Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 19Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Magyartelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
1. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
COFOG |
Cím megnevezése |
---|---|---|
1. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
|
1.1 |
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1.2 |
13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1.3 |
13350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1.4 |
31030 |
Közterület rendjének fenntartása |
1.5 |
41231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
1.6 |
41232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
1.7 |
41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1.8 |
41237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1.9 |
45120 |
Út, autópálya építése |
1.10 |
45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
1.11 |
47410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1.12 |
51030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
1.13 |
51040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1.14 |
63080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
1.15 |
64010 |
Közvilágítás |
1.16 |
66010 |
Zöldterület-kezelés |
1.17 |
66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1.18 |
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
1.19 |
74031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1.20 |
82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1.21 |
82091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1.22 |
82092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1.23 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1.24 |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1.25 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
1.26 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
4 149 957 |
0 |
4 149 957 |
I. |
Működési kiadások |
24 777 128 |
0 |
24 777 128 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
283 903 |
283 903 |
1.1 |
Személyi juttatások |
13 477 664 |
13 477 664 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
3 866 054 |
0 |
3 866 054 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 355 770 |
2 355 770 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
3 010 334 |
3 010 334 |
1.3 |
Dologi kiadások |
8 943 693 |
8 943 693 |
||||
1.22 |
Vagyoni típusú adók |
855 720 |
855 720 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
2 268 000 |
0 |
2 268 000 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 268 000 |
2 268 000 |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
6 612 517 |
0 |
6 612 517 |
|||||
III. |
Költségvetési támogatások, átvett pénzeszközök |
19 505 839 |
0 |
19 505 839 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
2 922 517 |
2 922 517 |
|||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
15 691 568 |
15 691 568 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 690 000 |
3 690 000 |
||||
Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.) |
2 734 271 |
2 734 271 |
|||||||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(mezőőr) |
1 080 000 |
1 080 000 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
25 180 237 |
0 |
25 180 237 |
5.1 |
Működési céltartalék |
0 |
||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
25 180 237 |
0 |
25 180 237 |
Előző évet terhelő visszafizetési köt. |
627 663 |
627 663 |
||||
5.31 |
Működési célra |
25 180 237 |
25 180 237 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 104 033 |
0 |
51 104 033 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 017 308 |
0 |
34 017 308 |
3. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Működési célú átv. pe. |
0 |
Személyi juttatások |
3 162 480 |
3 162 480 |
|||
Költségvetési támogatás |
6 761 544 |
6 761 544 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
740 324 |
740 324 |
||
Közhatalmi bevételek |
4 149 957 |
4 149 957 |
Dologi kiadások |
1 909 352 |
1 909 352 |
||
0 |
Pénzeszköz átadás |
2 892 168 |
2 892 168 |
||||
Bevételek összesen |
10 911 501 |
0 |
10 911 501 |
Kiadások összesen |
8 704 324 |
0 |
8 704 324 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
|||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 750 |
9 750 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
1 342 390 |
1 342 390 |
||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 402 140 |
0 |
1 402 140 |
Közterület rendjének fenntartása(Mezőőr) |
|||||||
átvett pénzeszköz |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi juttatások |
2 524 400 |
2 524 400 |
||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
504 843 |
504 843 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
140 000 |
140 000 |
||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 169 243 |
0 |
3 169 243 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
304 800 |
304 800 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
304 800 |
0 |
304 800 |
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
855 284 |
855 284 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
855 284 |
0 |
855 284 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
310 024 |
310 024 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
310 024 |
310 024 |
|||
Bevételek összesen |
310 024 |
0 |
310 024 |
Kiadások összesen |
310 024 |
0 |
310 024 |
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Intézményi bevételek |
2 268 000 |
2 268 000 |
Személyi juttatások |
2 778 900 |
2 778 900 |
||
Költségvetési támogatás |
3 100 000 |
3 100 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
554 471 |
554 471 |
||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
1 585 394 |
1 585 394 |
|||
Bevételek összesen |
5 368 000 |
0 |
5 368 000 |
Kiadások összesen |
4 918 765 |
0 |
4 918 765 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Működési célú pe. Átv. |
2 734 271 |
Személyi juttatások |
4 421 884 |
4 421 884 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
441 083 |
441 083 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
2 734 271 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
4 862 967 |
0 |
4 862 967 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
3 720 000 |
3 720 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 329 412 |
4 329 412 |
||
0 |
Péneszköz átadás (Családs. Társ.) |
30 349 |
|||||
Bevételek összesen |
3 720 000 |
0 |
3 720 000 |
Kiadások összesen |
4 329 412 |
0 |
4 329 412 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
517 086 |
517 086 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
517 086 |
0 |
517 086 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
Közművelődés |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Dologi kiadások |
878 500 |
878 500 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
878 500 |
0 |
878 500 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
540 000 |
540 000 |
||||
Költségvetési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
105 300 |
105 300 |
||
0 |
Dologi kiadások |
491 800 |
491 800 |
||||
Bevételek összesen |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Kiadások összesen |
1 137 100 |
0 |
1 137 100 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
4 149 957 |
4 149 957 |
Személyi juttatások |
13 477 664 |
13 477 664 |
||
Intézményi bevételek |
2 268 000 |
2 268 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 355 770 |
2 355 770 |
||
0 |
Dologi kiadások |
8 334 630 |
8 334 630 |
||||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
15 691 568 |
15 691 568 |
Beruházások |
0 |
|||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
3 814 271 |
3 814 271 |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 892 168 |
2 892 168 |
|||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
25 180 237 |
25 180 237 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 329 412 |
4 329 412 |
||
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
0 |
Működési céltartalék |
0 |
|||||
0 |
Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés) |
627 663 |
627 663 |
||||
Bevételek mindösszesen |
51 104 033 |
0 |
51 104 033 |
Kiadások mindösszesen |
34 017 308 |
0 |
34 017 308 |
4. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (eFt) |
---|---|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
1 703 130 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
849 630 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
640 000 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
- közutak fenntartásának támogatása |
113 500 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
Kiegészítő támogatás/beszámítás |
931 986 |
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
5 771 144 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
990 400 |
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
6 761 544 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok támogatása |
3 720 000 |
Falugondnok |
3 100 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
|
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
|
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
310 024 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
7 130 024 |
Könyvtári feladatok támogatása |
1 800 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
15 691 568 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Kommunális adó |
855 720 |
Telekadó |
|
Iparűzési adó |
3 010 334 |
Gépjármű adó |
283 903 |
ÖSSZESEN |
4 149 957 |
5. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Belterületi közútak felújítása |
2 000 000 |
|||||
Összesen |
2 000 000 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 000 000 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
Belföldi részesedések vásárlása |
||||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Működési célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
2 838 576 |
|||||
Intézményfenntartó Társulásnak |
83 941 |
|||||
Államháztartáson belül összesen |
2 922 517 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
||||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
2 922 517 |
6. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2019. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Önkormányzatoknak |
KÖH |
2 331 044 |
|||||
védőnő |
507 532 |
||||||
Mecsek-Dráva |
33 292 |
||||||
Családsegítő |
30 349 |
||||||
SKTT |
20 300 |
||||||
Önkormányzatnak összesen: |
2 922 517 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
2 922 517 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2019. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Önkormányzati segély |
3 540 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
150 000 |
||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás ) |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
310 024 |
||||||
Összesen |
4 000 024 |
||||||
ÖSSZESEN |
4 000 024 |
7. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
2. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati igazgatás |
|||||
Mezőőri szolgálat |
1 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1 |
||||
Összesen |
2 |
||||
3. |
|||||
Önállóan működő intézmények |
|||||
1. |
|||||
Önkormányzat összesen |
|||||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
20 |
21 |
|
Összesen |
1 |
20 |
23 |
8. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Átvett pénzeszközök működési célra |
0 |
Személyi juttatások |
2 778 900 |
2 778 900 |
|||
Intézményi bevételek |
1 870 000 |
1 870 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
554 471 |
554 471 |
||
Költségvetési támogatás |
3 100 000 |
3 100 000 |
Dologi kiadások |
1 585 394 |
1 585 394 |
||
Bevételek összesen |
4 970 000 |
0 |
4 970 000 |
Kiadások összesen |
4 918 765 |
0 |
4 918 765 |
9. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
2 268 000 |
567 000 |
567 000 |
567 000 |
567 000 |
2 268 000 |
||||||||
Helyi adók |
3 866 054 |
1 933 027 |
1 933 027 |
3 866 054 |
||||||||||
Gépjármű adó |
283 903 |
141 952 |
141 952 |
283 903 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
3 814 271 |
346 752 |
346 752 |
346 752 |
346 752 |
346 752 |
346 752 |
346 752 |
346 752 |
346 752 |
346 752 |
346 752 |
3 814 271 |
|
Saját bevételek összesen |
||||||||||||||
Költségvetési támogatások |
15 691 568 |
1 307 631 |
1 307 631 |
1 307 631 |
1 307 631 |
1 307 631 |
1 307 631 |
1 307 631 |
1 307 631 |
1 307 631 |
1 307 631 |
1 307 631 |
1 307 631 |
15 691 568 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
25 180 237 |
2 098 353 |
2 098 353 |
2 098 353 |
2 098 353 |
2 098 353 |
2 098 353 |
2 098 353 |
2 098 353 |
2 098 353 |
2 098 353 |
2 098 353 |
2 098 353 |
25 180 237 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 104 033 |
3 405 984 |
3 752 736 |
6 394 714 |
3 752 736 |
3 752 736 |
3 752 736 |
4 319 736 |
3 752 736 |
5 827 714 |
4 319 736 |
3 752 736 |
4 319 736 |
51 104 033 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
13 477 664 |
1 123 139 |
1 123 139 |
1 123 139 |
1 123 139 |
1 123 139 |
1 123 139 |
1 123 139 |
1 123 139 |
1 123 139 |
1 123 139 |
1 123 139 |
1 123 139 |
13 477 664 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 355 770 |
196 314 |
196 314 |
196 314 |
196 314 |
196 314 |
196 314 |
196 314 |
196 314 |
196 314 |
196 314 |
196 314 |
196 314 |
2 355 770 |
Dologi kiadások |
8 334 630 |
694 553 |
694 553 |
694 553 |
694 553 |
694 553 |
694 553 |
694 553 |
694 553 |
694 553 |
694 553 |
694 553 |
694 553 |
8 334 630 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 892 168 |
241 014 |
241 014 |
241 014 |
241 014 |
241 014 |
241 014 |
241 014 |
241 014 |
241 014 |
241 014 |
241 014 |
241 014 |
2 892 168 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
4 329 412 |
360 784 |
360 784 |
360 784 |
360 784 |
360 784 |
360 784 |
360 784 |
360 784 |
360 784 |
360 784 |
360 784 |
360 784 |
4 329 412 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
Előző évi megelőlegezés visszafiz. |
627 663 |
627 663 |
0 |
627 663 |
||||||||||
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 017 308 |
3 243 467 |
2 615 804 |
4 615 804 |
2 615 804 |
2 615 804 |
2 615 804 |
2 615 804 |
2 615 804 |
2 615 804 |
2 615 804 |
2 615 804 |
2 615 804 |
34 017 308 |
10. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
3 405 984 |
3 243 467 |
162 517 |
|
Február |
162 517 |
3 752 736 |
2 615 804 |
1 299 449 |
Március |
1 299 449 |
6 394 714 |
4 615 804 |
3 078 359 |
Április |
3 078 359 |
3 752 736 |
2 615 804 |
4 215 291 |
Május |
4 215 291 |
3 752 736 |
2 615 804 |
5 352 223 |
Június |
5 352 223 |
3 752 736 |
2 615 804 |
6 489 155 |
Július |
6 489 155 |
4 319 736 |
2 615 804 |
8 193 087 |
Augusztus |
8 193 087 |
3 752 736 |
2 615 804 |
9 330 019 |
Szeptember |
9 330 019 |
5 827 714 |
2 615 804 |
12 541 929 |
Október |
12 541 929 |
4 319 736 |
2 615 804 |
14 245 861 |
November |
14 245 861 |
3 752 736 |
2 615 804 |
15 382 793 |
December |
15 382 793 |
4 319 736 |
2 615 804 |
17 086 725 |
2014. ÉVI ÖSSZESEN |
51 104 033 |
34 017 308 |
11. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2016. |
2017. |
2017. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||
1. |
0 |
|||||||
2. |
0 |