Kisbudmér Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá e rendelet 1. mellékletében feltüntetett a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A zárszámadás címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzati intézmények, a közös önkormányzati hivatal címek, azok az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, továbbá önállóan működő költségvetési szervek, valamint törzskönyvi jogi személyek, amelyeknek gazdasági szervezete nincs és a gazdasági szervi feladatokat a címben szereplő önkormányzati költségvetési szerv látja el önálló alcímek. 

(3) A működési zárszámadáson belül jogcímcsoportok a kötelező és a nem kötelező önkormányzati feladatok.

(4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás.

(5) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok teljesítésére tagozódnak.

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2019. évi költségvetésének végrehajtása

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019.évi költségvetésének

tárgyévi nettósított bevételek főösszegét         69 638 134 Ft-ban,

tárgyévi nettósított kiadások főösszegét          24 515 750 Ft-ban állapítja meg.

a) tárgyévi  költségvetési bevételét  62 510 587 Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét 28 176 907 Ft-ban,

intézményi működési bevételek (tám. nélkül)                  1 000 277 Ft,

támogatásértékű működési bevételek                               5 904 588 Ft,

közhatalmi bevételeit                                                       2 935 355 Ft,

működési célú átvett pénzeszközök                                                0 Ft,

állami támogatások                                                          18 336 687 Ft

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét  34 333 680 Ft-ban,

felhalmozási célra átvett pénzeszközök                                         0 Ft,

felhalmozási célú támogatások áhtn belülről                  34 176 200 Ft,

         felhalmozási bevételek(ingatlan értékesítés)                       157 480 Ft,

b) tárgyévi költségvetési kiadását  23 853 610 Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását 22 645 176  Ft-ban,

személyi jellegű kiadások                                               9 616 632 Ft,

munkaadókat terhelő járulékok                                        1 397 437 Ft,

dologi kiadások                                                                9 275 502 Ft,

működési célú támogatások                                                514 985 Ft,

ellátottak pénzbeli juttatásai                                             1 840 620 Ft,

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 208 434 Ft-ban,

beruházási kiadások                                                          1 208 434 Ft,

felújítási kiadások                                                                            0 Ft,

felhalmozási célú támogatások                                                        0 Ft,

állapítja meg.

c) finanszírozási bevételek összegét 7 127 547 Ft-ban

előző év felhasznált pénzmaradványa                              6 396 069 Ft,

államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele             731 478 Ft,

d) finanszírozási kiadások összegét 662 140 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 662 140 Ft.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását 2. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §  A képviselő testület az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 10. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület Kisbudmér Község Önkormányzat intézményeinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzatát és teljesítését a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő testület az önkormányzat előirányzat ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 1. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tárgyévi költségvetési pénzmaradványát 18. melléklet alapján, 45.122.384, - Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt és annak felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  

15. § A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 14. melléklet a 2019. évi vagyonkimutatását a 16. melléklet alapján elfogadja.

16. § A képviselő-testület tudomásul veszi:

a) az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értékét a 15. melléklet szerint,

b) a pénzeszközök állományának alakulását a 17. melléklet szerint.

5. Záró rendelkezések

17. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisbudmér, 2020. június hó 9. nap.

                     Kelemen Ferenc                                             dr. Kosztolányi Zsolt

                        polgármester                                                         jegyző

Ez a rendelet Kisbudmér községben kihirdetésre került.

Kisbudmér, 2020. június hó 11. nap.

            dr. Kosztolányi Zsolt

                                                                                                          jegyző