Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 04- 2022. 10. 04Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 383 774 132 Ft
3. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 509 300 173 Ft
4. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (4) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -73 743 526 Ft, felhalmozási egyenlege -51 782 515 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
6. § Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) (5). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2023-2025. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8. §
A képviselő - testület az önkormányzat létszám előirányzatát 29 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
9. § A rendelet hatályba lépése 2022. 10. 04.
1. melléklet a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.04.30. |
Jelenlegi módosítás 2022.08.31. |
Módosított előirányzat 2022.08.31. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 708 935 |
25 152 090 |
4 098 718 |
29 250 808 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
17 242 572 |
0 |
17 242 572 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
55 803 000 |
55 803 000 |
279 058 975 |
334 861 975 |
B4 |
Működési bevételek |
980 000 |
1 280 000 |
138 777 |
1 418 777 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 066 135 |
100 477 662 |
283 296 470 |
383 774 132 |
|
1.1. melléklet a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
|||
adatok Ft |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 250 808 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 716 320 |
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
|||
Közvilágítás feladatainak támogatása |
|||
Köztemető fenntartás támogatása |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. |
|||
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 590 600 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
|||
Falugondnoki szolgálat támogatása |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 025 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 895 397 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 731 466 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
334 861 975 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
334 858 975 |
|
Helyi iparűzési adó |
|||
B354 |
Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3000 |
|
2. melléklet a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.04.30. |
Jelenlegi módosítás 2022.08.31. |
Módosított előirányzat 2021.08.31. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 709 000 |
36 342 000 |
159 495 |
36 501 495 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 687 670 |
3 264 000 |
0 |
3 264 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 280 200 |
18 280 200 |
3 639 740 |
21 919 940 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 530 000 |
1 000 000 |
9 530 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 841 106 |
132 024 394 |
254 277 829 |
386 302 223 |
K6 |
Beruházások |
0 |
7 821 631 |
15 184 192 |
23 005 823 |
K7 |
Felújítások |
0 |
19 741 478 |
9 035 214 |
28 776 692 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 017 976 |
226 003 703 |
283 296 470 |
509 300 173 |
|
2.1. melléklet a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||||
adatok Ft |
||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
Beruházás |
||||
Asus Vivobook X515EA-BQ1177, N2N0CV09R93507D laptop (IT-Partners) |
163 229 |
|||
Számítógép - Intel i3-2022 (6db) (IT-Partners) |
678 000 |
|||
Telefon törlesztõ részlet (2 db) (Magyar Telekom) |
4 048 |
|||
ragasztópisztoly (Modensieder) |
7 087 |
|||
Egytengelyes laptika (Kovács Viktor ev.) |
250 000 |
|||
Husqvarna R214 TC Rider Majevica 4t 3 oldalra billenõ pótkocsi (Szigetvár Ökotechnikai Kft.) |
419 875 |
|||
Kézi vetõgép (Fekete László) |
5 118 |
|||
51BC motoros fûnyíró (Fekete László) |
67 717 |
|||
Xbox Series S konzol 2db Joystickkal (IT-Partners) |
218 000 |
|||
STRONG SRT 40FC4003 Full HD LED televízió (2db) (Media Markt) |
114 959 |
|||
HAMA 108715 10-46" dönthetõ fali konzol (2db) (Media Markt) |
9 447 |
|||
Védõmellény - közf. (Fekete László) |
6 693 |
|||
Nyelezett kapa 5 db Közfogl. (Fekete László) |
11 378 |
|||
Kapa nyéllel (7db) - közf. (Fekete László) |
15 929 |
|||
Konyhabútor (Jorgic Trade Bt.) |
390 000 |
|||
Miele tűzhely+főzőlap (Jorgic Trade Bt.) |
150 000 |
|||
Krómozott asztal (Jorgic Trade Bt.) |
140 000 |
|||
Sarok étkezőgarnitúra (Jorgic Trade Bt.) |
180 000 |
|||
BP-1000R pótkocsi magasítóval (K&B Gépudvar) |
1 300 000 |
|||
BRK-3H FÛKASZA KARDÁNNAL (K&B Gépudvar) |
775 000 |
|||
WC-8H Ágaprító (K&B Gépudvar) |
1 200 000 |
|||
Solis SI-120 Talajmaró (K&B Gépudvar) |
750 000 |
|||
BEA 21_25-2 2 VASÚ FÜGG. EKE (K&B Gépudvar) |
400 000 |
|||
FF-1400 Síkfólia fektető gép (K&B Gépudvar) |
1 046 000 |
|||
INO-MMT-130 Szárzúzó+kardán (K&B Gépudvar) |
1 090 000 |
|||
Solis 26 Hst traktor (K&B Gépudvar) |
4 450 000 |
|||
Bútor szett (szolgálati lakás) (Jorgic Trade Bt.) |
150 000 |
|||
L alakú ülőgarnitúra (szolgálati lakás) (Jorgic Trade Bt.) |
160 000 |
|||
Nyomott címeres magyar zászló (Roviprint Kft) |
9 528 |
|||
Festékszóró pisztoly (Adria Üzletház) |
9 047 |
|||
Lapátkerekes levegőztető GSC (tó) (Megafish Kft.) |
324 000 |
|||
Kábeldob (Elektro - Uno Bt.) |
12 992 |
|||
Konyhabútor szett-konyhai gépek (teakonyha) (Jorgic Trade) |
269 500 |
|||
Hosszabbító-20m (3db) |
25 984 |
|||
Beruházás összesen: |
14 803 531 |
|||
Beruházási ÁFA összesen: |
3 540 786 |
|||
Felújítás |
||||
Fõ u.3 (mûvház) átalakítása, és korszerûsítése-épületgépésze(MAB-ÉPGÉP Kft.) |
3 770 000 |
|||
Várad Fõ u.3.-kúltúrház, Újpuszta kultúrház cserépkályha átrakás (MAB-ÉPGÉP Kft.) |
3 200 000 |
|||
Újpuszta kultúrház fûtés szerelés és cserépkályha átrakás (MAB-ÉPGÉP Kft.) |
2 581 000 |
|||
Várad Fõ u.3 kultúrház cserépkályha átrakás és kémény építés (MAB-ÉPGÉP KFt.) |
1 172 000 |
|||
MFP-ÖTIK/2021 - Fõ u. 3hrsz.Kultúrház átalakítása és korszerűsítése (MAB-ÉPGÉP Kft.) |
3 770 668 |
|||
MFP-ÖTIK/2021. Várad Fõ u.3.sz önk. épület teljeskörû villanyszerelése (Entvill Kft.) |
1 145 158 |
|||
Tetõszerkezeti munkálatok kivitelezése - Újpuszta savanyítóüzem (Jakab László) |
1 201 000 |
|||
Teakonyha épületgépészeti szerelés (Újpuszta kultúr) (MAB-ÉPGÉP Kft.) |
365 500 |
|||
Elõtetõ építése (Újpuszta u. kultúr) (MAB-ÉPGÉP Kft.) |
635 000 |
|||
Fõ u 3.szám alatti kultúrház felújítási munkálatok (elõleg) (Déri István Balázs) |
1 380 750 |
|||
Várad Újpuszta kultúrház tetõszerkezeti munkálatainak kivitelezése (Jakab László) |
1 225 000 |
|||
Váradi tó és rendezvénypark elektromos energia ellátása (Entvill Kft.) |
1 256 060 |
|||
Újpuszta kultúrház tetõszerkezeti munkálatainak pótmunkái (Jakab László) |
570 000 |
|||
Váradi tó és rendezvénypark elektromos energia ellátása végszámla (Entvill Kft.) |
951 570 |
|||
Felújítás összesen: |
23 223 706 |
|||
Felújítási ÁFA összesen: |
5 461 480 |
|||
Beruházás, felújítás összesen: |
47 029 503 |
|||
2.2. melléklet a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||||
adatok Ft |
||||
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.04.30. |
Jelenlegi módosítás 2022.08.31. |
Módosított előirányzat 2022.08.31. |
Települési támogatások |
8 500 000 |
8 530 000 |
1 000 000 |
9 530 000 |
Bursa Hungarica, iskolakezdési támogatás, lakhatási támogatás, egyéb települési támogatások (pl. rendkívüli, tanulmányi eredmény, egyszeri) |
||||
ÖSSZESEN |
8 500 000 |
8 530 000 |
1 000 000 |
9 530 000 |
2.3. melléklet a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022 évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
357 207 078 |
|
- Céltartalék: |
21 000 000 |
|
VP9-7.2.1-20 Helyi term.ért-t szolg.piacok fejl-önrész |
15 000 000 |
|
Traktor-, gépbeálló építés-féltető |
2 000 000 |
|
Műv.házhoz fatároló-féltető (Fő u, Újpuszta) |
2 000 000 |
|
Várad belter. tuják kivégása-helyette díszfák |
2 000 000 |
|
Tartalék mindösszesen: |
378 207 078 |
|
3. melléklet a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 250 808 |
29 250 808 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 242 572 |
17 242 572 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
334 861 975 |
334 861 975 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 418 777 |
1 418 777 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
383 774 132 |
383774132 |
0 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
36 501 495 |
36501495 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 264 000 |
3264000 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 919 940 |
21919940 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 530 000 |
9530000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
386 302 223 |
386302223 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
23 005 823 |
23005823 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
28 776 692 |
28776692 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
509300173 |
509300173 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 250 808 |
K1 |
Személyi juttatások |
36 501 495 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 242 572 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 264 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
334 861 975 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 919 940 |
B4 |
Működési bevételek |
1 418 777 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 530 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
386 302 223 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
383774132 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
457517658 |
||
működési egyenleg |
-73 743 526 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
23 005 823 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
28 776 692 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51782515 |
||
felhalmozási egyenleg |
-51782515 |
||||
5. melléklet a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
|||
adatok Ft |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.08.31. |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
126 017 880 |
126 017 880 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
126017880 |
126 017 880 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
491 839 |
491 839 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
491839 |
491 839 |
|
9. melléklet a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Helyi adók |
334 862 000 |
334 862 000 |
334 862 000 |
334 862 000 |
1339448000 |
Saját bevételek összesen |
334 862 000 |
334 862 000 |
334 862 000 |
334 862 000 |
1339448000 |
Saját bevételek 50 %-a |
167431000 |
167431000 |
167431000 |
167431000 |
669724000 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
167431000 |
167431000 |
167431000 |
167431000 |
669724000 |
10. melléklet a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 716 320 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
26 916 000 |
K1103 |
Céljuttatások, projektprémiumok |
0 |
|||
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
30 000 |
|||
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
0 |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 590 600 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 156 000 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 025 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
160 000 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
180 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 895 397 |
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
59 495 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 519 342 |
K1 |
Személyi juttatások |
36501495 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
8 731 466 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 264 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29250808 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
17 242 572 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
17242572 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
334 858 975 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
5 100 000 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
5100000 |
K321 |
Informatikai szolg. |
235 000 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
334858975 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
255 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi adók |
3 000 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
334861975 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
490000 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
950 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
448 777 |
|||
B408 |
Kamat bevételek |
20 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
620 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1418777 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
935 760 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
1 000 000 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
667 500 |
B65 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről |
0 |
K334 |
Karbantartás |
1 580 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1000000 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
1 063 701 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 659 516 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 526 477 |
|||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
K342 |
Reklám kiadások |
0 |
|||
K34 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
K351 |
ÁFA |
3 715 200 |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 088 263 |
|||
K35 |
Különféle befizetések |
4803463 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
21919940 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
9 530 000 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9530000 |
|||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
5 923 325 |
|||
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
1 691 820 |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
150 000 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
330 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
378 207 078 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
386302223 |
|||
K6 |
Beruházások |
23 005 823 |
|||
K7 |
Felújítások |
28 776 692 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
383774132 |
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
509 300 173 |
11. melléklet a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
128 719 159 |
121702218 |
118811349 |
88593470 |
87801408 |
81894521 |
60687748 |
95920621 |
82031024 |
125953445 |
125710722 |
128400655 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
29 250 808 |
2 501 300 |
2 501 300 |
1 736 516 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 300 |
2 501 292 |
B2 |
17 242 572 |
1 436 881 |
1 436 881 |
1 436 881 |
1 436 881 |
1 436 881 |
1 436 881 |
1 436 881 |
1 436 881 |
1 436 881 |
1 436 881 |
1 436 881 |
1 436 881 |
B3 |
334 861 975 |
180 000 000 |
7 000 000 |
14 500 000 |
110 500 000 |
16 855 975 |
6 006 000 |
||||||
B4 |
1 418 777 |
183 313 |
183 314 |
183 313 |
183 314 |
183 313 |
135 584 |
183 313 |
183 313 |
||||
B6 |
1 000 000 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
887 140 |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
||
B8 |
126 017 880 |
10 035 396 |
9 543 566 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
20 546 905 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
össz.: |
509 792 012 |
14 169 430 |
13 677 601 |
192 912 807 |
13 677 592 |
20 677 591 |
13 629 862 |
40 055 539 |
13 494 278 |
123 994 278 |
30 350 253 |
13 665 051 |
19 487 730 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
36 501 495 |
3 041 791 |
3 041 791 |
3 041 791 |
3 041 791 |
3 041 791 |
3 041 791 |
3 041 791 |
3 041 791 |
3 041 791 |
3 041 791 |
3 041 791 |
3 041 794 |
K2 |
3 264 000 |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
K3 |
21 919 940 |
497 853 |
10 247 263 |
370 310 |
249 553 |
481 539 |
398 752 |
229 785 |
2 010 567 |
452 819 |
5 471 860 |
532 707 |
976 932 |
K4 |
9 530 000 |
1 134 174 |
1 134 166 |
456 664 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
1 134 166 |
|||
K5 |
386 302 223 |
15 000 000 |
214 000 000 |
18 000 000 |
19 000 000 |
14 000 000 |
75 142 612 |
18 226 701 |
12 932 910 |
||||
K6 |
23 005 823 |
1 200 000 |
1 528 693 |
2 354 869 |
5 531 589 |
3 500 000 |
1 002 489 |
79 584 |
4 148 962 |
1 063 601 |
2 248 041 |
347 995 |
|
K7 |
28 776 692 |
304 004 |
2 589 314 |
4 200 000 |
1 248 593 |
9 946 882 |
24 785 |
3 870 000 |
58 479 |
157 862 |
5 605 904 |
770 869 |
|
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K9 |
491 839 |
40 553 |
40 553 |
45 738 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
össz.: |
509 792 012 |
21186371 |
16 568 470 |
223130686 |
14469654 |
26584478 |
34836635 |
4822666 |
27383875 |
80071857 |
30592976 |
10975118 |
19169226 |
záró pénzkészlet |
121702218 |
118 811 349 |
88593470 |
87801408 |
81894521 |
60687748 |
95920621 |
82031024 |
125953445 |
125710722 |
128400655 |
128719159 |
|
Rovat számok megnevezése |
|||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
14. melléklet a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2023.-2025. évi bevételei és kiadásai |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
335 000 000 |
335 000 000 |
335 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
386 000 000 |
386 000 000 |
386 000 000 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
261 400 000 |
261 400 000 |
261 400 000 |
K6 |
Beruházások |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
K7 |
Felújítások |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
386 000 000 |
386 000 000 |
386 000 000 |
|
15. melléklet a 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi létszámadatai |
||
Megnevezés |
Létszám |
|
Polgármester |
1 |
|
Képviselő testület |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak |
14 |
|
Falugondnok |
1 |
|
Mezőőr |
0 |
|
Közalkalmazott |
3 |
|
Mt. szerint foglalkoztatott |
5 |
|
Megbízási díj (R.T.) |
1 |
|
Összesen |
29 |
|