Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 07- 2021. 08. 07Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 60 377 879 Ft
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 174 413 916 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -103 157 317 Ft, felhalmozási egyenlege -10 878 720 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8. §
1. melléklet
Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jelenlegi módosítás 2021.05.31. |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 983 415 |
2 263 303 |
20 246 718 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39 006 000 |
0 |
39 006 000 |
B4 |
Működési bevételek |
951 320 |
48 441 |
999 761 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
125 400 |
0 |
125 400 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 066 135 |
2 311 744 |
60 377 879 |
2. melléklet
Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jelenlegi módosítás 2021.05.31. |
Módosított előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
16 793 929 |
10 068 070 |
26 861 999 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 409 215 |
722 315 |
3 131 530 |
K3 |
Dologi kiadások |
13 613 757 |
385 000 |
13 998 757 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 180 000 |
5 430 000 |
13 610 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 968 001 |
-25 035 091 |
105 932 910 |
K6 |
Beruházások |
137 270 |
4 572 517 |
4 709 787 |
K7 |
Felújítások |
0 |
6 168 933 |
6 168 933 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 102 172 |
2 311 744 |
174 413 916 |
2.1. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez |
||||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||||
adatok Ft |
||||
adatok Ft |
||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
Beruházás |
||||
telefon törlesztő részlet |
9 870 |
|||
olajradiátor 3db |
56 669 |
|||
Nagy méretű LED-es akril szarvas |
17 512 |
|||
Beruházás összesen: |
84 051 |
|||
Olajradiátor 3 db |
15 301 |
|||
Nagy méretű LED-es akril szarvas |
4 728 |
|||
Beruházási ÁFA összesen: |
20 029 |
|||
Felújítás |
||||
Csempe + szállítás |
273 455 |
|||
Műv.ház kőműves felújítási munkálatok |
3 402 120 |
|||
Műv.ház felújítási munkálat |
624 000 |
|||
Felújítás összesen: |
4 299 575 |
|||
Csempe + szállítás |
73 833 |
|||
Műv.ház kőműves felújítási munkálatok |
918 572 |
|||
992 405 |
||||
Összesen: |
5 396 060 |
2.2. melléklet a 5/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez |
|||
Várad Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
|||
adatok Ft |
|||
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Jelenlegi módosítás 2021.05.31. |
Módosított előirányzat |
Települési támogatások |
8 180 000 |
5 430 000 |
13 610 000 |
Bursa Hungarica, iskolakezdési támogatás, lakhatási támogatás, egyéb települési támogatások (pl. kismama, tanulmányi eredmény, egyszeri) |
|||
ÖSSZESEN |
8 180 000 |
5 430 000 |
13610000 |
3. melléklet
Várad Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 246 718 |
20246718 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39 006 000 |
39006000 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
999 761 |
999761 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
125 400 |
125400 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60377879 |
60377879 |
0 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
26 861 999 |
26861999 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 131 530 |
3131530 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
13 998 757 |
13998757 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 610 000 |
13610000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
105 932 910 |
105932910 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
4 709 787 |
4709787 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
6 168 933 |
6168933 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
174413916 |
174413916 |
0 |
0 |
4. melléklet
Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 246 718 |
K1 |
Személyi juttatások |
26 861 999 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 131 530 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39 006 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
13 998 757 |
B4 |
Működési bevételek |
999 761 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 610 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
125 400 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
105 932 910 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60377879 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
163535196 |
||
működési egyenleg |
-103 157 317 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
4 709 787 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
6 168 933 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10878720 |
||
felhalmozási egyenleg |
-10878720 |
5. melléklet
Várad Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
114 522 693 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
114 522 693 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
486 656 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
486 656 |
9. melléklet
Várad Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Helyi adók |
39 006 000 |
39 006 000 |
39 006 000 |
39 006 000 |
156024000 |
Saját bevételek összesen |
39 006 000 |
39 006 000 |
39 006 000 |
39 006 000 |
156024000 |
Saját bevételek 50 %-a |
19503000 |
19503000 |
19503000 |
19503000 |
78012000 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
19503000 |
19503000 |
19503000 |
19503000 |
78012000 |
10. melléklet
Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||||||||
adatok Ft |
|||||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
5 386 619 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
20 980 558 |
||||||
K1103 |
Céljuttatások, projektprémiumok |
0 |
|||||||||
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
20 000 |
|||||||||
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
||||||||||
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 479 000 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 628 960 |
||||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 780 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
52 481 |
||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
180 000 |
||||||
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
0 |
|||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12166399 |
K1 |
Személyi juttatások |
26861999 |
||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
8 080 319 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 131 530 |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20246718 |
|||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
K311 |
Szakmai anyagok |
55 000 |
||||||
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
|||||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
39 000 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
3 398 000 |
||||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3453000 |
||||||
K321 |
Informatikai szolg. |
138 000 |
|||||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
39000000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
240 000 |
||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi adók |
6 000 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39006000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
378000 |
||||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
900 000 |
|||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 320 |
|||||||||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
58 441 |
|||||||||
B408 |
Kamat bevételek |
16 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
530 900 |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
999761 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
865 800 |
||||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
125 400 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
5 000 |
||||||
B65 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről |
0 |
K334 |
Karbantartás |
658 000 |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
125400 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
1 447 300 |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 856 348 |
|||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7 363 348 |
|||||||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||||||||
K342 |
Reklám kiadások |
0 |
|||||||||
K34 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||||||||
K351 |
ÁFA |
2 594 409 |
|||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
210 000 |
|||||||||
K35 |
Különféle befizetések |
2804409 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
13998757 |
|||||||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
13 610 000 |
|||||||||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13610000 |
|||||||||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
5 447 336 |
|||||||||
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre |
||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
300 000 |
|||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
256 000 |
|||||||||
K513 |
Tartalékok |
99 929 574 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
105932910 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
4 709 787 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
6 168 933 |
|||||||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
60377879 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
174413916 |
||||||
adatok Ft |
|||||||||||
11. melléklet
Várad Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
117 281 779 |
99892809 |
95921751 |
82733981 |
79761739 |
65140506 |
42062269 |
47337014 |
30514261 |
25548261 |
23027439 |
20591088 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
20 246 718 |
1 687 227 |
1 687 227 |
1 687 227 |
1 687 227 |
1 687 227 |
1 687 227 |
1 687 227 |
1 687 227 |
1 687 227 |
1 687 227 |
1 687 224 |
1 687 224 |
B2 |
|||||||||||||
B3 |
39 006 000 |
8 000 000 |
7 000 000 |
7 500 000 |
10 500 000 |
6 006 000 |
|||||||
B4 |
999 761 |
83 313 |
83 314 |
83 313 |
83 314 |
83 313 |
83 314 |
83 313 |
83 314 |
83 313 |
83 314 |
83 313 |
83 313 |
B6 |
125 400 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
||
B8 |
114 522 693 |
9 543 557 |
9 543 566 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
össz.: |
174 900 572 |
1783080 |
1783081 |
9783080 |
1783081 |
8783080 |
1783081 |
9283080 |
1783081 |
12283080 |
1783081 |
1770537 |
7776537 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
26 861 999 |
2 238 500 |
2 238 500 |
2 238 500 |
2 238 500 |
2 238 500 |
2 238 500 |
2 238 500 |
2 238 500 |
2 238 500 |
2 238 500 |
2 238 500 |
2 238 499 |
K2 |
3 131 530 |
260 970 |
260 960 |
260 960 |
260 960 |
260 960 |
260 960 |
260 960 |
260 960 |
260 960 |
260 960 |
260 960 |
260 960 |
K3 |
13 998 757 |
497 853 |
247 263 |
352 486 |
549 553 |
481 539 |
398 752 |
229 785 |
782 691 |
452 819 |
471 860 |
532 707 |
976 932 |
K4 |
13 610 000 |
1 134 174 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
K5 |
105 932 910 |
15 000 000 |
14 000 000 |
18 000 000 |
19 000 000 |
14 000 000 |
13 000 000 |
12 932 910 |
|||||
K6 |
4 709 787 |
1 528 693 |
2 354 869 |
531 589 |
2 489 |
79 584 |
148 962 |
63 601 |
|||||
K7 |
6 168 933 |
304 004 |
2 589 314 |
1 248 593 |
1 785 896 |
24 785 |
58 479 |
157 862 |
|||||
K9 |
486 656 |
40 553 |
40 553 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
össz.: |
174 900 572 |
19172050 |
5 754 139 |
22970850 |
4755323 |
23404313 |
24861318 |
4008335 |
18605834 |
17249080 |
4303903 |
4206888 |
17584022 |
záró pénzkészlet |
99892809 |
95 921 751 |
82733981 |
79761739 |
65140506 |
42062269 |
47337014 |
30514261 |
25548261 |
23027439 |
20591088 |
10783603 |
|
Rovat számok megnevezése |
|||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14. melléklet
Várad Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 300 000 |
20909000 |
21536270 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39 100 000 |
40273000 |
41481190 |
B4 |
Működési bevételek |
1 005 000 |
1035150 |
1066204,5 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
154500 |
159135 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
60 500 000 |
62315000 |
64184450 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
121 055 000 |
124 686 650 |
128 427 250 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
27 000 000 |
27810000 |
28644300 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 500 000 |
3605000 |
3713150 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 000 000 |
14420000 |
14852600 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 900 000 |
14317000 |
14746510 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 655 000 |
52174650 |
53739889,5 |
K6 |
Beruházások |
5 000 000 |
5150000 |
5304500 |
K7 |
Felújítások |
7 000 000 |
7210000 |
7426300 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
121 055 000 |
124 686 650 |
128 427 250 |
15. melléklet
Várad Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai |
||||||
Megnevezés |
Létszám |
|||||
Polgármester |
1 |
|||||
Képviselő testület |
4 |
|||||
Közfoglalkoztatottak |
12 |
|||||
Falugondnok |
1 |
|||||
Mezőőr |
0 |
|||||
Közalkalmazott |
0 |
|||||
Mt. szerint foglalkoztatott |
3 |
|||||
Megbízási díj (R.T.) |
1 |
|||||
Összesen |
22 |