Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023.(II.13.) önkormányzati rendeletének 2. módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 12- 2023. 08. 13

Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023.(II.13.) önkormányzati rendeletének 2. módosításáról

2023.08.12.

Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 1 352 085 819 forintban állapítja meg.”

(2) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetés főszámai:)

„a) a költségvetési bevételek összege:1 352 085 819 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1 352 085 819 forint,”

2. § (1) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 24 736 042 forint”

(2) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai)

„c) B3. Közhatalmi bevételek: 669 236 616 forint”

(3) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„a) K1. Személyi juttatások: 39 848 660 forint”

(4) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„c) K3. Dologi kiadások: 51 443 563 forint”

(5) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1 024 649 055 forint

f) K6. Beruházások: 198 723 501 forint”

3. § (1) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B111” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 745 328

”

2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora és „B351” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

B3	Közhatalmi bevételek	669 236 616
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	669 231 616

”

2. melléklet a 8/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*
*Céltartalék*	*360 061 261*)
*Általános tartalék*	531 710 784

”

3. melléklet a 8/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Ingatlanok beszerzése, létesítése” sora, „Informatikai eszközök beszerzése, létesítése” sora és „Tárgyi eszközök beszerzése” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Megnevezés*	*Rovatszám, megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62, ingatlanok	128 920 970
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63, informatikai eszközök	400 000
Tárgyi eszközök beszerzése	K64, egyéb tárgyi eszközök	46 192 202

”

2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Megnevezés*	*Rovatszám, megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
	Összesen	202 775 666

”

4. melléklet a 8/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	24 736 042	24 736 042	0	0

”

2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
B3	Közhatalmi bevételek	669 236 616	669 236 616	0	0

”

3. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 9. sora és „K1” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 352 085 819	1 352 819	0	0
K1	Személyi juttatások	39 848 660	39 848 660	0	0

”

4. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „K3” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
K3	Dologi kiadások	51 443 563	51 443 563	0	0

”

5. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „K5” sora és „K6” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 024 649 055	1 024 649 055	0	0
K6	Beruházások	198 723 501	198 723 501	0	0

”

6. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 352 085 819	1 352 085 819	0	0

”

5. melléklet a 8/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	24 736 042	K1	Személyi juttatások	39 848 660
B3	Közhatalmi bevételek	669 236 616	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5 316 125
B4	Működési bevételek	1 473 560	K3	Dologi kiadások	51 443 563

”

2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „B8” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
B8	Finanszírozási bevételek	655 139 601	K5	Egyéb működési célú juttatások	1 024 649 055

”

3. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 7. sora és „B5” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 352 085 819		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 142 374 361
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	198

”

4. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 711 458

”

6. melléklet a 8/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B16” sora, „B1” sora és „B351” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	7 531 389	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 380 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	24 736 042	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 291 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	669 231 616	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	39 848 660

”

2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	669 236 616	K2	MUNKAADÓKAT	5 316 125

”

3. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K3311	Villamosenergia	805 000
			K3314	Vízdíj	133 000

”

4. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat a következő 20. sorral egészül ki:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K331	Közüzemi díjak	938 000

”

5. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 20. és 21. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K332	Vásárolt élelmezés	650 000
			K333	Bérleti és lízingdíjak	315 000

”

6. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 23–26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
K335	Közvetített szolgáltatás	3 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 778 681
K337	Egyéb szolgáltatások	16 250 000
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	26 081 681

”

7. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat a következő 28. és 29. sorral egészül ki:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K342	Reklám- és propaganda kiadások	45 000
			K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	45 000

”

8. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 27–30. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 783 882
K355	Egyéb dologi kiadások	10 030 000
K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK	15 813 882
K3	DOLOGI KIADÁSOK	51 443 563

”

9. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	679 732

”

10. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 37–41. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
K513	Tartalékok	891 772 045
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 024 649 055
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	128 920 970
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök	46 192 202

”

11. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 43. és 44. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K67	Áfa	20 210 329
			K6	BERUHÁZÁSOK	198 723 501

”

12. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B1-B4” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	695 446 218	K1-K8	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK*	1 351 420 861

”

13. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 55. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
	ÖSSZESEN	1 352 085 819		ÖSSZESEN	1 352 085 819

”

7. melléklet a 8/2023. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forint

Rovatszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
B1	2 061 336	2 061 336	2 061 336	2 061 336	2 061 336	2 061 336	2 061 336	2 061 336	2 061 336	2 061 336	2 061 340	2 061 342	24 736 042
B2													0
B3			300 000 000						300 000 000			69 236 616	669 236 616
B4	122 796	122 796	122 796	122 796	122 796	122 796	122 796	122 796	122 798	122 798	122 798	122 798	1 473 560
B5													0
B6	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	950 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 500 000
B7													0
B8	5 000 000	10 000 000	9 000 000	90 000 000	23 000 000	9 000 000	15 000 000	28 000 000	17 000 000	9 000 000	41 000 000	399 139 601	655 139 601
*BEVÉTELEK*	7 234 132	12 234 132	311 234 132	92 234 132	25 234 132	11 234 132	17 234 132	31 134 132	319 234 134	11 234 134	43 234 138	470 610 357	1 352 085 819
K1	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 721	3 320 729	3 320 721	39 848 660
K2	443 010	443 010	443 010	443 010	443 010	443 010	443 010	443 010	443 010	443 010	443 010	443 015	5 316 125
K3	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 963	4 286 970	51 443 563
K4	1 183 555	1 183 555	3 400 000	1 183 555	1 183 555	1 183 555	1 183 555	2 200 000	1 183 555	1 183 555	1 183 555	4 200 005	20 452 000
K5	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 421	85 387 424	1 024 649 055
K6	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 291	16 560 300	198 723 501
K7	868 891	868 891	868 891	868 891	868 891	868 891	868 891	868 891	868 891	868 891	868 891	868 895	10 426 696
K8	561 261												561 261
K9		664 958											664 958
*KIADÁSOK*	112 612 113	112 715 810	114 267 297	112 050 852	112 050 852	112 050 852	112 050 852	113 067 297	112 050 852	112 050 852	112 050 860	115 067 330	1 352 085 819

1. Rovatszámok megnevezése:

1.1. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről

1.2. B3 közhatalmi bevételek

1.3. B4 működési bevételek

1.4. B6 működési célú átvett pénzeszközök

1.5. B8 finanszírozási bevételek

1.6. K1 személyi juttatások

1.7. K2 munkaadókat terhelő járulékok

1.8. K3 dologi kiadások

1.9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai

1.10. K5 egyéb működési célú kiadások

1.11. K6 beruházások

1.12. K7 felújítások

1.13. K8 egyéb felhalmozási c. kiadások

1.14. K9 finanszírozási kiadások”