Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 05. 20Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 107 749 903 Ft
3. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 222 277 779 Ft
4. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (4) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -86 254 782 Ft, felhalmozási egyenlege -24 602 619 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
6. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) (5). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8. § A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát 24 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
9. § A rendelet hatályba lépése 2022. május 20.
1. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.05.31. |
Jelenlegi módosítás 2021.12.31. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
|---|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 983 415 |
20 246 718 |
9 768 874 |
30 015 592 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
19473639 |
19 473 639 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39 006 000 |
39 006 000 |
17 000 000 |
56 006 000 |
B4 |
Működési bevételek |
951 320 |
999 761 |
1129511 |
2 129 272 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
125 400 |
125 400 |
0 |
125 400 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 066 135 |
60 377 879 |
47 372 024 |
107 749 903 |
2. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.05.31. |
Jelenlegi módosítás 2021.12.31. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
|---|---|---|---|---|---|
K1 |
Személyi juttatások |
16 793 929 |
26 861 999 |
2 458 999 |
29 320 998 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 409 215 |
3 131 530 |
453 395 |
3 584 925 |
K3 |
Dologi kiadások |
13 613 757 |
13 998 757 |
8 693 307 |
22 692 064 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 180 000 |
13 610 000 |
637 087 |
14 247 087 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 968 001 |
105 932 910 |
18 226 701 |
124 159 611 |
K6 |
Beruházások |
137 270 |
4 709 787 |
5 047 995 |
9 757 782 |
K7 |
Felújítások |
0 |
6 168 933 |
8 675 874 |
14 844 837 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0,00 |
3 670 475 |
3 670 475 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 102 172 |
174 413 916 |
47 863 863 |
222 277 779 |
2.2. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||||
adatok Ft |
||||
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.05.31. |
Jelenlegi módosítás 2021.12.31. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Települési támogatások |
8 180 000 |
13 610 000 |
637 087 |
14 247 087 |
Bursa Hungarica, iskolakezdési támogatás, lakhatási támogatás, egyéb települési támogatások (pl. kismama, tanulmányi eredmény, egyszeri) |
||||
ÖSSZESEN |
8 180 000 |
13 610 000 |
637 087 |
14 247 087 |
2.3. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
112 747 404 |
|
- Céltartalék: |
3 471 149 |
|
Önerő KÖH felújítás |
471 727 |
|
Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.2-17. pályázat |
2 999 422 |
|
Tartalék mindösszesen: |
116 218 553 |
|
3. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 015 592 |
30 015 592 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 473 639 |
19473639 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
56 006 000 |
56006000 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
2 129 272 |
2129272 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
125 400 |
125400 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
107749903 |
107749903 |
0 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
293 320 998 |
293320998 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 584 925 |
3584925 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 692 064 |
22692064 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 247 087 |
14247087 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 159 611 |
124159611 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
9 757 782 |
9757782 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
14 844 837 |
14844837 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 670 475 |
3 670 475 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
486277779 |
482607304 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 015 592 |
K1 |
Személyi juttatások |
29 320 998 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 473 639 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 584 925 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
56 006 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 692 064 |
B4 |
Működési bevételek |
2 129 272 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 247 087 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
125 400 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 159 611 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
107749903 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194004685 |
||
működési egyenleg |
-86 254 782 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
9 757 782 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
14 844 837 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24602619 |
||
felhalmozási egyenleg |
-24602619 |
||||
5. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
|||
adatok Ft |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
114 522 693 |
114 522 693 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
491 839 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
114522693 |
115 014 532 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
486 656 |
486 656 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
486656 |
486 656 |
|
9. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Helyi adók |
56 006 000 |
56 006 000 |
56 006 000 |
56 006 000 |
224024000 |
Saját bevételek összesen |
56 006 000 |
56 006 000 |
56 006 000 |
56 006 000 |
224024000 |
Saját bevételek 50 %-a |
28003000 |
28003000 |
28003000 |
28003000 |
112012000 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
28003000 |
28003000 |
28003000 |
28003000 |
112012000 |
10. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
||||||
adatok Ft |
||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
5 388 355 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
22 153 157 |
|
K1103 |
Céljuttatások, projektprémiumok |
798 400 |
||||
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
20 000 |
||||
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
0 |
||||
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 873 152 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 066 960 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 605 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
102 481 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
180 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 513 068 |
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
0 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 088 180 |
K1 |
Személyi juttatások |
29320998 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
15 927 412 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 854 925 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30015592 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
19 473 639 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
19473639 |
K311 |
Szakmai anyagok |
55 000 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
56 000 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
7 358 834 |
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
7413834 |
|
K321 |
Informatikai szolg. |
199 944 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
56000000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
240 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi adók |
6 000 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
56006000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
439944 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
900 000 |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 320 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
1 184 251 |
||||
B408 |
Kamat bevételek |
19 701 |
K331 |
Közüzemi díjak |
784 730 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2129272 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 371 245 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
125 400 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
241 048 |
|
B65 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről |
0 |
K334 |
Karbantartás |
2 615 823 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
125400 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
1 588 558 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 163 367 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
10 764 771 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
||||
K342 |
Reklám kiadások |
50 000 |
||||
K34 |
Kiküldetések kiadásai |
50000 |
||||
K351 |
ÁFA |
3 392 679 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
630 836 |
||||
K35 |
Különféle befizetések |
4023515 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
22692064 |
||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
14 247 087 |
||||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14247087 |
||||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
5 447 336 |
||||
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre |
0 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
855 722 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
150 000 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
1 488 000 |
||||
K513 |
Tartalékok |
116 218 553 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
124159611 |
||||
K6 |
Beruházások |
9 757 782 |
||||
K7 |
Felújítások |
14 844 837 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 670 475 |
||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
107749903 |
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
222 547 779 |
|
11. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
117 281 779 |
111022392 |
108218602 |
116213655 |
119679147 |
113395648 |
101955145 |
125767624 |
114912605 |
120984339 |
106874550 |
115322040 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
30 015 592 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 292 |
B2 |
19 473 639 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 803 |
1 622 806 |
1 622 803 |
B3 |
56 006 000 |
18 000 000 |
7 000 000 |
14 500 000 |
10 500 000 |
6 006 000 |
|||||||
B4 |
2 129 272 |
183 313 |
183 314 |
183 313 |
183 314 |
183 313 |
183 314 |
183 313 |
183 314 |
183 313 |
183 314 |
183 313 |
112 824 |
B6 |
125 400 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
||
B8 |
115 014 532 |
10 035 396 |
9 543 566 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
össz.: |
222 764 435 |
14 355 352 |
13 863 523 |
31 863 513 |
13 863 514 |
20 863 513 |
13 863 514 |
28 363 513 |
13 863 514 |
24 363 513 |
13 863 514 |
13 850 976 |
19 786 476 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
29 320 998 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 422 |
K2 |
3 584 925 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 752 |
K3 |
22 692 064 |
497 853 |
10 247 263 |
370 310 |
249 553 |
481 539 |
398 752 |
229 785 |
2 782 691 |
452 819 |
5 471 860 |
532 707 |
976 932 |
K4 |
14 247 087 |
1 134 174 |
1 134 166 |
1 771 253 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
K5 |
124 159 611 |
15 000 000 |
14 000 000 |
18 000 000 |
19 000 000 |
14 000 000 |
13 000 000 |
18 226 701 |
12 932 910 |
||||
K6 |
9 757 782 |
1 200 000 |
1 528 693 |
2 354 869 |
531 589 |
3 500 000 |
2 489 |
79 584 |
148 962 |
63 601 |
347 995 |
||
K7 |
14 844 837 |
304 004 |
2 589 314 |
4 200 000 |
1 248 593 |
1 785 896 |
24 785 |
3 870 000 |
58 479 |
157 862 |
605 904 |
||
K8 |
3 670 475 |
670 475 |
1 500 000 |
200 000 |
300 000 |
800 000 |
200 000 |
||||||
K9 |
486 656 |
40 553 |
40 553 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
össz.: |
222 764 435 |
20614739 |
16 667 313 |
23868460 |
10398022 |
27147012 |
25304017 |
4551034 |
24718533 |
18291779 |
27973303 |
5403486 |
17826737 |
záró pénzkészlet |
111022392 |
108 218 602 |
116213655 |
119679147 |
113395648 |
101955145 |
125767624 |
114912605 |
120984339 |
106874550 |
115322040 |
117281779 |
|
Rovat számok megnevezése |
|||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
14. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 000 000 |
31 000 000 |
32 000 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
56 000 000 |
57680000 |
59410400 |
B4 |
Működési bevételek |
2 000 000 |
2060000 |
2121800 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
154500 |
159135 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
107 150 000 |
109 894 500 |
112 691 335 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
30 000 000 |
30900000 |
31 327 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 600 000 |
3708000 |
3819240 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 000 000 |
23690000 |
24400700 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 500 000 |
14 915 000 |
15362450 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 050 000 |
11381500 |
11722945 |
K6 |
Beruházások |
10 000 000 |
10300000 |
10609000 |
K7 |
Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15450000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
107 150 000 |
109 894 500 |
112 691 335 |
|
15. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai |
||||||
Megnevezés |
Létszám |
|||||
Polgármester |
1 |
|||||
Képviselő testület |
4 |
|||||
Közfoglalkoztatottak |
13 |
|||||
Falugondnok |
1 |
|||||
Mezőőr |
0 |
|||||
Közalkalmazott |
0 |
|||||
Mt. szerint foglalkoztatott |
4 |
|||||
Megbízási díj (R.T.) |
1 |
|||||
Összesen |
24 |
|||||