Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) számú rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 16- 2017. 05. 16Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) számú rendelete módosításáról1
Gilvánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gilvánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.23.) sz. önkormányzati rendelet – továbbiakban Ör. - módosításáról a következőket rendeli el:
1. § .
83.539 E Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
83.539 E Ft |
Költségvetési kiadással |
0 E Ft |
Költségvetési egyenleggel |
2. § .
3. § Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
1 523 200 |
1 523 200 |
I. |
Működési kiadások |
51 103 668 |
0 |
51 103 668 |
|||
1.1 |
Gépjárműadó |
103 200 |
103 200 |
1.1 |
Személyi juttatások |
34 468 870 |
34 468 870 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
1 420 000 |
1 420 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 980 871 |
4 980 871 |
||||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
820 000 |
820 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
11 653 927 |
11 653 927 |
||||
1.22 |
Kommunális |
600 000 |
600 000 |
||||||||
1.3 |
Állami támogatás |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
II. |
Intézményi bevételek |
408 900 |
408 900 |
2.1 |
Beruházások |
4 000 000 |
|||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
408 900 |
408 900 |
2.2 |
Felújítások |
||||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
27 127 830 |
0 |
27 127 830 |
|||||||
III. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
43 121 000 |
2 794 000 |
45 915 000 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
3 067 500 |
3 067 500 |
|||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
23 500 368 |
23 500 368 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
8 252 632 |
8 252 632 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
9 596 000 |
9 596 000 |
||||
3.3 |
Munkaügyi Kp.tám. |
11 368 000 |
2 794 000 |
14 162 000 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
14 464 330 |
14 464 330 |
|||
0 |
|||||||||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
|||||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
1 307 921 |
1 307 921 |
||||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
34 895 219 |
797 100 |
35 692 319 |
5.1 |
Működési céltartalék |
0 |
||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Intézményfinanszírozáshoz(Köznevelési feladat ellát.) |
13 884 330 |
5.3. |
Előző évi normatíva megelől.visszafiz. |
1 307 921 |
1 307 921 |
|||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 517 172 |
356 925 |
10 874 097 |
0 |
||||||
5.31 |
Működési célra |
10 517 172 |
10 517 172 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
356 925 |
356 925 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
Működési célú HITEL |
10 493 717 |
440 175 |
10 493 717 |
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 539 419 |
4 000 000 |
83 539 419 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 539 419 |
4 000 000 |
83 539 419 |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
7 450 988 |
7 450 988 |
Személyi juttatások |
6 024 800 |
6 024 800 |
||
Adóbevételek |
1 523 200 |
1 523 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 284 932 |
1 284 932 |
||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz (Pm ill.kül.) |
2 007 632 |
2 007 632 |
Dologi kiadások |
2 818 484 |
2 818 484 |
||
Pénzmaradvány |
10 517 172 |
10 517 172 |
Pénzeszköz átadás |
1 802 208 |
1 802 208 |
||
Egyéb bevételek |
0 |
ÁHT-n belüli megelől.visszafiz. |
1 307 921 |
1 307 921 |
|||
Bevételek összesen |
21 498 992 |
0 |
21 498 992 |
Kiadások összesen |
13 238 345 |
0 |
13 238 345 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
11 368 000 |
11 368 000 |
Személyi juttatások |
23 565 770 |
23 565 770 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 672 609 |
2 672 609 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
11 368 000 |
0 |
11 368 000 |
Kiadások összesen |
26 238 379 |
0 |
26 238 379 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
|||||||
Állami támogatás |
1 808 300 |
1 808 300 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
724 025 |
724 025 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
10 025 |
10 025 |
|||||
Bevételek összesen |
1 808 300 |
0 |
1 808 300 |
Kiadások összesen |
734 050 |
0 |
734 050 |
Általános orvosi szolgáltatás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 668 938 |
1 668 938 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 668 938 |
0 |
1 668 938 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
1 234 577 |
1 234 577 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 234 577 |
0 |
1 234 577 |
Könyvtár |
|||||||
Állami támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
Személyi juttatások |
378 000 |
378 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
83 160 |
83 160 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
738 840 |
738 840 |
||||
Bevételek összesen |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Kiadások összesen |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Falugondnok |
|||||||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
1 074 250 |
1 074 250 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 074 250 |
0 |
1 074 250 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
6 245 000 |
6 245 000 |
Személyi juttatások |
4 500 300 |
4 500 300 |
||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
940 170 |
940 170 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
1 205 000 |
1 205 000 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
6 245 000 |
0 |
6 245 000 |
Kiadások összesen |
6 645 470 |
0 |
6 645 470 |
Intézmény finanszírozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
13 884 330 |
13 884 330 |
Pénzeszköz átadás |
14 464 330 |
14 464 330 |
||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
13 884 330 |
0 |
13 884 330 |
Kiadások összesen |
14 464 330 |
0 |
14 464 330 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Állami támogatás |
9 596 000 |
9 596 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
9 596 000 |
9 596 000 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
9 596 000 |
0 |
9 596 000 |
Kiadások összesen |
9 596 000 |
0 |
9 596 000 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Állami támogatás |
3 445 080 |
3 445 080 |
Dologi kiadások |
3 445 080 |
3 445 080 |
||
Bevételek összesen |
3 445 080 |
0 |
3 445 080 |
Kiadások összesen |
3 445 080 |
0 |
3 445 080 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 523 200 |
1 523 200 |
Személyi juttatások |
34 468 870 |
34 468 870 |
||
Egyéb bevételek |
0 |
408900 |
408 900 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 980 871 |
4 980 871 |
|
Átvett pénzeszközök: |
45 637 330 |
45 637 330 |
Dologi kiadások |
11 653 927 |
11 653 927 |
||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
23 500 368 |
23 500 368 |
Beruházások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Működési célra |
8 252 632 |
8 252 632 |
Felújítások |
0 |
|||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
3 067 500 |
3 067 500 |
|||
Intézményfinanszírozás |
13 884 330 |
13 884 330 |
ÁHT-n belüli megelőleg. visszafizetés |
1 307 921 |
1 307 921 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 517 172 |
356 925 |
10 874 097 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
9 596 000 |
9 596 000 |
|
Munkaügyi támogatás |
11 368 000 |
2794000 |
14 162 000 |
Általános tartalék |
0 |
||
HITEL Felvétel |
10 493 717 |
440175 |
10 493 717 |
Működési céltartalék |
0 |
||
0 |
Intézmény finanszírozás |
14 464 330 |
14 464 330 |
||||
Bevételek mindösszesen |
79 539 419 |
4 000 000 |
83 539 419 |
Kiadások mindösszesen |
79 539 419 |
4 000 000 |
83 539 419 |
3. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Mód.Előirányzat |
|||||
Összesen |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Teherautó beszerzés |
4 000 000 |
|||||
Összesen |
4 000 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 000 000 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalmozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
0 |
|||||
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
0 |
|||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. május 17. napjával.