Gyöngyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 29Gyöngyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.11.29.
A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Az önkormányzat évközben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételekhez jutott. A bevételek által módosultak a kiadási tételek is, ezért módosítani szükséges a költségvetési rendeletet.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. negyedévi módosításai:
Bevétel:
Az eredeti költségvetésben nem tervezett 4.587.106 Ft összegű támogatásban, bevételben részesült 2023.III. negyedévben az Önkormányzat.
működési célú állami támogatások 2.068.980 Ft összegben kerültek növelésre,
felhalmozási célú támogatások 1.500.000 Ft összegben kerültek növelésre az Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok ellátására biztosított pályázati forrás miatt,
működési bevételek 38.126 Ft összegben kerültek növelésre szociális ellátási díjak miatt,
felhalmozási bevételek 880.000 Ft összegben kerültek növelésre a 94/4 és 049/2 hrsz. ingatlanok értékesítése miatt,
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100.000 Ft összegben kerültek emelésre Lafarge Kft-től kapott támogatás miatt.
Kiadás:
A kiadási előirányzatok a bevételek és teljesítések figyelembe vételével kerültek átvezetésre az előirányzat csoportokon belül.
személyi kiadások 1.165.148 Ft összegben kerültek növelésre a diákmunka bérköltségei miatt, illetve ehhez kapcsolódóan 61.565 Ft összegű járulék növekedés is történt,
dologi kiadásoknál 1.698.429 Ft összegű emelés történt, a bevételi előirányzat módosítás erejéig,
Egyéb működési célú kiadásokon belül a tartalékok összege emelkedett 161.964 Ft összeggel,
beruházások kiadásai növelésre kerültek a támogatásként kapott 1.500.000 Ft összeggel.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése szerint a képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.