Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 10Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről
Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és a Csupaszív Óvodára terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 96.752.935 Ft költségvetési bevétellel 96.752.935 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft tartalékot állapít meg.
(5) Az előirányza tfelhasználási ütemtervet a 9. melléklet, likviditási tervet 10. melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(6) A Csupaszív Óvoda költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
1. számú melléklet |
|
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
Cím megnevezése |
|
6 |
||
7 |
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
8 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
9 |
|
|
10 |
013350 Azönkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok |
|
11 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
12 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
13 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
14 |
064010 Közvilágítás |
|
15 |
066010 Zöldterület-kezelés |
|
16 |
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
17 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
18 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|
19 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
20 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
21 |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|
22 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
|
23 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
24 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
4. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
4. számú melléklet |
||
2 |
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
3 |
2022. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI |
||
4 |
|||
5 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
|
6 |
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
6 290 847 |
|
7 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
6 000 000 |
|
8 |
|||
9 |
Kiegészítő támogatás 8/2022 (I.14) korm.rend szerinti |
1 158 784 |
|
10 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
13 449 631 |
|
11 |
Polgármesteri illetmény kiegészítés 9/2022 (I.14) korm.rend.(B115) |
1 721 578 |
|
12 |
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
Összeg (Ft) |
|
13 |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
13 062 000 |
|
14 |
Ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján |
9 723 000 |
|
15 |
Pedagógusok munkáját segítők létszáma alapján |
3 339 000 |
|
16 |
|||
17 |
|||
18 |
0 |
||
19 |
Óvodaműködtetési támogatás |
1 903 000 |
|
20 |
Kiegészítő bértámogatás köznevelési feladatokhoz 8/2022 (I.14) korm.r. |
1 687 800 |
|
21 |
|||
22 |
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a |
0 |
|
23 |
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
16 652 800 |
|
24 |
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA: |
2 270 000 |
|
25 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
||
26 |
Szociális feladatok támogatása |
22 662 000 |
|
27 |
Falugondnoki szolgálat |
4 590 600 |
|
28 |
Falugondnoki szolgálat kiegészítése 8/2022 (I.14)korm.rend. |
551 700 |
|
29 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
2 710 920 |
|
30 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
30 515 220 |
|
31 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
64 609 229 |
|
32 |
|||
33 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
|
34 |
Kommunális adó |
30 000 |
|
35 |
Iparűzési adó |
2 100 000 |
|
36 |
Gépjármű adó |
||
37 |
ÖSSZESEN |
2 130 000 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
5. számú melléklet |
||||||
2 |
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
3 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
||||||
4 |
2022. ÉV |
||||||
5 |
adatok: Ft-ban |
||||||
6 |
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
7 |
|||||||
8 |
Óvoda épület felújítás MFP |
2 110 877 |
|||||
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
Összesen |
2 110 877 |
|||||
12 |
BERUHÁZÁSOK |
||||||
13 |
Biztos Kezdet Gyerekház(Előző évi elkül.) |
||||||
14 |
|||||||
15 |
Összesen |
0 |
|||||
16 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 110 877 |
|||||
17 |
|||||||
18 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
19 |
Felhalmozási célra |
||||||
20 |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
21 |
Államháztartáson belül |
||||||
22 |
Önkormányzatoknak |
0 |
|||||
23 |
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
0 |
|||||
24 |
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
25 |
Államháztartáson kívül |
||||||
26 |
Háztartásoknak / bursa |
||||||
27 |
Egyesületnek |
0 |
|||||
28 |
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
29 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
7. számú melléklet |
|||||||
2 |
||||||||
3 |
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||
4 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
|||||||
5 |
||||||||
6 |
adatok: Ft-ban |
|||||||
7 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2022. évi terv |
||||||
8 |
||||||||
9 |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
(Óvoda) |
20 652 800 |
|||||
10 |
Államháztartáson belül |
4 843 163 |
||||||
11 |
Önkormányzatoknak |
3 912 535 |
||||||
12 |
Magyarmecske védőnő |
3 252 883 |
||||||
13 |
Közös hivatal |
587 298 |
||||||
14 |
Családsegítő Baksa |
72 354 |
||||||
15 |
Társulásoknak |
930 628 |
||||||
16 |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
872512/hátralék+58116/2022 |
930 628 |
|||||
17 |
||||||||
18 |
Államháztartáson kívül |
0 |
||||||
19 |
Háztarásoknak |
|||||||
20 |
Egyesületeknek |
|||||||
21 |
||||||||
22 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
25 568 317 |
||||||
23 |
||||||||
24 |
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2022. évi terv |
||||||
25 |
||||||||
26 |
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
27 |
Települési támogatás |
22 662 000 |
||||||
28 |
||||||||
29 |
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
0 |
||||||
30 |
Önkormányzati segély |
|||||||
31 |
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
32 |
Szociális tüzifa |
2018 évi áthozott |
||||||
33 |
||||||||
34 |
||||||||
35 |
||||||||
36 |
ÖSSZESEN |
22 662 000 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
7. számú melléklet |
|||||
2 |
||||||
3 |
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
4 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE |
|||||
5 |
2022. ÉV |
|||||
6 |
||||||
7 |
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
8 |
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
9 |
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
10 |
1. |
Gilvánfa Község Önkormányzata |
||||
11 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
12 |
Falugondnok |
1 |
1 |
|||
13 |
Mezőőri szolgálat |
|||||
14 |
Babaház |
1 |
1 |
2 |
||
15 |
Könyvtár |
|||||
16 |
Önkormányzat összesen |
2 |
1 |
3 |
||
17 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
18 |
1. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
3 |
23 |
27 |
19 |
||||||
20 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
21 |
Képviselők |
4 |
4 |
|||
22 |
Összesen |
6 |
5 |
24 |
35 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
8. számú melléklet |
|||||||
2 |
||||||||
3 |
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||
4 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
|||||||
5 |
adatok: Ft-ban |
|||||||
6 |
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
7 |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
8 |
Falugondnok |
|||||||
9 |
Állami támogatás |
4 590 600 |
4 590 600 |
Személyi juttatások |
3 432 675 |
3 432 675 |
||
10 |
Intézményi bevétel |
200 000 |
200 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
481 404 |
481 404 |
||
11 |
Kiegészítés bérintézk.8/2022 (I.14.)korm.rend. |
551 700 |
551 700 |
Dologi kiadások |
1 428 221 |
1 428 221 |
||
12 |
0 |
|||||||
13 |
Bevételek összesen |
5 342 300 |
0 |
5 342 300 |
Kiadások összesen |
5 342 300 |
0 |
5 342 300 |
14 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||
15 |
Állami támogatás |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
17 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
18 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||||
19 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
10. számú melléklet |
||||
2 |
|||||
3 |
Gilvánfa Község Önkormányzata |
||||
4 |
2022. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV |
||||
5 |
|||||
6 |
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
7 |
Január |
0 |
10 596 359 |
7 688 540 |
2 907 819 |
8 |
Február |
2 907 819 |
8 559 899 |
7 688 540 |
3 779 177 |
9 |
Március |
3 779 177 |
9 624 899 |
8 216 260 |
5 187 816 |
10 |
Április |
5 187 816 |
8 791 727 |
10 595 835 |
3 383 708 |
11 |
Május |
3 383 708 |
6 755 267 |
8 216 260 |
1 922 715 |
12 |
Június |
1 922 715 |
6 755 267 |
8 216 260 |
461 722 |
13 |
Július |
461 722 |
8 791 727 |
7 688 540 |
1 564 909 |
14 |
Augusztus |
1 564 909 |
6 755 267 |
7 688 540 |
631 635 |
15 |
Szeptember |
631 635 |
7 820 267 |
7 688 540 |
763 361 |
16 |
Október |
763 361 |
8 791 727 |
7 688 540 |
1 866 547 |
17 |
November |
1 866 547 |
6 755 267 |
7 688 540 |
933 274 |
18 |
December |
933 274 |
6 755 267 |
7 688 540 |
0 |
19 |
2020. ÉVI ÖSSZESEN |
96 752 935 |
96 752 935 |
0 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
11. számú melléklet |
||||||
2 |
|||||||
3 |
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
4 |
KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉHEZ |
||||||
5 |
HOZZÁJÁRULÁS FELOSZTÁSA |
||||||
6 |
2022. ÉV GESZTOR ÖNKORMÁNYZAT JAVASLATA |
||||||
7 |
|||||||
8 |
|||||||
9 |
Védőnő |
adatok: forintban |
|||||
10 |
Település neve |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
11 |
Gilvánfa |
503 254 |
1 025 065 |
954 702 |
360 262 |
769 862 |
3 252 883 |
12 |
Kisasszonyfa |
0 |
522 755 |
259 242 |
441 335 |
441 335 |
|
13 |
Magyarmecske |
0 |
861 441 |
410 163 |
666 950 |
666 950 |
|
14 |
Magyartelek |
0 |
510 483 |
253 157 |
413 628 |
413 628 |
|
15 |
ÖSSZESEN |
503 254 |
1 025 065 |
2 849 381 |
1 282 824 |
2 291 775 |
4 774 796 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
12. számú melléklet |
||||||||||
2 |
|||||||||||
3 |
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
4 |
2017. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK |
||||||||||
5 |
|||||||||||
6 |
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
7 |
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
8 |
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
9 |
1. |
||||||||||
10 |
2. |
||||||||||
11 |
|||||||||||
12 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
13. számú melléklet |
|||||||
2 |
||||||||
3 |
GILVÁNFAI CSUPA SZÍV ÓVODA |
|||||||
4 |
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
|||||||
5 |
FELADATONKÉNT |
|||||||
6 |
adatok: Ft-ban |
|||||||
7 |
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
8 |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
9 |
||||||||
10 |
091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
|||||||
11 |
Intézmény finanszírozás (köznevelési támogatás) |
16 652 800 |
16 652 800 |
Személyi juttatások |
18 225 499 |
18 225 499 |
||
12 |
Intézmény finanszírozás (fenntartói műk-i hjár.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 314 975 |
2 314 975 |
||
13 |
Előző évi pénzmaradvány |
637 459 |
637 459 |
Dologi kiadások |
108 165 |
108 165 |
||
14 |
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
||||
15 |
0 |
0 |
0 |
|||||
16 |
Bevételek összesen |
21 290 259 |
0 |
21 290 259 |
Kiadások összesen |
20 648 639 |
0 |
20 648 639 |
17 |
||||||||
18 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||
19 |
ÁH-n belül átvett pénzeszköz |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
21 |
Dologi kiadások |
641 620 |
641 620 |
|||||
22 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
641 620 |
0 |
641 620 |
23 |
||||||||
24 |
||||||||
25 |
INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN |
|||||||
26 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
18 225 499 |
18 225 499 |
||
27 |
Egyéb bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 314 975 |
2 314 975 |
|||
28 |
Átvett pénzeszközök: |
20 652 800 |
20 652 800 |
Dologi kiadások |
749 785 |
749 785 |
||
29 |
Intézmény működési önkormányzati támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
Beruházások |
0 |
|||
30 |
Működési célra |
0 |
Felújítások |
0 |
||||
31 |
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
|||
32 |
Intézményfinanszírozás |
16 652 800 |
16 652 800 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
|||
33 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
637 459 |
637 459 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
0 |
0 |
||
34 |
Munkaügyi támogatás |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
|||
35 |
Működési céltartalék |
0 |
||||||
36 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
|||||
37 |
Bevételek mindösszesen |
21 290 259 |
0 |
21 290 259 |
Kiadások mindösszesen |
21 290 259 |
0 |
21 290 259 |
38 |