Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 07. 02- 2023. 08. 11Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Várad Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]
(1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 1 349 714 142 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:
a)2 a költségvetési bevételek összege:1 349 714 142 forint,
b)3 a költségvetési kiadások összege: 1 349 714 142 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.
3. § [Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]
(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai
a)4 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 21 595 981 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 670 005 000 forint
d)5 B4. Működési bevételek: 1 473 560 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1 500 000 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek: 655 139 601 forint
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai
a)6 K1. Személyi juttatások: 38 848 660 forint
b)7 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 316 125 forint
c)8 K3. Dologi kiadások: 33 869 882 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20 452 000 forint
e)9 K5. Egyéb működési célú kiadások: 1 163 886 075 forint
f)10 K6. Beruházások: 75 688 485 forint
g)11 K7. Felújítások: 10 426 696 forint
h)12 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 561 261 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások : 664 958 forint
(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § [Az önkormányzat költségvetési tartaléka]
Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
5. § [Költségvetési létszámkeret]
(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 20 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.
6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]
(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.
(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.
7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]
(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.
(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.
(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(11) A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.
8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]
(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Polgármester 300 000 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2023. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
9. § [Záró rendelkezések]
(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve. (3) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
10. § [A rendelet hatálya]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
B11 13 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 204 653 |
ezen belül: |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
5 425 328 |
ezen belül: |
||
zöldterület gazdálkodás |
566 800 |
|
közvilágítás |
301 500 |
|
köztemető fenntartás |
0 |
|
közutak |
53 165 |
|
egyéb önkormányzati feladatok |
480 000 |
|
lakott külterület |
0 |
|
polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
|
kulturális bérjellegű támogatás |
580 708 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 189 325 |
ezen belül: |
||
falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
|
egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
0 |
|
szünidei étkezés támogatása |
47 025 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
670 005 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) |
670 000 000 |
B36 |
Egyéb települési adók-pótlék |
5000 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
B8131 |
Előző évi maradvány |
655 139 601 |
Finanszírozási bevétel |
655 139 601 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
664 958 |
Finanszírozási kiadás |
664 958 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
Általános tartalék 14 |
671 087 804 |
Céltartalék |
360 061 261 |
Hidak felújítása |
100 000 000 |
Tóhoz kemence pulttal, tetővel |
4 000 000 |
Tóhoz faház |
4 000 000 |
Tóhoz kút |
5 000 000 |
Kültéri fitness (Fő u, Újpuszta) |
22 000 000 |
Gumis futópálya-park köré |
21 000 000 |
Rét, telek vásárlás |
5 000 000 |
VP9-7.2.1-20 Helyi term.ért-t szolg.piacok fejl-önrész |
10 000 000 |
Óvoda felújításához hj(Top-Energetika pály.) |
561 261 |
Várad Kft.pénzeszköz átadás |
10 000 000 |
Sportcsarnok eng.terv, dokumentációk |
9 000 000 |
Balatonmária nyaraló/apartman vás. |
150 000 000 |
Utcára padok, növények |
5 000 000 |
Kút (Újpuszta) |
5 000 000 |
Játszó szoba kialakítás |
4 000 000 |
Falunap |
4 000 000 |
Falu kirándulás |
1 000 000 |
Közfoglalkoztatás |
500 000 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kormányzati funkció száma |
Létszám |
|---|---|---|
Polgármester |
11030 |
1 |
Képviselő testület |
11030 |
4 |
Falugondnok |
107055 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./ |
66010 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./ |
66020 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./ |
82091 |
2 |
Egyéb foglalkoztatott /megbízási szerz./ |
82091 |
1 |
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
41233 |
9 |
Összesen |
20 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
Bevételek összesen |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése 18 |
K62, ingatlanok |
35 460 485 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 19 |
K63, informatikai eszközök |
200 000 |
Tárgyi eszközök beszerzése 15 |
K64, egyéb tárgyi eszközök |
23 192 202 |
Részesedések beszerzése 20 |
K65, részesedések |
3 000 000 |
Áfa 16 |
K67, beruházás célú előzetesen felszámított áfa |
13 835 798 |
Ingatlanok felújítása 17 |
K71, Ingatlanok |
7 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása 21 |
K73, egyéb tárgyi eszk. |
1 536 696 |
Áfa |
K74, felújítás áfa |
1 890 000 |
Összesen |
24 373 000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
Rendszeres települési támogatások,eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, húsvéti támogatás, lakáscélú tám, |
21 452 000 |
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés, szociális étkezők), hulladékszállítás |
2 048 000 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|---|---|---|---|---|---|
B1 22 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
21 595 981 |
21 595 981 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 23 |
Közhatalmi bevételek |
670 005 000 |
670 005 000 |
0 |
0 |
B4 24 |
Működési bevételek |
1 473 560 |
1 473 560 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénz-eszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
655 139 601 |
655 139 601 |
0 |
0 |
25 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 349 714 142 |
1 349 714 142 |
0 |
0 |
K1 26 |
Személyi juttatások |
38 848 660 |
38 848 660 |
0 |
0 |
K2 27 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 316 125 |
5 316 125 |
0 |
0 |
K3 28 |
Dologi kiadások |
33 869 882 |
33 869 882 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 452 000 |
20 452 000 |
0 |
0 |
K5 29 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 163 886 075 |
1 163 886 075 |
0 |
0 |
K6 30 |
Beruházások |
75 688 485 |
75 688 485 |
0 |
0 |
K7 31 |
Felújítások |
10 426 696 |
10 426 696 |
0 |
0 |
K8 32 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
561 261 |
561 261 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
664 958 |
664 958 |
0 |
0 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 349 714 142 |
1 349 714 142 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
B1 34 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
21 595 981 |
K1 |
Személyi juttatások |
38 848 660 |
B3 35 |
Közhatalmi bevételek |
670 005 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
5 316 125 |
B4 36 |
Működési bevételek |
1 473 560 |
K3 |
Dologi kiadások |
33 869 882 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 452 000 |
B8 37 |
Finanszírozási bevételek |
655 139 601 |
K5 |
Egyéb működési célú juttatások |
1 163 886075 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
664 958 |
|||
38 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 349 714 142 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 263 037 700 |
|
B5 39 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
75 688 485 |
B7 40 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
10 426 696 |
41 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
561 261 |
||
42 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
86 676 442 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
|---|---|
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatások összesen |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
B111 43 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
9 745 328 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
25 731 200 |
K1108 |
Munkaruha |
30 000 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ellátásai |
5 189 325 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
796 460 |
|||
B114 44 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatásai |
2 270 000 |
K11 |
FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI |
26 557 660 |
B11 |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰLÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
17 204 653 |
K121 |
Választott tisztségviselők |
10 911 000 |
B16 45 |
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről |
4 391 328 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
1 380 000 |
B1 46 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL |
21 595 981 |
K12 |
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
12 291 000 |
B351 47 |
Értékesítési és forgalmi adók |
670 000 000 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
38 848 660 |
B36 |
Egyéb települési adók |
5 000 |
|||
B3 48 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
670 005 000 |
K2 |
MUNKAADÓKAT |
5 316 125 |
B4082 |
Egyéb kapott kamatok |
40 000 |
K311 |
Szakmai anyagok |
100 000 |
B411 49 |
Egyéb működési bevétel |
1 100 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
8 920 000 |
B4 50 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 473 560 |
K31 |
KÉSZLET BESZERZÉS |
9 020 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
195 000 |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
288 000 |
|||
K32 |
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK |
483 000 |
|||
K3311 |
Villamosenergia |
505 000 |
|||
51 |
K3314 |
Vízdíj |
63 000 |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
550 000 |
|||
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
215 000 |
|||
K334 |
Karbantartás, kis javítás |
3 150 000 |
|||
K335 |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
|||
52 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 720 000 |
||
53 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
9 950 000 |
||
54 |
K33 |
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK |
16 153 000 |
||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 683 882 |
|||
55 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
2 530 000 |
||
56 |
K35 |
KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK |
8 213 882 |
||
57 |
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
33 869 882 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
20 452 000 |
|||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
20 452 000 |
|||
K5021 |
Előző évi elszámolásból adódó befizetések |
0 |
|||
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |
124 997 278 |
|||
58 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
539 732 |
||
59 |
K512 |
Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 200 000 |
||
60 |
K513 |
Tartalékok |
1 031 149 065 |
||
61 |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 163 886 075 |
||
68 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
35 460 485 |
||
69 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
||
62 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök |
23 192 202 |
||
70 |
K65 |
Részesedések beszerzése |
3 000 000 |
||
63 |
K67 |
Áfa |
13 835 798 |
||
64 |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
75 688 485 |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
7 000 000 |
|||
71 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
1 536 696 |
||
K74 |
Áfa |
1 890 000 |
|||
65 |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
10 426 696 |
||
72 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
561 261 |
||
B1-B4 66 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
693 074 541 |
K1-K7 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 349 049 184 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám.államházt.kívülről |
1 500 000 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
686 686 |
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖKű |
1 500 000 |
|||
B8131 |
Előző évi maradvány |
655 139 601 |
|||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
655 139 601 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS |
664 958 |
67 |
ÖSSZESEN |
1 349 714 142 |
ÖSSZESEN |
1 349 714 142 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Több évet érintő kötelezettségvállalások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2024. év |
2025. év |
|---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
21 415 780 |
22 486 569 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
703 500 000 |
738 675 000 |
B4 |
Működési bevételek |
147 000 |
154 350 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 575 000 |
1 653 750 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
687 896 581 |
722 291 410 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 414 534 361 |
1 485 261 079 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
27 981 093 |
29 380 148 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 691 931 |
3 876 528 |
K3 |
Dologi kiadások |
27 553 976 |
28 931 675 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 474 600 |
22 548 330 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 307 532 405 |
1 372 909 025 |
K6 |
Beruházások |
16 267 650 |
17 081 033 |
K7 |
Felújítások |
9334500 |
9 801 225 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
698 206 |
733 116 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 414 534 361 |
1 485 261 079 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
B1 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 666 |
20 395 981 |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
0 |
0 |
300 000 000 |
0 |
0 |
15 835 000 |
0 |
0 |
350 000 000 |
0 |
0 |
4 170 000 |
670 005 000 |
B4 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 674 |
140 000 |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
54 594 975 |
54 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
655 139 601 |
BEVÉTELEK |
56 401 306 |
56 401 297 |
356 401 297 |
56 401 297 |
56 401 297 |
72 236 297 |
56 401 297 |
56 401 297 |
406 401 297 |
56 401 297 |
56 401 297 |
60 571 306 |
1 347 180 582 |
K1 |
2 220 729 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
26 648 660 |
K2 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 015 |
3 516 125 |
K3 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 892 |
26 241 882 |
K4 |
790 419 |
158 083 |
4 280 000 |
158 083 |
158 083 |
2 000 000 |
158 083 |
158 083 |
2 400 000 |
158 083 |
158 083 |
9 875 000 |
20 452 000 |
K5 |
87 019 740 |
492 527 |
300 000 000 |
492 527 |
100 000 000 |
2 492 527 |
492 527 |
492 527 |
500 000 000 |
250 000 000 |
1 299 055 |
2 492 527 |
1 245 273 957 |
K6 |
278 529 |
89 572 |
2 890 547 |
512 485 |
54 000 |
75 218 |
3 680 000 |
1 985 210 |
985 741 |
1 489 521 |
2 464 651 |
987 526 |
15 493 000 |
K7 |
0 |
0 |
1 589 320 |
2 487 521 |
0 |
298 650 |
0 |
950 000 |
0 |
2 875 000 |
689509 |
0 |
8 890 000 |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
664 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
664 958 |
KIADÁSOK |
92 778 273 |
4 764 801 |
312 784 486 |
7 675 235 |
104 236 702 |
8 891 014 |
8 355 229 |
7 610 439 |
507 410 360 |
258 547 223 |
8 635 917 |
17 379 681 |
1 347 180 582 |
1. Rovatszámok megnevezése:
1.1. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről
1.2. B3 közhatalmi bevételek
1.3. B4 működési bevételek
1.4. B6 működési célú átvett pénzeszközök
1.5. B8 finanszírozási bevételek
1.6. K1 személyi juttatások
1.7. K2 munkaadókat terhelő járulékok
1.8. K3 dologi kiadások
1.9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
1.10. K5 egyéb működési célú kiadások
1.11. K6 beruházások
1.12. K9 finanszírozási kiadások
A 2. § (1) bekezdése a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés g) pontja a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B11” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat fejléce a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Tárgyi eszközök beszerzése” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Áfa” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Ingatlanok felújítása” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Ingatlanok beszerzése, létesítése” sorát a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Informatikai eszközök beszerzése, létesítése” sorát a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Részesedések beszerzése” sorát a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök felújítása” sorát a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „B1” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „B4” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K1” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K2” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K3” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K5” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K6” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K7” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K8” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat 19. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B1” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B4” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B8” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B5” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B7” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 11. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B111” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B114” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B16” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B1” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B351” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B411” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B4” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 19. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 24. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 25. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 26. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 28. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 29. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 30. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 35. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 37. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 38. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 39. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 41. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 42. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 46. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B1-B4” sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 53. sora a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 39. sorát a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 40. sorát a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 40. sorát a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 43. sorát a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 47. sorát a Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.