Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 23- 2024. 02. 24Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 1 012 868 685 forintban állapítja meg.”
(2) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat költségvetés főszámai:)
2. § (1) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai)
(2) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)
(3) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)
3. § (1) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(8) A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B11” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 270 731 |
2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B111” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 184 620 |
3. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora és „B1131” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
kulturális bérjellegű támogatás |
0 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 015 084 |
4. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
falugondnoki szolgálat támogatása |
5 978 319 |
5. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sora és „B114” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
szünidei étkezés támogatása |
36 765 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 405 707 |
6. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „B115” sor és „B116” sorral egészül ki:
B115 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
934 720 |
B116 |
Elszámolásból adódó |
738 600 |
7. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora, „B351” sora és „B36” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
B3 |
Közhatalmi bevételek |
269 248 491 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) |
269 231 616 |
B36 |
Egyéb települési adók-pótlék |
16 875 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat fejléce, „Hidak felújítása” sora, „Tóhoz kemence pulttal, tetővel” sora, „Tóhoz faház” sora, „Tóhoz kút” sora, „Kültéri fitness (Fő u, Újpuszta)” sora, „Gumis futópálya-park köré” sora, „Rét, telek vásárlás” sora, „VP9-7.2.1-20 Helyi term.ért-t szolg.piacok fejl-önrész” sora, „Óvoda felújításához hj(Top-Energetika pály.)” sora, „Várad Kft.pénzeszköz átadás” sora, „Sportcsarnok eng.terv, dokumentációk” sora, „Balatonmária nyaraló/apartman vás.” sora, „Utcára padok, növények” sora, „Kút (Újpuszta)” sora, „Játszó szoba kialakítás” sora, „Falunap” sora, „Falu kirándulás” sora és „Közfoglalkoztatás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Eredeti előirányzat) |
---|---|
Általános tartalék |
330 979 611 |
Céltartalék |
0 |
Hidak felújítása |
0 |
Tóhoz kemence pulttal, tetővel |
0 |
Tóhoz faház |
0 |
Tóhoz kút |
0 |
Kültéri fitness (Fő u, Újpuszta) |
0 |
Gumis futópálya-park köré |
0 |
Rét, telek vásárlás |
0 |
VP9-7.2.1-20 Helyi term.ért-t szolg.piacok fejl-önrész |
0 |
Óvoda felújításához hj(Top-Energetika pály.) |
0 |
Várad Kft.pénzeszköz átadás |
0 |
Sportcsarnok eng.terv, dokumentációk |
0 |
Balatonmária nyaraló/apartman vás. |
0 |
Utcára padok, növények |
0 |
Kút (Újpuszta) |
0 |
Játszó szoba kialakítás |
0 |
Falunap |
0 |
Falu kirándulás |
0 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Ingatlanok beszerzése, létesítése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat) |
---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62, ingatlanok |
159 620 970 |
2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Tárgyi eszközök beszerzése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat) |
---|---|---|
Tárgyi eszközök beszerzése |
K64, egyéb tárgyi eszközök |
82 192 202 |
3. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Áfa” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat) |
---|---|---|
Áfa |
K67, beruházás célú előzetesen felszámított áfa |
39 510 329 |
4. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:
(Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat) |
---|---|---|
Összesen beruházások |
284 723 501 |
5. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Ingatlanok felújítása” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat) |
---|---|---|
Ingatlanok felújítása |
K71, Ingatlanok |
59 000 000 |
6. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Áfa” sora és 9. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat) |
---|---|---|
Áfa |
K74, felújítás áfa |
16 490 000 |
Összesen felújítások |
77 026 696 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Rendszeres települési támogatások,eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, húsvéti támogatás, lakáscélú tám,” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat) |
---|---|
Rendszeres települési támogatások,eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, húsvéti támogatás, lakáscélú tám, |
30 372 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B2” sora, „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási) |
---|---|---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
31 843 071 |
31 843 071 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről |
48 798 869 |
48 798 869 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
269 248 491 |
269 248 491 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
5 649 298 |
5 649 298 |
0 |
0 |
2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „B8” sora, 9. sora és „K1” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási) |
---|---|---|---|---|---|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
655 828 956 |
655 828 956 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 012 868 685 |
1 012 868 685 |
0 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
47 343 960 |
47 343 960 |
0 |
0 |
3. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „K6” sora és „K7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási) |
---|---|---|---|---|---|
K3 |
Dologi kiadások |
96 703 563 |
96 703 563 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 372 000 |
30 372 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
470 156 621 |
470 156 621 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
284 723 501 |
284 723 501 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
77 026 696 |
77 026 696 |
0 |
0 |
4. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási) |
---|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 012 868 685 |
1 012 868 685 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B3” sora, „B4” sora, „B6” sora és „B8” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat) |
---|---|---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
31 843 071 |
K1 |
Személyi juttatások |
47 343 960 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
269 248 491 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
5 316 125 |
B4 |
Működési bevételek |
5 649 298 |
K3 |
Dologi kiadások |
96 703 563 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 372 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
655 828 956 |
K5 |
Egyéb működési célú juttatások |
470 156 621 |
2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 7. sora, „B5” sora és „B7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat) |
---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
964 069 816 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
650 557 227 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
48 798 869 |
K6 |
Beruházások |
284 723 501 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
77 026 696 |
3. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat) |
---|---|---|---|---|---|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 798 869 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
362 311 458 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B1 |
2 061 336 |
2 061 336 |
2 061 336 |
2 061 336 |
2 061 336 |
2 061 336 |
2 061 336 |
2 061 336 |
2 061 336 |
2 061 336 |
2 061 340 |
2 061 342 |
31 843 071 |
2. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
B3 |
269 248 491 |
0 |
0 |
269 248 491 |
|||||||||
B4 |
122 796 |
122 796 |
122 796 |
122 796 |
122 796 |
122 796 |
122 796 |
122 796 |
122 798 |
122 798 |
122 798 |
122 798 |
5 649 298 |
3. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „B8” sora, „BEVÉTELEK” sora és „K1” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
B8 |
5 000 000 |
10 000 000 |
9 000 000 |
90 000 000 |
23 000 000 |
9 000 000 |
15 000 000 |
28 000 000 |
17 000 000 |
9 000 000 |
41 000 000 |
399 139 601 |
655 828 956 |
BEVÉTELEK |
7 234 132 |
12 234 132 |
311 234 132 |
92 234 132 |
25 234 132 |
11 234 132 |
17 234 132 |
31 134 132 |
319 234 134 |
11 234 134 |
43 234 138 |
470 610 357 |
1 012 868 685 |
K1 |
3 320 721 |
3 320 721 |
3 320 721 |
3 320 721 |
3 320 721 |
3 320 721 |
3 320 721 |
3 320 721 |
3 320 721 |
3 320 721 |
3 320 729 |
3 320 721 |
47 343 960 |
4. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „K6” sora és „K7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
K3 |
4 286 963 |
4 286 963 |
4 286 963 |
4 286 963 |
4 286 963 |
4 286 963 |
4 286 963 |
4 286 963 |
4 286 963 |
4 286 963 |
4 286 963 |
4 286 970 |
96 703 563 |
K4 |
1 183 555 |
1 183 555 |
3 400 000 |
1 183 555 |
1 183 555 |
1 183 555 |
1 183 555 |
2 200 000 |
1 183 555 |
1 183 555 |
1 183 555 |
4 200 005 |
30 372 000 |
K5 |
85 387 421 |
85 387 421 |
85 387 421 |
85 387 421 |
85 387 421 |
85 387 421 |
85 387 421 |
85 387 421 |
85 387 421 |
85 387 421 |
85 387 421 |
85 387 424 |
470 156 621 |
K6 |
16 560 291 |
16 560 291 |
16 560 291 |
16 560 291 |
16 560 291 |
16 560 291 |
16 560 291 |
16 560 291 |
16 560 291 |
16 560 291 |
16 560 291 |
16 560 300 |
284 723 501 |
K7 |
868 891 |
868 891 |
868 891 |
868 891 |
868 891 |
868 891 |
868 891 |
868 891 |
868 891 |
868 891 |
868 891 |
868 895 |
77 026 696 |
5. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „KIADÁSOK” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
KIADÁSOK |
112 612 113 |
112 715 810 |
114 267 297 |
112 050 852 |
112 050 852 |
112 050 852 |
112 050 852 |
113 067 297 |
112 050 852 |
112 050 852 |
112 050 860 |
115 067 330 |
1 012 868 685 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A Várad Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
9 184 620 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
25 731 200 |
K1103 |
Jutalmak |
1 792 800 |
|||
K1108 |
Munkaruha |
30 000 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ellátásai |
6 015 084 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
796 460 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatásai |
3 405 707 |
|||
B115 |
Működési célú kieg. támogatás |
934 720 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
738 600 |
|||
B11 |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰLÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
K121 |
Választott tisztségviselők |
14 731 000 |
|
B16 |
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről |
11 564 340 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
3 880 000 |
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL |
31 843 071 |
|||
B2 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS |
48 798 869 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
269 231 616 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
47 343 960 |
B36 |
Egyéb települési adók |
16 875 |
|||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
269 248 491 |
K2 |
MUNKAADÓKAT |
5 316 125 |
B4082 |
Egyéb kapott kamatok |
58 938 |
K311 |
Szakmai anyagok |
100 000 |
B410 |
Biztosító általi kártérítés |
3 471 560 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
2 118 800 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
15 220 000 |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 649 298 |
|||
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
295 000 |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
388 000 |
|||
K3311 |
Villamosenergia |
1 155 000 |
|||
K3314 |
Vízdíj |
133 000 |
|||
K331 |
Közüzemi díjak |
1 288 000 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 550 000 |
|||
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
915 000 |
|||
K334 |
Karbantartás, kis javítás |
5 150 000 |
|||
K335 |
Közvetített szolgáltatás |
3 000 000 |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 578 681 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
35 250 000 |
|||
K342 |
Reklám- és propaganda kiadások |
745 000 |
|||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
15 283 882 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
14 830 000 |
|||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
96 703 563 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
30 372 000 |
|||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
30 372 000 |
|||
K5021 |
Előző évi elszámolásból adódó befizetések |
0 |
|||
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |
124 997 278 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
6 979 732 |
|||
K512 |
Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 200 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
330 979 611 |
|||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
470 156 621 |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
159 620 970 |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
400 000 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök |
82 192 202 |
|||
K65 |
Részesedések beszerzése |
3 000 000 |
|||
K67 |
Áfa |
39 510 329 |
|||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
284 723 501 |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
59 000 000 |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
1 536 696 |
|||
K74 |
Áfa |
16 490 000 |
|||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
77 026 696 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
561 261 |
|||
B1-B4 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
355 539 729 |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 012 203 727 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám.államházt.kívülről |
1 500 000 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
664 958 |
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖKű |
1 500 000 |
|||
B81 |
Megelőlegezés |
689 355 |
|||
B8131 |
Előző évi maradvány |
655 139 601 |
|||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
655 828 956 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS |
664 958 |
ÖSSZESEN |
1 012 868 685 |
ÖSSZESEN |
1 012 868 685 |