Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 14 10:00- 2023. 02. 01Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire és a támogatásban részesített magánszemélyekre és szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a)1 2022. évi költségvetésének főösszegét 560 275 480 forintban állapítja meg, ebből:
aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 556 898 338 forintban
ab) a finanszírozási kiadások összegét 3 377 142 forintban
ac) a tárgyévi költségvetési bevételek összege 362 761 551 forintban
ad) a finanszírozási bevételek összegét 197 513 929 forintban
b) 2022. évi költségvetési egyenlegét -194 136 787 forintban
ba)2 a tárgyévi működési kiadások összegét 469 476 998 forintban
bb)3 a felhalmozási kiadások összegét 87 421 340 forintban
bc)4 a tárgyévi működési bevételek összegét 337 687 776 forintban
bd)5 a felhalmozási bevételek összegét 25 073 775 forintban
be)6 a működési hiányt 131 789 222 forintban
bf)7 a felhalmozási hiányt 62 347 565 forintban
állapítja meg.
(2)8 A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt hiány finanszírozásának módját az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevételével 131.789.222 forint összegben, felhalmozási célú igénybevételével 62.347.565 forint összegben hagyja jóvá.
3. A költségvetés egyes előirányzatainak megállapítása
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét, a költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) a) pont aa)-ab) alpontban meghatározott kiadási főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, intézményenként, 2022. évre a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § (1) a pont ac)-ad) alpontban meghatározott bevételi főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, intézményenként, 2022. évre a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások 2022. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 21 750 000 forintban állapítja meg, mely a 4. számú mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások 2022. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 66 817 420 forintban állapítja meg, mely az 5. számú mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.
(6) A Képviselő-testület az általa irányított intézmények (2) bekezdés szerinti megállapított kiadási előirányzatához az önkormányzat által engedélyezett éves létszámkeretet, intézményenként a 6. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
(7) 2022. évre az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.
4. § (1)9 A Képviselő-testület a kiadások között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2022. évben 38.901.677 forint általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
(2)10 A Képviselő-testület a kiadások között 2022. évben 155.500.000 forint céltartalékot állapít meg, ebből 5.000.000 forintot a vízműágazat kiadásainak fedezésére. Humanitárius feladatok, segélyezés címén kimutatott céltartalék összege 5.000.000 Ft, a csapadékvíz elvezetés beruházás megvalósítására 145.500.000 forint céltartalék kerül elkülönítésre.
(3) A tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatokat az (1)-(2) szerinti bontásban 8. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának azzal, hogy az átmenetileg szabad pénzeszköz a költségvetési éven belül éven belüli futamidőre állampapír alapú értékpapír-vásárlásra, valamint tartós betét elhelyezésére fordítható, amelyre a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
(5) A 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) –ben foglaltak szerint a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester esetenként 3 000 000 Ft, 2021. évre összesen 15 000 000 Ft mértékig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester ezen műveletekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.
(3) A Képviselő-testület a Rendszeres személyi juttatások 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére, a bérmaradvány terhére engedélyez.
(4) A Képviselő-testület a Nemesnádudvari Közös Hivatal vonatkozásában a 2014. évi C. törvény 59. § (2) és (3) alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámlahozzájárulás mértékét a 2022. évben 1000 forintban határozza meg, a cafeteria-juttatás keretét a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összegét a 2022. évben bruttó 384 000 forintban határozza meg.
(5) A szociális ellátásokkal kapcsolatos költségvetési tételek tekintetében Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletében (a helyi szociális ellátásokról) foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(6) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2022. évben a 2022. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.
5. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási és átcsoportosítási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv feladatairól, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa költségvetési szerv költségvetésében, részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(3) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) Az intézmény vezetője – a szerződés meghiúsulását kivéve – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott behajthatatlan követelésről lemondhat. Amennyiben a behajthatatlan követelés értéke a 100 E Ft-ot meghaladja, a lemondás érvényességéhez a polgármester előzetes engedélyét be kell szerezni.
6. Vegyes rendelkezések
7. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, nem kerül elvonásra a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege.
(2) Intézmény a saját feladatkörében és nevében csak a Képviselő-testület jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot.
(3) Az önkormányzat és az intézmények által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítése Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete alapján történik.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 300.000 Ft.
7. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni
1. melléklet11
NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN |
|||||||||||
2022 |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
I. |
Működési kiadások |
281 521 339 |
177 795 659 |
459 316 998 |
459 316 998 |
0 |
0 |
||||
1 |
Személyi juttatások |
127 139 296 |
1 391 310 |
128 530 606 |
128 530 606 |
0 |
0 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 650 000 |
607 015 |
18 257 015 |
18 257 015 |
0 |
0 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
80 417 110 |
21 203 798 |
101 620 908 |
101 620 908 |
0 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 363 000 |
3 363 000 |
3 363 000 |
0 |
0 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 951 933 |
164 753 536 |
217 705 469 |
217 705 469 |
0 |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási kiadások |
89 767 420 |
-2 346 080 |
87 421 340 |
87 421 340 |
0 |
0 |
||||
6 |
Beruházások |
21 750 000 |
8 092 386 |
29 842 386 |
29 842 386 |
0 |
0 |
||||
7 |
Felújítások |
66 817 420 |
-10 438 466 |
56 378 954 |
56 378 954 |
0 |
0 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
||||
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
371 288 759 |
185 609 579 |
556 898 338 |
556 898 338 |
0 |
0 |
||||
III. |
Finanszírozási kiadások |
3 377 142 |
0 |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
3 377 142 |
0 |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||
9.1 |
Betétlekötés/Kincstárjegy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.1.1 |
Betétlekötés/kincstárjegy éven belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9.2 |
Megelőlegezés |
3 377 142 |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
|||||
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
3 377 142 |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
|||||
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
374 665 901 |
185 609 579 |
560 275 480 |
560 275 480 |
0 |
0 |
|||||
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
I. |
Működési bevételek |
177 151 972 |
160 535 804 |
337 687 776 |
337 687 776 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 751 972 |
160 535 804 |
257 287 776 |
257 287 776 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
0 |
66 000 000 |
66 000 000 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési bevételek |
14 400 000 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
|||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
25 073 775 |
25 073 775 |
25 073 775 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
25 073 775 |
25 073 775 |
25 073 775 |
0 |
0 |
||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
177 151 972 |
185 609 579 |
362 761 551 |
362 761 551 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
104 369 367 |
17 259 855 |
121 629 222 |
121 629 222 |
0 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
89 767 420 |
-17 259 855 |
72 507 565 |
72 507 565 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
197 513 929 |
0 |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
0 |
||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
197 513 929 |
0 |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
0 |
||||
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.1.1 |
Éven belüli betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8.2 |
Megelőlegzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8.2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
197 513 929 |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
0 |
|||||
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8.3.2 |
Működési célú |
197 513 929 |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
0 |
|||||
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
374 665 901 |
185 609 579 |
560 275 480 |
560 275 480 |
0 |
0 |
|||||
2. melléklet12
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN |
|||||||||||
2022 |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
1 |
Önkormányzat |
||||||||||
I. |
Működési kiadások |
202 404 339 |
183 873 536 |
386 277 875 |
386 277 875 |
0 |
0 |
||||
1 |
Személyi juttatások |
63 302 296 |
-1 200 000 |
62 102 296 |
62 102 296 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
73 987 110 |
20 320 000 |
94 307 110 |
94 307 110 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 363 000 |
0 |
3 363 000 |
3 363 000 |
0 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 951 933 |
164 753 536 |
217 705 469 |
217 705 469 |
0 |
0 |
||||
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre, elvonások |
8 108 352 |
10 385 440 |
18 493 792 |
18 493 792 |
0 |
|||||
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
-190 000 |
4 810 000 |
4 810 000 |
0 |
|||||
5.3. |
Általános tartalék |
14 843 581 |
24 058 096 |
38 901 677 |
38 901 677 |
||||||
5.4. |
Céltartalékok |
25 000 000 |
130 500 000 |
155 500 000 |
155 500 000 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások |
89 767 420 |
-2 346 080 |
87 421 340 |
87 421 340 |
0 |
0 |
||||
6 |
Beruházások |
21 750 000 |
8 092 386 |
29 842 386 |
29 842 386 |
||||||
7 |
Felújítások |
66 817 420 |
-10 438 466 |
56 378 954 |
56 378 954 |
||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
||||
8.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
292 171 759 |
181 527 456 |
473 699 215 |
473 699 215 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Finanszírozási kiadások |
69 145 272 |
1 818 136 |
70 963 408 |
70 963 408 |
0 |
0 |
||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
69 145 272 |
1 818 136 |
70 963 408 |
70 963 408 |
0 |
0 |
||||
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9.1.1 |
Betétlekötés/KTJ éven belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
|||||||||
9.2 |
Megelőlegzés |
3 377 142 |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
|||||
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
3 377 142 |
0 |
3 377 142 |
3 377 142 |
||||||
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
65 768 130 |
1 818 136 |
67 586 266 |
67 586 266 |
0 |
0 |
||||
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
65 768 130 |
1 818 136 |
67 586 266 |
67 586 266 |
||||||
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
361 317 031 |
183 345 592 |
544 662 623 |
544 662 623 |
0 |
0 |
|||||
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
Közös Hivatal |
||||||||||
I. |
Működési kiadások |
72 862 000 |
4 082 123 |
76 944 123 |
76 944 123 |
0 |
0 |
||||
1 |
Személyi juttatások |
59 452 000 |
3 132 510 |
62 584 510 |
62 584 510 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 250 000 |
607 015 |
8 857 015 |
8 857 015 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 160 000 |
342 598 |
5 502 598 |
5 502 598 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Felújítások |
||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
72 862 000 |
4 082 123 |
76 944 123 |
76 944 123 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
||||||||||
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
||||||||||
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
72 862 000 |
4 082 123 |
76 944 123 |
76 944 123 |
0 |
0 |
|||||
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
3 |
Könyvtár |
||||||||||
I. |
Működési kiadások |
6 255 000 |
0 |
6 255 000 |
6 255 000 |
0 |
0 |
||||
1 |
Személyi juttatások |
4 385 000 |
-541 200 |
3 843 800 |
3 843 800 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
541 200 |
1 811 200 |
1 811 200 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Felújítások |
||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
6 255 000 |
0 |
6 255 000 |
6 255 000 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
||||||||||
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
||||||||||
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
6 255 000 |
6 255 000 |
6 255 000 |
0 |
0 |
||||||
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
4 |
Önkormányzat összesen |
||||||||||
I. |
Működési kiadások |
281 521 339 |
187 955 659 |
469 476 998 |
469 476 998 |
0 |
0 |
||||
1 |
Személyi juttatások |
127 139 296 |
1 391 310 |
128 530 606 |
128 530 606 |
0 |
0 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 650 000 |
607 015 |
18 257 015 |
18 257 015 |
0 |
0 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
80 417 110 |
21 203 798 |
101 620 908 |
101 620 908 |
0 |
0 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 363 000 |
0 |
3 363 000 |
3 363 000 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 951 933 |
164 753 536 |
217 705 469 |
217 705 469 |
0 |
0 |
||||
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
8 108 352 |
10 385 440 |
18 493 792 |
18 493 792 |
0 |
0 |
||||
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
-190 000 |
4 810 000 |
4 810 000 |
0 |
0 |
||||
5.3. |
Általános tartalék |
14 843 581 |
24 058 096 |
38 901 677 |
38 901 677 |
0 |
0 |
||||
5.4. |
Céltartalékok |
25 000 000 |
130 500 000 |
155 500 000 |
155 500 000 |
0 |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási kiadások |
89 767 420 |
-2 346 080 |
87 421 340 |
87 421 340 |
0 |
0 |
||||
6 |
Beruházások |
21 750 000 |
8 092 386 |
29 842 386 |
29 842 386 |
0 |
0 |
||||
7 |
Felújítások |
66 817 420 |
-10 438 466 |
56 378 954 |
56 378 954 |
0 |
0 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
371 288 759 |
185 609 579 |
556 898 338 |
556 898 338 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Finanszírozási kiadások |
69 145 272 |
1 818 136 |
70 963 408 |
70 963 408 |
0 |
0 |
||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
69 145 272 |
1 818 136 |
70 963 408 |
70 963 408 |
0 |
0 |
||||
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
3 377 142 |
0 |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
3 377 142 |
0 |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
65 768 130 |
1 818 136 |
67 586 266 |
67 586 266 |
0 |
0 |
||||
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
65 768 130 |
1 818 136 |
67 586 266 |
67 586 266 |
0 |
0 |
||||
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
440 434 031 |
187 427 715 |
627 861 746 |
627 861 746 |
0 |
0 |
|||||
3. melléklet13
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN |
|||||||||||
2022 |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
1 |
Önkormányzat |
||||||||||
I. |
Működési bevételek |
166 248 516 |
158 271 817 |
324 520 333 |
324 520 333 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
94 248 516 |
158 271 817 |
252 520 333 |
252 520 333 |
||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
0 |
66 000 000 |
66 000 000 |
||||||
4 |
Működési bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
25 073 775 |
25 073 775 |
25 073 775 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
25 073 775 |
25 073 775 |
25 073 775 |
0 |
|||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
166 248 516 |
183 345 592 |
349 594 108 |
349 594 108 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
195 068 515 |
0 |
195 068 515 |
195 068 515 |
0 |
0 |
||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
195 068 515 |
0 |
195 068 515 |
195 068 515 |
0 |
0 |
||||
8.1. |
Lekötött betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.1.1 |
Éven belüli betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||||
8.2 |
Megelőlegzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.2.1 |
|||||||||||
8.2.2 |
|||||||||||
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
195 068 515 |
0 |
195 068 515 |
195 068 515 |
0 |
0 |
||||
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8.3.2 |
Működési célú |
195 068 515 |
195 068 515 |
195 068 515 |
0 |
||||||
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||||
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||||
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
361 317 031 |
183 345 592 |
544 662 623 |
544 662 623 |
0 |
0 |
|||||
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
Közös Hivatal |
||||||||||
I. |
Működési bevételek |
10 255 288 |
2 263 987 |
12 519 275 |
12 519 275 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 855 288 |
2 263 987 |
4 119 275 |
4 119 275 |
||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
4 |
Működési bevételek |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
|||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
10 255 288 |
2 263 987 |
12 519 275 |
12 519 275 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
62 606 712 |
1 818 136 |
64 424 848 |
64 424 848 |
0 |
0 |
||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
62 606 712 |
1 818 136 |
64 424 848 |
64 424 848 |
0 |
0 |
||||
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
||||||||||
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||||
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
2 426 420 |
0 |
2 426 420 |
2 426 420 |
0 |
0 |
||||
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||||
8.3.2 |
Működési célú |
2 426 420 |
2 426 420 |
2 426 420 |
|||||||
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
60 180 292 |
1 818 136 |
61 998 428 |
61 998 428 |
0 |
0 |
||||
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
||||||||
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
60 180 292 |
1 818 136 |
61 998 428 |
61 998 428 |
||||||
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
72 862 000 |
4 082 123 |
76 944 123 |
76 944 123 |
0 |
0 |
|||||
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
3 |
Könyvtár |
||||||||||
I. |
Működési bevételek |
648 168 |
648 168 |
648 168 |
0 |
0 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
648 168 |
648 168 |
648 168 |
|||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
648 168 |
648 168 |
648 168 |
0 |
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
5 606 832 |
0 |
5 606 832 |
5 606 832 |
0 |
0 |
||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 606 832 |
0 |
5 606 832 |
5 606 832 |
0 |
0 |
||||
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
||||||||||
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||||
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
18 994 |
18 994 |
18 994 |
0 |
0 |
|||||
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||||
8.3.2 |
Működési célú |
18 994 |
18 994 |
18 994 |
|||||||
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
5 587 838 |
0 |
5 587 838 |
5 587 838 |
0 |
0 |
||||
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
||||||||
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
5 587 838 |
0 |
5 587 838 |
5 587 838 |
||||||
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
6 255 000 |
0 |
6 255 000 |
6 255 000 |
0 |
0 |
|||||
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
4 |
Önkormányzat összesen |
||||||||||
I. |
Működési bevételek |
177 151 972 |
160 535 804 |
337 687 776 |
337 687 776 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 751 972 |
160 535 804 |
257 287 776 |
257 287 776 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
0 |
66 000 000 |
66 000 000 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési bevételek |
14 400 000 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
25 073 775 |
25 073 775 |
25 073 775 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
25 073 775 |
25 073 775 |
25 073 775 |
0 |
0 |
||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
177 151 972 |
185 609 579 |
362 761 551 |
362 761 551 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
263 282 059 |
1 818 136 |
265 100 195 |
265 100 195 |
0 |
0 |
||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
263 282 059 |
1 818 136 |
265 100 195 |
265 100 195 |
0 |
0 |
||||
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.2 |
Megelőlegzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8.2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
197 513 929 |
0 |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
0 |
||||
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.3.2 |
Működési célú |
197 513 929 |
0 |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
0 |
||||
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
65 768 130 |
1 818 136 |
67 586 266 |
67 586 266 |
0 |
0 |
||||
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
65 768 130 |
1 818 136 |
67 586 266 |
67 586 266 |
0 |
0 |
||||
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
440 434 031 |
187 427 715 |
627 861 746 |
627 861 746 |
0 |
0 |
|||||
4. melléklet14
Nemesnádudvar Község Önkormányzata beruházási kiadásai forintban. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
2 |
1 |
Szoftver vásárlás (vírusirtó) |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
||||
3 |
2 |
Orvosi garázs |
5 080 000 |
1 016 000 |
6 096 000 |
6 096 000 |
|||
4 |
3 |
Templom melletti pince + park |
2 540 000 |
-2 540 000 |
0 |
0 |
|||
5 |
4 |
Számítógép vásárlás |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||
6 |
5 |
Díszvilágítás felújítása |
3 302 000 |
-3 302 000 |
0 |
0 |
|||
7 |
6 |
Kisértékű tárgyi eszközök, virághordók |
1 921 000 |
1 921 000 |
1 921 000 |
||||
8 |
7 |
Kamerarendszer bővítés |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||
9 |
8 |
Gépkocsivásárlás (teher) |
3 700 000 |
-250 000 |
3 450 000 |
3 450 000 |
|||
10 |
9 |
Temető út + Máriavölgye út két vége 2 lámpa |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
||||
11 |
10 |
Petőfi u.49. Támfal, térkő |
0 |
3 896 908 |
3 896 908 |
3 896 908 |
|||
12 |
11 |
Színes multifunkciós nyomtató |
0 |
1 295 400 |
1 295 400 |
1 295 400 |
|||
13 |
12 |
Fűnyírótraktor, fűnyírók |
0 |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||
14 |
13 |
Urnafal |
2 032 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
||||
15 |
14 |
Kerékpártároló |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
16 |
15 |
Műv.ház hangosítás MFP |
1 107 918 |
1 107 918 |
1 107 918 |
||||
17 |
16 |
Műv.ház pult MFP |
391 160 |
391 160 |
391 160 |
||||
18 |
Beruházások összesen |
21 750 000 |
8 092 386 |
29 842 386 |
29 842 386 |
0 |
0 |
||
5. melléklet15
Nemesnádudvar Község Önkormányzata felújítási kiadásai forintban. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
D |
F |
G |
||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
2 |
1 |
Konyha felújítás |
4 953 000 |
-2 540 000 |
2 413 000 |
2 413 000 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Hivatal Bontás/udvarrendezés |
5 080 000 |
2 032 000 |
7 112 000 |
7 112 000 |
0 |
||
4 |
3 |
Petőfi u. 49., önk.melléképület felújítás |
10 160 000 |
-1 270 000 |
8 890 000 |
8 890 000 |
0 |
||
5 |
4 |
Kender u. útfelújítás (BM pályázat) |
22 860 000 |
-22 860 000 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
5 |
Széchenyi u. ház felújítás |
10 160 000 |
-10 160 000 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
6 |
József A. u. 27 útjavítás |
8 439 000 |
-5 080 000 |
3 359 000 |
3 359 000 |
0 |
||
8 |
7 |
Gyógyszertár tető |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|||
9 |
8 |
Bajavíz Kft. - bekötéscserék |
501 711 |
501 711 |
501 711 |
0 |
|||
10 |
9 |
Bajavíz Kft. - tolózárcsere |
993 739 |
993 739 |
993 739 |
0 |
|||
11 |
10 |
Bajavíz Kft. - iszapvíztelenítő |
2 399 970 |
2 399 970 |
2 399 970 |
0 |
|||
12 |
11 |
Határ út felújítás |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
||||
13 |
12 |
Műv.ház felújítás MFP |
21 819 534 |
21 819 534 |
21 819 534 |
||||
14 |
Összesen |
66 817 420 |
-10 438 466 |
56 378 954 |
56 378 954 |
0 |
0 |
||
6. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA |
|||||||||
2022 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kv.cím |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül |
Köztisztviselők (fő) |
Közalkalmazottak (fő) |
Egyéb bérrendszer (fő) |
Választott tisztségviselők (fő) |
||
2 |
egyéb munkavállaló |
közfoglalkoztatott |
|||||||
3 |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
4 |
1 |
Önkormányzat |
terv |
12,00 |
0,00 |
4,00 |
7,00 |
4,00 |
7,00 |
5 |
2 |
Közös hivatal |
terv |
10,50 |
10,50 |
||||
6 |
3 |
Könyvtár |
terv |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7 |
Összesen terv: |
23,50 |
10,50 |
4,00 |
7,00 |
4,00 |
7,00 |
||
7. melléklet16
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ |
|||
PROGRAMOK, PROJEKTEK EZER FT-BAN |
|||
2022. évi terv |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
1.1 Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00013 azonosító számú, Nemesnádudvar belterületi |
Tervezett bevétel |
Tervezett kiadás |
2 |
Saját erő |
0 |
|
3 |
- ebből saját erő kiegészítés támogatás |
0 |
|
4 |
EU forrás |
150 000 000 |
|
5 |
Kormányzati társfinanszírozás |
||
6 |
ÖSSZESEN: |
150 000 000 |
0 |
8. melléklet17
Nemesnádudvar Község Önkormányzata tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatok forintban. |
||||||||
2022 |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
2 |
1 |
Vízmű működési, karbantartási költségeinek fedezésére céltartalék és beruházások, felújítások a vízágazatban |
17 000 000 |
-12 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
3 |
2 |
Csatornamű működési, karbantartási költségeinek fedezésére céltartalék és beruházások,felújítások a szennyvízágazatban |
3 000 000 |
-3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3 |
Humanitárius feladatok, segélyezés céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
5 |
4 |
Menekültek segélyezésére céltartalék |
3 000 000 |
-3 000 000 |
0 |
0 |
||
6 |
5 |
Csapadékvíz elvezetés pályázat megvalósítására céltartalék |
145 500 000 |
145 500 000 |
145 500 000 |
|||
7 |
6 |
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalék |
14 843 581 |
24 058 096 |
38 901 677 |
38 901 677 |
||
8 |
Összesen |
188 343 581 |
6 058 096 |
194 401 677 |
194 401 677 |
0 |
0 |
|
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.