Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Várad község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Várad község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Várad Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § [Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évről szóló költségvetési zárszámadását 846 893 873 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 718 563 063 Ft költségvetési bevétellel,
b) 126 682 838 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 190 106 300 Ft költségvetési kiadással,
d) 491 839 Ft finanszírozási kiadással,
e) az egyszerűsített maradvány kimutatást 655 139 601 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 31 466 239 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 17 242 572 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 669 105 019 Ft közhatalmi bevétellel,
d) 749 233 Ft működési bevétellel,
e) 0 Ft felhalmozási bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 126 017 880 Ft maradvány igénybevételével,
b) 664 958 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 39 138 462 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 4 199 081 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 30 713 817 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 16 157 600Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 9 441 335 Ft egyéb működési célú kiadással,
f) 0558 114 Ft felújítási kiadással,
g) 19 406 052 Ft beruházási kiadással.
(5) Finanszírozási kiadásain belül: 491 839 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel fogadja el.
3. § [Mérleg,maradvány]
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § [Bevételek, kiadások]
(1) A rendelet 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét részletesen a 4. melléklete tartalmazza.
(2) A bevételi főösszeget részletesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
(4) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait és bevételeit.
5. § [Beruházások,felújítások]
(1) Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 2 19 406 052 Ft fogadja el.
(2) A felújítási kiadásait a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 70 558 114 Ft fogadja el.
6. § [Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek]
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § [Vagyonkimutatás]
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § [Közvetett támogatások]
Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § [Egyéb tájékoztató mellékletek]
(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § [Létszám]
Az önkormányzat létszáma 21 fő, 1. melléklet tartalmazza.
11. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Polgármester |
Képviselő |
Közalkalmazott |
Munka tv. alá |
Közfoglalkoz- |
Összes |
Önkormányzat |
1 |
4 |
1 |
3 |
12 |
21 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
35 730 200 |
66 331 129 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 849 907 |
14 849 907 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
34 744 801 |
60 244 795 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
85 324 908 |
141 425 831 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
246 123 |
246 123 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
246 123 |
246 123 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
246 123 |
246 123 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
82 562 306 |
82 562 306 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
82 562 306 |
82 562 306 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
82 562 306 |
82 562 306 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
168 133 337 |
224 234 260 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
194 283 |
278 253 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
194 283 |
278 253 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
128 524 876 |
657 830 935 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
128 524 876 |
657 830 935 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
128 719 159 |
658 109 188 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
64 209 |
144 922 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
6 130 |
7 754 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
2 155 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
6 130 |
5 599 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
526 729 |
539 229 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
5 000 |
5 000 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
919 |
919 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
520 810 |
533 310 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
597 068 |
691 905 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
15 000 |
15 000 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
15 000 |
15 000 |
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
500 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
130 000 |
130 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
151 500 |
145 500 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
748 568 |
837 405 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
19 999 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
19 999 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
19 999 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
297 601 064 |
883 200 852 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
78 282 784 |
78 282 784 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 630 354 |
4 630 354 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
186 904 322 |
211 252 590 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
24 348 268 |
585 094 362 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
294 165 728 |
879 260 090 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
57 428 |
57 428 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
30 000 |
80 000 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
3 290 |
3 290 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
90 718 |
140 718 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
491 839 |
664 958 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
491 839 |
664 958 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
491 839 |
664 958 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 639 368 |
2 903 437 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
213 411 |
231 649 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 852 779 |
3 135 086 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 435 336 |
3 940 762 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
297 601 064 |
883 200 852 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
718 563 063 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
189 614 461 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
528 948 602 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
126 682 838 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
491 839 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
126 190 999 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
655 139 601 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
655 139 601 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 343 000 |
26 916 000 |
25 270 816 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 635 000 |
1 635 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
2 395 000 |
760 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
160 000 |
88 933 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 373 000 |
31 136 000 |
27 754 749 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 156 000 |
12 519 060 |
10 884 060 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
880 000 |
440 158 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
59 495 |
59 495 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 336 000 |
13 458 555 |
11 383 713 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 709 000 |
44 594 555 |
39 138 462 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 687 670 |
4 264 000 |
4 199 081 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 188 550 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
10 531 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 100 000 |
7 594 202 |
7 592 552 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 100 000 |
7 594 202 |
7 592 552 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
235 000 |
235 000 |
177 869 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
255 000 |
255 000 |
242 853 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
490 000 |
490 000 |
420 722 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
620 000 |
620 000 |
337 904 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
480 000 |
1 128 686 |
1 128 686 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
10 000 |
667 500 |
640 580 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 580 000 |
1 880 000 |
1 871 476 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
905 000 |
3 848 119 |
3 848 059 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 880 000 |
8 856 811 |
8 842 930 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
459 633 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 475 000 |
17 001 116 |
16 669 635 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 715 200 |
4 697 793 |
4 637 936 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
1 432 632 |
1 392 972 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 215 200 |
6 130 425 |
6 030 908 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 280 200 |
31 215 743 |
30 713 817 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 500 000 |
18 410 000 |
16 157 600 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
30 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
16 077 600 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 500 000 |
18 410 000 |
16 157 600 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
121 897 |
121 897 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
5 801 428 |
5 801 428 |
5 801 428 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
5 801 428 |
5 923 325 |
5 923 325 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
250 000 |
2 819 644 |
2 819 644 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
441 820 |
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
400 000 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
250 000 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 727 824 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
150 000 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
280 000 |
758 366 |
698 366 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
70 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
200 000 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
392 366 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
36 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
145 509 678 |
643 496 216 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
151 841 106 |
653 147 551 |
9 441 335 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
3 580 485 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
841 229 |
841 229 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
15 057 116 |
14 798 314 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
4 733 240 |
3 766 509 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
24 212 070 |
19 406 052 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
56 194 516 |
56 194 516 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
14 363 598 |
14 363 598 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
70 558 114 |
70 558 114 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
205 017 976 |
846 402 033 |
189 614 461 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
5 721 465 |
5 721 465 |
5 721 465 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 142 300 |
5 503 006 |
5 503 006 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
47 025 |
36 765 |
36 765 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
5 189 325 |
5 539 771 |
5 539 771 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
5 103 289 |
5 103 289 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
307 794 |
307 794 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
16 623 945 |
18 942 319 |
18 942 319 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 084 990 |
12 953 920 |
12 523 920 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
580 707 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 943 213 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
21 708 935 |
31 896 239 |
31 466 239 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
17 242 572 |
17 242 572 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
17 242 572 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
17 242 572 |
17 242 572 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
55 800 000 |
669 419 075 |
669 101 104 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
669 101 104 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
55 800 000 |
669 419 075 |
669 101 104 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
3 000 |
3 915 |
3 915 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
3 915 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
55 803 000 |
669 422 990 |
669 105 019 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
950 000 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
20 000 |
38 204 |
38 204 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
20 000 |
38 204 |
38 204 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 000 |
611 029 |
711 029 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
100 000 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
980 000 |
649 233 |
749 233 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
79 491 935 |
720 211 034 |
718 563 063 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Informatikai eszközök beszerzése |
841 229 |
Egyéb tárgyi eszközök |
14 798 314 |
Áfa |
3 766 509 |
Beruházások összesen |
19 406 052 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Épületek felújítása |
56 194 516 |
Áfa |
14 363 598 |
Felújítások |
70 558 114 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
||
|---|---|---|---|
Kötelezettség |
Részesedés |
||
- |
- |
||
Összesen |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság elengedése |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
- gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|
- |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Források |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Időszak év |
Időszak n. év |
Törlesztő |
Tőkeállomány |
Fizetendő kamat |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
nem releváns |
2022. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 343 000 |
26 916 000 |
25 270 816 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
5 721 465 |
5 721 465 |
5 721 465 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 635 000 |
1 635 000 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 142 300 |
5 503 006 |
5 503 006 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
2 395 000 |
760 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
47 025 |
36 765 |
36 765 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
5 189 325 |
5 539 771 |
5 539 771 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
160 000 |
88 933 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 373 000 |
31 136 000 |
27 754 749 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
5 103 289 |
5 103 289 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 156 000 |
12 519 060 |
10 884 060 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
307 794 |
307 794 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
880 000 |
440 158 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
16 623 945 |
18 942 319 |
18 942 319 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
59 495 |
59 495 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 084 990 |
12 953 920 |
12 523 920 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 336 000 |
13 458 555 |
11 383 713 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
580 707 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 709 000 |
44 594 555 |
39 138 462 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 943 213 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 687 670 |
4 264 000 |
4 199 081 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
21 708 935 |
31 896 239 |
31 466 239 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 188 550 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
17 242 572 |
17 242 572 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
10 531 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
17 242 572 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 100 000 |
7 594 202 |
7 592 552 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
17 242 572 |
17 242 572 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 100 000 |
7 594 202 |
7 592 552 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
55 800 000 |
669 419 075 |
669 101 104 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
235 000 |
235 000 |
177 869 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
669 101 104 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
255 000 |
255 000 |
242 853 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
55 800 000 |
669 419 075 |
669 101 104 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
490 000 |
490 000 |
420 722 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
3 000 |
3 915 |
3 915 |
Közüzemi díjak (K331) |
620 000 |
620 000 |
337 904 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
3 915 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
480 000 |
1 128 686 |
1 128 686 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
55 803 000 |
669 422 990 |
669 105 019 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
10 000 |
667 500 |
640 580 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
950 000 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 580 000 |
1 880 000 |
1 871 476 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
905 000 |
3 848 119 |
3 848 059 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
20 000 |
38 204 |
38 204 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 880 000 |
8 856 811 |
8 842 930 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
20 000 |
38 204 |
38 204 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
459 633 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 000 |
611 029 |
711 029 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 475 000 |
17 001 116 |
16 669 635 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 715 200 |
4 697 793 |
4 637 936 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
980 000 |
649 233 |
749 233 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
1 432 632 |
1 392 972 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 215 200 |
6 130 425 |
6 030 908 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 280 200 |
31 215 743 |
30 713 817 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
79 491 935 |
720 211 034 |
718 563 063 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 500 000 |
18 410 000 |
16 157 600 |
||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
30 000 |
||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
16 077 600 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 500 000 |
18 410 000 |
16 157 600 |
||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
121 897 |
121 897 |
||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
5 801 428 |
5 801 428 |
5 801 428 |
||||
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
5 801 428 |
5 923 325 |
5 923 325 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
250 000 |
2 819 644 |
2 819 644 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
441 820 |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
400 000 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
250 000 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 727 824 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
150 000 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
280 000 |
758 366 |
698 366 |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
70 000 |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
200 000 |
||||
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
392 366 |
||||
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
36 000 |
||||
Tartalékok (K513) |
145 509 678 |
643 496 216 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
151 841 106 |
653 147 551 |
9 441 335 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
3 580 485 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
841 229 |
841 229 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
15 057 116 |
14 798 314 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
4 733 240 |
3 766 509 |
||||
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
24 212 070 |
19 406 052 |
||||
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
56 194 516 |
56 194 516 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
14 363 598 |
14 363 598 |
||||
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
70 558 114 |
70 558 114 |
||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
205 017 976 |
846 402 033 |
189 614 461 |
14. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
168 133 337 |
224 234 260 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
85 324 908 |
141 425 831 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
35 730 200 |
66 331 129 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
-8 890 180 |
21 710 749 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
-1 754 845 |
-1 754 845 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
46 375 225 |
46 375 225 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
14 849 907 |
14 849 907 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
-5 438 487 |
-5 438 487 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
20 288 394 |
20 288 394 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
34 744 801 |
60 244 795 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
34 744 801 |
60 244 795 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
246 123 |
246 123 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
246 123 |
246 123 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
246 123 |
246 123 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
82 562 306 |
82 562 306 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
82 562 306 |
82 562 306 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
82 562 306 |
82 562 306 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
128 719 159 |
658 109 188 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
194 283 |
278 253 |
III. Forintszámlák |
C/III |
128 524 876 |
657 830 935 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
748 568 |
837 405 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
597 068 |
691 905 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
151 500 |
145 500 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
19 999 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
297 601 064 |
883 200 852 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
294 165 728 |
879 260 090 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
78 282 784 |
78 282 784 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
4 630 354 |
4 630 354 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
186 904 322 |
211 252 590 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
24 348 268 |
585 094 362 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 435 336 |
3 940 762 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
90 718 |
140 718 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
491 839 |
664 958 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 852 779 |
3 135 086 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
297 601 064 |
883 200 852 |
15. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújítások |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
12 504 060 |
1 605 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 109 859 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
161 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 290 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 897 |
0 |
0 |
121 897 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 819 644 |
0 |
0 |
2 819 644 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
14 026 523 |
929 362 |
587 909 |
0 |
0 |
222 250 |
0 |
15 766 044 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
261 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 516 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
533 241 |
46 115 406 |
47 437 562 |
064010 |
0 |
0 |
290 446 |
0 |
0 |
45 200 |
0 |
335 646 |
066010 |
1 556 428 |
204 428 |
4 921 337 |
0 |
0 |
14 487 950 |
2 803 690 |
23 973 833 |
066020 |
3 732 116 |
501 854 |
10 466 382 |
0 |
548 366 |
1 956 545 |
6 235 969 |
23 441 232 |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
344 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344 813 |
082091 Közművelődés |
774 653 |
64 122 |
7 143 183 |
0 |
0 |
2 160 866 |
15 403 049 |
25 545 873 |
082092 Közművelődés hagyományos kult.ért.gondozása |
0 |
0 |
32 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 200 |
107055 |
3 454 128 |
452 590 |
2 636 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 543 144 |
107060 Egyéb szociális ellátások |
0 |
0 |
2 907 680 |
16 157 600 |
0 |
0 |
0 |
19 215 280 |
Kormányzati |
Működési c. |
Felhalmozási c. bevételek |
Közhatalmi |
Működési |
- |
- |
- |
Összesen |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
18 942 319 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
18 942 319 |
041233 Közfoglalkoztatás |
11 586 068 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
11 586 068 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
17 242 572 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
17242 572 |
066020 Város és Községgazdálkodás |
357 145 |
0 |
0 |
711 029 |
- |
- |
- |
1 068 174 |
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
669 142 937 |
0 |
- |
- |
- |
669 142 937 |