Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 07. 01

Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Várad Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 1 347 180 582 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:

a) a költségvetési bevételek összege:1 347 180 582 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1 347 180 582 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. § [Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 395 981 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 670 005 000 forint

d) B4. Működési bevételek: 140 000 forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1 500 000 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

h) B8. Finanszírozási bevételek: 655 139 601 forint

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 26 648 660 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 516 125 forint

c) K3. Dologi kiadások: 26 241 882 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20 452 000 forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1 245 273 957 forint

f) K6. Beruházások: 15 493 000 forint

g) K7. Felújítások: 8 890 000 forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

i) K9. Finanszírozási kiadások : 664 958 forint

(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § [Az önkormányzat költségvetési tartaléka]

Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.

5. § [Költségvetési létszámkeret]

(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 20 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.

6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.

7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]

(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.

(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.

(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.

(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.

8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]

(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Polgármester 300 000 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2023. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

9. § [Záró rendelkezések]

(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve. (3) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

10. § [A rendelet hatálya]

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Várad Község Önkormányzat 2023. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	12 884 653
ezen belül:
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 425 328
	ezen belül:
	zöldterület gazdálkodás	566 800
	közvilágítás	301 500
	köztemető fenntartás	0
	közutak	53 165
	egyéb önkormányzati feladatok	480 000
	lakott külterület	0
	polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás	3 443 155
	kulturális bérjellegű támogatás	580 708
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 189 325
	ezen belül:
	falugondnoki szolgálat támogatása	5 142 300
	egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	0
	szünidei étkezés támogatása	47 025
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B3	Közhatalmi bevételek	670 005 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	670 000 000
B36	Egyéb települési adók-pótlék	5000

2. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Várad község Önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi maradvány	655 139 601
	Finanszírozási bevétel	655 139 601
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	664 958
	Finanszírozási kiadás	664 958

3. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Várad község Önkormányzat 2023. évi tartalék bemutatása

adatok forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat
*Általános tartalék*	757 515 418
*Céltartalék*	360 061 261
Hidak felújítása	100 000 000
Tóhoz kemence pulttal, tetővel	4 000 000
Tóhoz faház	4 000 000
Tóhoz kút	5 000 000
Kültéri fitness (Fő u, Újpuszta)	22 000 000
Gumis futópálya-park köré	21 000 000
Rét, telek vásárlás	5 000 000
VP9-7.2.1-20 Helyi term.ért-t szolg.piacok fejl-önrész	10 000 000
Óvoda felújításához hj(Top-Energetika pály.)	561 261
Várad Kft.pénzeszköz átadás	10 000 000
Sportcsarnok eng.terv, dokumentációk	9 000 000
Balatonmária nyaraló/apartman vás.	150 000 000
Utcára padok, növények	5 000 000
Kút (Újpuszta)	5 000 000
Játszó szoba kialakítás	4 000 000
Falunap	4 000 000
Falu kirándulás	1 000 000
Közfoglalkoztatás	500 000

4. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Várad község Önkormányzat 2023. évi létszámadatai

Megnevezés	Kormányzati funkció száma	Létszám
Polgármester	11030	1
Képviselő testület	11030	4
Falugondnok	107055	1
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./	66010	1
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./	66020	1
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./	82091	2
Egyéb foglalkoztatott /megbízási szerz./	82091	1
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	41233	9
Összesen		20

5. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Várad község Önkormányzat 2023. évi az Európa Uniós finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok forint

Projekt megnevezése	Eredeti előirányzat

Bevételek összesen	0

Kiadások összesen	0

6. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Várad község Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

adatok forint

Megnevezés	Rovatszám, megnevezés	Eredeti előirányzat
Tárgyi eszközök beszerzése	K64, egyéb tárgyi eszközök	11 902 202
Áfa	K67, beruházás célú előzetesen felszámított áfa	3 580 798
Felújítás	K71, Ingatlanok felújítása	7 000 000
Áfa	K74, felújítás áfa	1 890 000
	Összesen	24 373 000

7. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Várad község Önkormányzat 2023. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

adatok forint

Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Rendszeres települési támogatások,eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, húsvéti támogatás, lakáscélú tám,	21 452 000
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés, szociális étkezők), hulladékszállítás	2 048 000

8. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Várad község Önkormányzat 2023. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	20 395 981	20 395 981
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	670 000 000	670 000 000
B4	Működési bevételek	140 000	140 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénz-eszközök	1 500 000	1 500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	655 139 601	655 139 601
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 347 175 582	1 347 175 582
K1	Személyi juttatások	26 648 660	26 648 660
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 516 125	3 516 125
K3	Dologi kiadások	26 241 882	26 241 882
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 452 000	20 452 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 245 273 957	1 245 273 957
K6	Beruházások	15 493 000	15 493 000
K7	Felújítások	8 890 000	8 890 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	664 958	664 958
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 347 180 582	1 347 180 582

9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	20 395 981	K1	Személyi juttatások	26 648 660
B3	Közhatalmi bevételek	670 005 000	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 516 125
B4	Működési bevételek	140 000	K3	Dologi kiadások	26 241 882
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 452 000
B8	Finanszírozási bevételek	655 139 601	K5	Egyéb működési célú juttatások	1 245 273 957
			K9	Finanszírozási kiadások	664 958
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 347 180 582		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 322 797 582
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	15 493 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	8 890 000
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 383 000

10. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Várad község Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

adatok forint

Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen	0

11. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Várad község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	9 745 328	K1101	Törvény szerinti illetmények	14 731 200
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	9 745 328	K1108	Munkaruha	30 000
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ellátásai	5 189 325	K1109	Közlekedési költségtérítés	0
B113		5 189 325	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	796 460
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatásai	2 270 000	K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	15 557 660
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰLÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	17 204 653	K121	Választott tisztségviselők	10 911 000
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	3 191 328	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	180 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	20 395 981	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 091 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	670 000 000	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	26 648 660
B36	Egyéb települési adók	5 000	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	26 648 660
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	670 005 000	K2	MUNKAADÓKAT	3 516 125
B4082	Egyéb kapott kamatok	40 000	K311	Szakmai anyagok	100 000
B411	Egyéb működési bevétel	100 000	K312	Üzemeltetési anyagok	8 720 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	140 000	K31	KÉSZLET BESZERZÉS	8 820 000
			K321	Informatikai szolgáltatások	195 000
			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	288 000
			K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	483 000
			K3311	Villamosenergia	505 000
			K3314	Vízdíj	35 000
			K332	Vásárolt élelmezés	550 000
			K333	Bérleti és lízingdíjak	215 000
			K334	Karbantartás, kis javítás	3 150 000
			K335	Közvetített szolgáltatás	0
			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 520 000
			K337	Egyéb szolgáltatások	4 450 000
			K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	10 425 000
			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 683 882
			K355	Egyéb dologi kiadások	830 000
			K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK	6 513 882
			K3	DOLOGI KIADÁSOK	26 241 882
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	20 452 000
			K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	20 452 000
			K5021	Előző évi elszámolásból adódó befizetések	0
			K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	124 997 278
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	500 000
			K512	Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000
			K513	Tartalékok	1 117 576 679
			K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 245 273 957
			K64	Egyéb tárgyi eszközök	11 912 202
			K67	Áfa	3 580 798
			K6	BERUHÁZÁSOK	15 493 000
			K71	Ingatlanok felújítása	7 000 000
			K74	Áfa	1 890 000
			K7	FELÚJÍTÁSOK	8 890 000
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	690 540 981	K1-K7	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK*	1 346 515 624
B64	Működési célú visszatér.tám.államházt.kívülről	1 500 000	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	686 686
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖKű	1 500 000
B8131	Előző évi maradvány	655 139 601
B8	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL*	*655 139 601*	K9	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁS*	*664 958*
	ÖSSZESEN	1 347 180 582		ÖSSZESEN	1 347 180 582

12. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Várad község Önkormányzat 2023. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítései, kötelezettségvállalásai

adatok forint

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2023. év	2024. év	2025. év



Összesen	0	0	0

13. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	2024. év	2025. év
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	21 415 780	22 486 569
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	703 500 000	738 675 000
B4	Működési bevételek	147 000	154 350
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 575 000	1 653 750
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	687 896 581	722 291 410
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 414 534 361	1 485 261 079
K1	Személyi juttatások	27 981 093	29 380 148
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 691 931	3 876 528
K3	Dologi kiadások	27 553 976	28 931 675
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 474 600	22 548 330
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 307 532 405	1 372 909 025
K6	Beruházások	16 267 650	17 081 033
K7	Felújítások	9334500	9 801 225
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	698 206	733 116
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 414 534 361	1 485 261 079

14. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forint

Rovatszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
B1	1 669 665	1 669 665	1 669 665	1 669 665	1 669 665	1 669 665	1 669 665	1 669 665	1 669 665	1 669 665	1 669 665	1 669 666	20 395 981
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	300 000 000	0	0	15 835 000	0	0	350 000 000	0	0	4 170 000	670 005 000
B4	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 674	140 000
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	1 500 000
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	54 594 975	54 594 966	54 594 966	54 594 966	54 594 966	54 594 966	54 594 966	54 594 966	54 594 966	54 594 966	54 594 966	54 594 966	655 139 601
*BEVÉTELEK*	56 401 306	56 401 297	356 401 297	56 401 297	56 401 297	72 236 297	56 401 297	56 401 297	406 401 297	56 401 297	56 401 297	60 571 306	*1 347 180 582*
K1	2 220 729	2 220 721	2 220 721	2 220 721	2 220 721	2 220 721	2 220 721	2 220 721	2 220 721	2 220 721	2 220 721	2 220 721	26 648 660
K2	293 010	293 010	293 010	293 010	293 010	293 010	293 010	293 010	293 010	293 010	293 010	293 015	3 516 125
K3	1 510 888	1 510 888	1 510 888	1 510 888	1 510 888	1 510 888	1 510 888	1 510 888	1 510 888	1 510 888	1 510 888	1 510 892	26 241 882
K4	790 419	158 083	4 280 000	158 083	158 083	2 000 000	158 083	158 083	2 400 000	158 083	158 083	9 875 000	20 452 000
K5	87 019 740	492 527	300 000 000	492 527	100 000 000	2 492 527	492 527	492 527	500 000 000	250 000 000	1 299 055	2 492 527	1 245 273 957
K6	278 529	89 572	2 890 547	512 485	54 000	75 218	3 680 000	1 985 210	985 741	1 489 521	2 464 651	987 526	15 493 000
K7	0	0	1 589 320	2 487 521	0	298 650	0	950 000	0	2 875 000	689509	0	8 890 000
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	664 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 958
*KIADÁSOK*	92 778 273	4 764 801	312 784 486	7 675 235	104 236 702	8 891 014	8 355 229	7 610 439	507 410 360	258 547 223	8 635 917	17 379 681	*1 347 180 582*

1. Rovatszámok megnevezése:

1.1. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről

1.2. B3 közhatalmi bevételek

1.3. B4 működési bevételek

1.4. B6 működési célú átvett pénzeszközök

1.5. B8 finanszírozási bevételek

1.6. K1 személyi juttatások

1.7. K2 munkaadókat terhelő járulékok

1.8. K3 dologi kiadások

1.9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai

1.10. K5 egyéb működési célú kiadások

1.11. K6 beruházások

1.12. K9 finanszírozási kiadások