Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Várad Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 23Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Várad Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Várad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Várad Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés főösszegét 563 601 573 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:
a) a költségvetési bevételek összege: 563 601 573 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 563 601 573 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.
3. § [Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]
(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 425 204 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 48 798 869 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 204 000 000 forint
d) B4. Működési bevételek: 920 500 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek: 289 457 000 forint
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 32 926 829 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 529 632 forint
c) K3. Dologi kiadások: 34 790 866 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 25 000 000 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:188 303 455 forint
f) K6. Beruházások:279 361 436 forint
g) K7. Felújítások: 0 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások : 689 355 forint
(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § [Az önkormányzat költségvetési tartaléka]
Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
5. § [Költségvetési létszámkeret]
(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 18 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.
6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]
(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.
(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.
7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]
(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.
(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.
(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(11) A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.
8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]
(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Polgármester 300 000 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
9. § [Záró rendelkezések]
(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve. (3) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
10. § [A rendelet hatálya]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 233 876 |
|
ezen belül: |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
5 425 328 |
|
ezen belül: |
|||
zöldterület gazdálkodás |
566 800 |
||
közvilágítás |
301 500 |
||
köztemető fenntartás |
145 161 |
||
közutak |
53 165 |
||
egyéb önkormányzati feladatok |
480 000 |
||
lakott külterület |
0 |
||
polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 189 325 |
|
ezen belül: |
|||
falugondnoki szolgálat támogatása |
5 612 200 |
||
egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
0 |
||
szünidei étkezés támogatása |
41 895 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
204 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) |
204 000 000 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
B8131 |
Előző évi maradvány |
289 457 000 |
|
Finanszírozási bevétel |
289 457 000 |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
689 335 |
|
Finanszírozási kiadás |
689 335 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
Általános tartalék |
36 997 434 |
Céltartalék |
5 000 000 |
Közfoglalkoztatás |
300 000 |
Falunap |
4 700 000 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kormányzati funkció száma |
Létszám |
|---|---|---|
Polgármester |
011030 |
1 |
Képviselő testület |
011030 |
4 |
Falugondnok |
107055 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./ |
066010 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./ |
066020 |
2 |
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./ |
082091 |
2 |
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
41233 |
7 |
Összesen |
18 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
Bevételek összesen |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése |
K62 Ingatlanok beszerzése |
120 948 036 |
Piac kialakítása |
94 446 577 |
|
Tó melletti játszótér elkerítése |
1 038 900 |
|
Kültéri kemencék 2db |
4 896 063 |
|
Hirdető tábla,szemetes |
533 071 |
|
Térkövezés |
4 143 075 |
|
Árkok burkolása |
15 890 350 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
K64, egyéb tárgyi eszközök |
100 769 000 |
Napelemek |
98 875 000 |
|
Napelemek műszaki ellenőrzése |
960 000 |
|
Kis értékű tárgyi eszközök |
934 000 |
|
Áfa |
K67, beruházás célú előzetesen felszámított áfa |
58 863 600 |
Összesen |
280 580 636 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Rendszeres települési támogatások,eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, húsvéti támogatás, lakáscélú tám, |
25 000 000 |
|
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés, szociális étkezők), hulladékszállítás |
3 302 635 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
20 425 204 |
20 425 204 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről |
48 798 869 |
48 798 869 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
204 000 000 |
204 000 000 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
920 500 |
920 500 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénz-eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
289 457 000 |
289 457 000 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
563 601 573 |
563 601 573 |
0 |
0 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
32 926 829 |
32 926 829 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 529 632 |
2 529 632 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
34 790 866 |
34 790 866 |
0 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
187 084 255 |
187 084 255 |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
280 580 636 |
280 580 636 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
689 355 |
389 355 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
563 601 573 |
563 601 573 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
20 425 204 |
K1 |
Személyi juttatások |
32 926 829 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
204 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 529 632 |
|
B4 |
Működési bevételek |
920 500 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 790 866 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 000 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
289 457 000 |
K5 |
Egyéb működési célú juttatások |
187 084 255 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
689 335 |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
514 802 704 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
283 020 937 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
48 798 869 |
K6 |
Beruházások |
280 580 636 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 798 869 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
280 580 636 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
|---|---|
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatások összesen |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
9 309 781 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
16 271 140 |
|
K1107 |
Béren kívüli |
398 230 |
||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ellátásai |
5 654 095 |
||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
30 000 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatásai |
2 270 000 |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők |
12 831 199 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről |
3 191 328 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
3 396 000 |
|
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL |
20 425 204 |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
204 000 000 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
32 926 829 |
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
204 000 000 |
K2 |
MUNKAADÓKAT |
2 529 632 |
|
B4082 |
Egyéb kapott kamatok |
20 500 |
K311 |
Szakmai anyagok |
100 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
900 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
7 059 800 |
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
920 500 |
||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
198 250 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
301 600 |
||||
K3311 |
Villamosenergia |
1 084 500 |
||||
K3314 |
Vízdíj |
256 200 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
750 500 |
||||
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
||||
K334 |
Karbantartás, kis javítás |
1 587 700 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 800 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
14 358 680 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
6 303 636 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
690 000 |
||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
34 790 866 |
||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
25 000 000 |
||||
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |
143 113 335 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
500 000 |
||||
K512 |
Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
||||
K513 |
Tartalékok |
41 997 434 |
||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
187 084 255 |
||||
K62 |
Ingatlanok |
120 948 036 |
||||
K64 |
Egyéb Tárgyi eszközök |
100 769 000 |
||||
K67 |
Áfa |
58 863 600 |
||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
280 580 636 |
||||
B1-B4 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
274 144 573 |
K1-K7 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
562 912 218 |
|
B8131 |
Előző évi maradvány |
289 457 000 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
689 355 |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
289 457 000 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS |
689 355 |
|
ÖSSZESEN |
563 601 573 |
ÖSSZESEN |
563 601 573 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Több évet érintő kötelezettségvállalások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2025. év |
2026. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
21 415 780 |
22 486 569 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
703 500 000 |
538 675 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
147 000 |
154 350 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 575 000 |
1 653 750 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
287 896 581 |
722 291 410 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 214 534 361 |
1 285 261 079 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
27 981 093 |
29 380 148 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 691 931 |
3 876 528 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 553 976 |
28 931 675 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 474 600 |
22 548 330 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 107 532 405 |
1 172 909 025 |
|
K6 |
Beruházások |
16 267 650 |
17 081 033 |
|
K7 |
Felújítások |
9334500 |
9 801 225 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
698 206 |
733 116 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 214 534 361 |
1 285 261 079 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
B1 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 665 |
1 669 666 |
20 425 204 |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
0 |
0 |
204 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 000 000 |
B4 |
11 666 |
11 666 |
411 666 |
11 666 |
311 666 |
11 666 |
311 666 |
111 666 |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
11 674 |
920 500 |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
54 594 975 |
54 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
14 594 966 |
14 594 966 |
54 594 966 |
54 594 966 |
289 457 000 |
BEVÉTELEK |
56 401 306 |
56 401 297 |
356 401 297 |
56 401 297 |
56 401 297 |
72 236 297 |
56 401 297 |
56 401 297 |
46 401 297 |
56 401 297 |
56 401 297 |
60 571 306 |
563 601 573 |
K1 |
2 220 729 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
2 220 721 |
32 926 829 |
K2 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 010 |
293 015 |
2 529 632 |
K3 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 888 |
1 510 892 |
34 790 866 |
K4 |
790 419 |
158 083 |
4 280 000 |
158 083 |
158 083 |
2 000 000 |
158 083 |
158 083 |
2 400 000 |
158 083 |
158 083 |
9 875 000 |
25 000 000 |
K5 |
87 019 740 |
492 527 |
300 000 000 |
492 527 |
100 000 000 |
2 492 527 |
492 527 |
492 527 |
500 000 000 |
250 000 000 |
1 299 055 |
2 492 527 |
187 084 255 |
K6 |
278 529 |
89 572 |
2 890 547 |
100 512 485 |
54 000 |
100 075 218 |
3 680 000 |
1 985 210 |
985 741 |
1 489 521 |
2 464 651 |
987 526 |
280 580 636 |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
689 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
664 958 |
KIADÁSOK |
92 778 273 |
4 764 801 |
312 784 486 |
100 675 235 |
104 236 702 |
100 891 014 |
8 355 229 |
7 610 439 |
507 410 360 |
258 547 223 |
8 635 917 |
17 379 681 |
569 601 573 |
1. Rovatszámok megnevezése:
1.1. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről
1.2. B3 közhatalmi bevételek
1.3. B4 működési bevételek
1.4. B6 működési célú átvett pénzeszközök
1.5. B8 finanszírozási bevételek
1.6. K1 személyi juttatások
1.7. K2 munkaadókat terhelő járulékok
1.8. K3 dologi kiadások
1.9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
1.10. K5 egyéb működési célú kiadások
1.11. K6 beruházások
1.12. K9 finanszírozási kiadások