Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(III.18.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 19- 2014. 09. 25Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(III.18.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetéséről
Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Gyöngyfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetés címrendjében az önkormányzat önálló címet alkot.
(3) A költségvetésen belül alcímet alkotnak a szakfeladatok. Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás. Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2014. évi költségvetése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 31.208 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
1. a bevételek összege 23.734 e Ft,
2. a kiadások összege 31.208 e Ft,
3. a hiány összege 7.474 e Ft.
4. § A képviselő-testület a 3. §-ban meghatározott 2014. évi költségvetésen belül:
5. § (1) A képviselő-testület a 4. § a) pontjában megállapított bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A 4. § b) pontjában meghatározott kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 5. számú melléklet mutatja be.
8. § A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében tartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
11. § (1) A költségvetési bevételek és kiadások módosítása, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A negyedéves költségvetés módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése szerinti évközi kimutatások, beszámolások tárgyalásakor kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
(6) A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
12. § A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 2/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
1a.
Cím |
Alcím |
Cím neve |
1. |
Gyöngyfa Községi Önkormányzat |
|
1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2 |
Köztemető-fenntartása és a-működtetése |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
4 |
Közvilágítás |
|
5 |
Zöldterület-kezelése |
|
6 |
Város, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
7 |
Háziorvosi alapellátás |
|
8 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
9 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
10 |
Szociális étkezés |
|
11 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
|
12 |
Rendszeres szociális segély |
|
13 |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|
14 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
15 |
Óvodáztatási támogatás |
|
16 |
Önkormányzati segélyek |
|
17 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
18 |
Közgyógyellátás |
|
19 |
Köztemetés |
2. melléklet a 2/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
1a.
BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)
01
8 136
02
0
03
9 185
04
181
05
0
06
7474
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
24 976
08
0
09
0
10
0
11
0
12
4 130
13
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)
29 106
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)
0
20
0
21
0
22
Jövedelemadók (=20+21)
0
23
0
24
0
25
252
26
1 000
27
0
28
0
29
100
30
0
31
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)
1 100
32
132
33
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)
1 484
34
0
35
10
36
0
37
90
38
247
39
0
40
0
41
7
42
0
43
264
44
Működési bevételek (=34+…+43)
618
45
0
46
0
47
0
48
0
49
0
50
Felhalmozási bevételek (=45+…+49)
0
51
0
52
0
53
0
54
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)
0
55
0
56
0
57
0
58
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)
0
59
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)
31 208
60
0
61
0
62
0
63
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)
0
64
0
65
0
66
0
67
0
68
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67)
0
69
0
70
0
71
Maradvány igénybevétele (=69+70)
0
72
0
73
0
74
0
75
0
76
0
77
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76)
0
78
0
79
0
80
0
81
0
82
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81)
0
83
0
84
Finanszírozási bevételek (=77+82+83)
0
85
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
3. melléklet a 2/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
1a.
KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)
01
5 120
02
0
03
0
04
0
05
0
06
0
07
96
08
0
09
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
5 216
15
4 243
16
144
17
0
18
Külső személyi juttatások (=15+16+17)
4 387
19
Személyi juttatások (=14+18)
9 603
20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 167
21
15
22
1 309
23
0
24
Készletbeszerzés (=21+22+23)
1 324
25
60
26
0
27
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)
60
28
375
29
450
30
0
31
830
32
0
33
0
34
2 005
35
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)
3 660
36
110
37
0
38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)
110
39
1 077
40
0
41
0
42
0
43
0
44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)
1 077
45
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)
6 231
46
0
47
722
48
0
49
50
50
4 104
51
1 380
52
0
53
2 117
54
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)
8 373
55
0
56
0
57
0
58
0
59
0
60
4 708
61
0
62
0
63
0
64
0
65
126
66
0
67
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)
4 834
68
0
69
0
70
0
71
0
72
0
73
0
74
0
75
Beruházások (=68+…+74)
0
76
0
77
0
78
0
79
0
80
Felújítások (=76+...+79)
0
81
0
82
0
83
0
84
0
85
0
86
0
87
0
88
0
89
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)
0
90
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)
31 208
91
0
92
0
93
0
94
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)
0
95
0
96
0
97
0
98
0
99
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98)
0
100
0
101
0
102
0
103
0
104
0
105
0
106
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105)
0
107
0
108
0
109
0
110
0
111
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110)
0
112
0
113
Finanszírozási kiadások (=106+111+112)
0
114
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
4. melléklet a 2/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Létszám keret |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
Gyöngyfa Községi Önkormányzat |
32 |
9.603 |
2.167 |
- ebből közfoglalkoztatott |
30 |
3.442 |
465 |
5. melléklet a 2/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
1a.
BEVÉTELEK |
ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
ezer Ft-ban |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 106 |
I/1. Személyi juttatások |
9 603 |
|
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 167 |
|
I/3. Közhatalmi bevételek |
1 484 |
I/3. Dologi kiadások |
6 231 |
|
I/4. Működési bevételek |
618 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 373 |
|
I/5. Felhalmozási bevételek |
0 |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
4 834 |
|
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
I/6. Beruházások |
0 |
|
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
I/7. Felújítások |
0 |
|
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
31 208 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 208 |
|
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
III. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
31 208 |
III. Passzív pénzügyi műveletek |
0 |
|
IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
31 208 |