Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (V. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 07Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (V. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.07.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) II. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi indokolást adom:
1. Felsőszentiván Községi Önkormányzat az 614503 azonosító számú 2023. évi októberi felmérést nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben. A felmérés eredménye alapján kiegészítő támogatásra jogosult az önkormányzat, mely által bevételi oldalon megemelésre kerül a Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás (B111) rovat 3 374 542,-Ft-tal, a Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) rovat 2 080 854,-Ft-tal, a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) rovat 8 176 023,-Ft-tal, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) rovat 15 916,- Ft-tal növekszik. A Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) rovat 5 574 919,-Ft-tal, az Elszámolásból származó bevételek (B116) rovat pedig 5 724 203,- Ft-tal nőtt.
1. A bevételi oldalon megemelésre került az Egyéb felhalmozási célú bevételek (B25) rovaton 1 160 930,-Ft-tal, az Egyéb közhatalmi bevételek (B36) rovat 807 188,-Ft-tal, A Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) rovat 1 066 302-Ft-tal, az Egyéb működési bevételek (B411) rovaton 2 083 878,- Ft-tal, ezáltal a bevételi oldalon csökkenésre került az Iparűzési adók (B351) rovat 3 594 649,-Ft-tal.
1. A kiadási oldalon megemelésre került a Törvény szerinti illetmények (K1101) 327 504,-Ft-tal, Közlekedés költségtérítések (K1109) rovat 32 496,- Ft-tal, Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) rovat 200 000,- Ft-tal, Választott tisztségviselők juttatásai (K121) rovat 200 000,- Ft-tal, Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) 500 000,- Ft-tal, Egyéb külső személyi juttatások (K123) 239 001,-Ft-tal.
Szintén megemelésre került a kiadási oldalon az Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) rovat 3 337 212,-Ft-tal, Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) rovat 50 000,-Ft-tal, Villamos energia (K3311) rovat 4 000 000,- Ft-tal, Gázenergia (K3312) rovat 2 600 000,-Ft-tal, Vízdíj (K3314) rovat 514 139,-Ft-tal, Vásárolt élelmezés (K332) rovat 6 538 126,-Ft-tal, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) rovat 300 715,-Ft-tal, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) rovat 669 961,-Ft-tal, Egyéb szolgáltatások (K337) rovat 902 237,-Ft-tal, Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) rovat 697 016,- Ft-tal, Kamatkiadások (K353) rovat 20 000,-Ft-tal, Egyéb dologi kiadások (K355) rovat 415 000,-Ft-tal.
A kiadási oldalon csökkenésre került Szakmai anyagok beszerzése (K311) rovat 40 000,- Ft-tal.
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021) rovat 4 333 501,-Ft-tal emelkedett meg.
1. A finanszírozási kiadások a megemelt normatíva miatt a Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) rovat 333 201,-Ft-tal növekedett.
Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testület részére:
1. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai a várakozásom szerint az alábbiaknak megfelelően alakulnak:
I/1. Költségvetési hatások: Az előterjesztés jelentősen módosítja a bevételek és kiadások főösszegét. A bevételek a központi költségvetésből felhalmozáshoz kapott támogatások összegeivel növekszik.
I/2. Környezeti és egészségügyi következmények: A módosítással érintett feladatok közül a beruházási felújítási feladatok javítják a szolgáltatást igénybe vevők szociális helyzetét.
I/3. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők: A kapott támogatáshoz kapcsolódó feladatok és az elszámolási kötelezettségek növelik a hivatal adminisztrációs terheit.
1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szükségességet az előterjesztésben kifejtettem, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az I. pontban részletezett hatások részbeni elmaradásával lehet számolni.
1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az önkormányzatnál, a hivatalnál, az intézményeknél rendelkezésre állnak, többletkiadás, többletköltség nem merül fel az alkalmazás során.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többséggel elfogadni szíveskedjen!