Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 14 10:00- 2022. 09. 14

Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.14.

Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat)

„a) 2022. évi költségvetésének főösszegét 560 275 480 forintban állapítja meg, ebből:

aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 556 898 338 forintban

ab) a finanszírozási kiadások összegét 3 377 142 forintban

ac) a tárgyévi költségvetési bevételek összege 362 761 551 forintban

ad) a finanszírozási bevételek összegét 197 513 929 forintban”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont ba)–bf) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat

2022. évi költségvetési egyenlegét -194 136 787 forintban)

„ba) a tárgyévi működési kiadások összegét 469 476 998 forintban

bb) a felhalmozási kiadások összegét 87 421 340 forintban

bc) a tárgyévi működési bevételek összegét 337 687 776 forintban

bd) a felhalmozási bevételek összegét 25 073 775 forintban

be) a működési hiányt 131 789 222 forintban

bf) a felhalmozási hiányt 62 347 565 forintban”

(állapítja meg.)

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt hiány finanszírozásának módját az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevételével 131.789.222 forint összegben, felhalmozási célú igénybevételével 62.347.565 forint összegben hagyja jóvá.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a kiadások között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2022. évben 38.901.677 forint általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

(2) A Képviselő-testület a kiadások között 2022. évben 155.500.000 forint céltartalékot állapít meg, ebből 5.000.000 forintot a vízműágazat kiadásainak fedezésére. Humanitárius feladatok, segélyezés címén kimutatott céltartalék összege 5.000.000 Ft, a csapadékvíz elvezetés beruházás megvalósítására 145.500.000 forint céltartalék kerül elkülönítésre.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 14-én 10 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN
2022
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Előirányzat Csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.				Működési kiadások	281 521 339	177 795 659	459 316 998	459 316 998	0	0
		1			Személyi juttatások	127 139 296	1 391 310	128 530 606	128 530 606	0	0
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 650 000	607 015	18 257 015	18 257 015	0	0
		3			Dologi kiadások	80 417 110	21 203 798	101 620 908	101 620 908		0
		4			Ellátottak pénzbeli juttatása	3 363 000		3 363 000	3 363 000	0	0
		5			Egyéb működési célú kiadások	52 951 933	164 753 536	217 705 469	217 705 469	0	0
	II.				Felhalmozási kiadások	89 767 420	-2 346 080	87 421 340	87 421 340	0	0
		6			Beruházások	21 750 000	8 092 386	29 842 386	29 842 386	0	0
		7			Felújítások	66 817 420	-10 438 466	56 378 954	56 378 954	0	0
		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0
A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	371 288 759	185 609 579	556 898 338	556 898 338	0	0
	III.				Finanszírozási kiadások	3 377 142	0	3 377 142	3 377 142	0	0
		9			Finanszírozási kiadások	3 377 142	0	3 377 142	3 377 142	0	0
			9.1		Betétlekötés/Kincstárjegy	0	0	0	0	0	0
				9.1.1	Betétlekötés/kincstárjegy éven belül	0	0	0	0	0	0
				9.1.2	Betétlekötés éven túl	0			0	0	0
			9.2		Megelőlegezés	3 377 142		3 377 142	3 377 142	0	0
				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0			0	0	0
				9.2.2	Működési célú kiadások	3 377 142		3 377 142	3 377 142	0	0
					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	374 665 901	185 609 579	560 275 480	560 275 480	0	0
	Előirányzat Csop.	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.				Működési bevételek	177 151 972	160 535 804	337 687 776	337 687 776	0	0
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 751 972	160 535 804	257 287 776	257 287 776	0	0
		3			Közhatalmi bevételek	66 000 000	0	66 000 000	66 000 000	0	0
		4			Működési bevételek	14 400 000		14 400 000	14 400 000	0	0
		6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	II.				Felhalmozási bevételek	0	25 073 775	25 073 775	25 073 775	0	0
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 073 775	25 073 775	25 073 775	0	0
		5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0
B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	177 151 972	185 609 579	362 761 551	362 761 551	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	104 369 367	17 259 855	121 629 222	121 629 222	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	89 767 420	-17 259 855	72 507 565	72 507 565	0	0
	III.				Finanszírozási bevételek	197 513 929	0	197 513 929	197 513 929	0	0
		8			Finanszírozási bevételek	197 513 929	0	197 513 929	197 513 929	0	0
			8.1.		Lekötött betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
				8.1.1	Éven belüli betét/KTJ megszüntetése	0		0	0	0	0
				8.1.2	Éven túli betét megszüntetése	0			0	0	0
			8.2		Megelőlegzés	0	0	0	0	0	0
				8.2.1		0		0	0	0	0
				8.2.2		0			0	0	0
			8.3		Maradvány igénybevétele	197 513 929		197 513 929	197 513 929	0	0
				8.3.1	Felhalmozási célú	0		0	0	0	0
				8.3.2	Működési célú	197 513 929		197 513 929	197 513 929	0	0
					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	374 665 901	185 609 579	560 275 480	560 275 480	0	0

2. melléklet

2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN
2022

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	Önkormányzat
	I.				Működési kiadások	202 404 339	183 873 536	386 277 875	386 277 875	0	0
		1			Személyi juttatások	63 302 296	-1 200 000	62 102 296	62 102 296
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 800 000		8 800 000	8 800 000
		3			Dologi kiadások	73 987 110	20 320 000	94 307 110	94 307 110
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 363 000	0	3 363 000	3 363 000	0
		5			Egyéb működési célú kiadások	52 951 933	164 753 536	217 705 469	217 705 469	0	0
			5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre, elvonások	8 108 352	10 385 440	18 493 792	18 493 792	0
			5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	5 000 000	-190 000	4 810 000	4 810 000	0
			5.3.		Általános tartalék	14 843 581	24 058 096	38 901 677	38 901 677
			5.4.		Céltartalékok	25 000 000	130 500 000	155 500 000	155 500 000	0
	II.				Felhalmozási kiadások	89 767 420	-2 346 080	87 421 340	87 421 340	0	0
		6			Beruházások	21 750 000	8 092 386	29 842 386	29 842 386
		7			Felújítások	66 817 420	-10 438 466	56 378 954	56 378 954
		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0
			8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
			8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	292 171 759	181 527 456	473 699 215	473 699 215	0	0
	III.				Finanszírozási kiadások	69 145 272	1 818 136	70 963 408	70 963 408	0	0
		9			Finanszírozási kiadások	69 145 272	1 818 136	70 963 408	70 963 408	0	0
			9.1		Betétlekötés	0		0	0	0	0
				9.1.1	Betétlekötés/KTJ éven belül	0		0		0
				9.1.2	Betétlekötés éven túl			0
			9.2		Megelőlegzés	3 377 142		3 377 142	3 377 142	0	0
				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások						0
				9.2.2	Működési célú kiadások	3 377 142	0	3 377 142	3 377 142
			9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	65 768 130	1 818 136	67 586 266	67 586 266	0	0
				9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása
				9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	65 768 130	1 818 136	67 586 266	67 586 266
					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	361 317 031	183 345 592	544 662 623	544 662 623	0	0
Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	Közös Hivatal
	I.				Működési kiadások	72 862 000	4 082 123	76 944 123	76 944 123	0	0
		1			Személyi juttatások	59 452 000	3 132 510	62 584 510	62 584 510
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 250 000	607 015	8 857 015	8 857 015
		3			Dologi kiadások	5 160 000	342 598	5 502 598	5 502 598
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5			Egyéb működési célú kiadások	0			0	0	0
			5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre
			5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre
			5.3.		Általános tartalék
			5.4.		Céltartalékok
	II.				Felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0
		6			Beruházások	0			0
		7			Felújítások
		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0	0
			3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre
			3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre
					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	72 862 000	4 082 123	76 944 123	76 944 123	0	0
	III.				Finanszírozási kiadások	0		0	0	0	0
		9			Finanszírozási kiadások	0			0	0	0
			9.1		Betétlekötés	0			0	0	0
				9.1.1	Betétlekötés éven belül
				9.1.2	Betétlekötés éven túl
			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0
				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások
				9.2.2	Működési célú kiadások
			9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0			0	0	0
				9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása
				9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása
					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	72 862 000	4 082 123	76 944 123	76 944 123	0	0
Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
3	Könyvtár
	I.				Működési kiadások	6 255 000	0	6 255 000	6 255 000	0	0
		1			Személyi juttatások	4 385 000	-541 200	3 843 800	3 843 800
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 000	0	600 000	600 000
		3			Dologi kiadások	1 270 000	541 200	1 811 200	1 811 200
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5			Egyéb működési célú kiadások	0			0	0	0
			5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre
			5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre
			5.3.		Általános tartalék
			5.4.		Céltartalékok
	II.				Felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0
		6			Beruházások	0			0
		7			Felújítások
		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0	0
			3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre
			3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre
					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	6 255 000	0	6 255 000	6 255 000	0	0
	III.				Finanszírozási kiadások	0		0	0	0	0
		9			Finanszírozási kiadások	0			0	0	0
			9.1		Betétlekötés	0			0	0	0
				9.1.1	Betétlekötés éven belül
				9.1.2	Betétlekötés éven túl
			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0
				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások
				9.2.2	Működési célú kiadások
			9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0			0	0	0
				9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása
				9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása
					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	6 255 000		6 255 000	6 255 000	0	0
Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
4	Önkormányzat összesen
	I.				Működési kiadások	281 521 339	187 955 659	469 476 998	469 476 998	0	0
		1			Személyi juttatások	127 139 296	1 391 310	128 530 606	128 530 606	0	0
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 650 000	607 015	18 257 015	18 257 015	0	0
		3			Dologi kiadások	80 417 110	21 203 798	101 620 908	101 620 908	0	0
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 363 000	0	3 363 000	3 363 000	0	0
		5			Egyéb működési célú kiadások	52 951 933	164 753 536	217 705 469	217 705 469	0	0
			5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	8 108 352	10 385 440	18 493 792	18 493 792	0	0
			5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	5 000 000	-190 000	4 810 000	4 810 000	0	0
			5.3.		Általános tartalék	14 843 581	24 058 096	38 901 677	38 901 677	0	0
			5.4.		Céltartalékok	25 000 000	130 500 000	155 500 000	155 500 000	0	0
	II.				Felhalmozási kiadások	89 767 420	-2 346 080	87 421 340	87 421 340	0	0
		6			Beruházások	21 750 000	8 092 386	29 842 386	29 842 386	0	0
		7			Felújítások	66 817 420	-10 438 466	56 378 954	56 378 954	0	0
		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0
			3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
			3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0
					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	371 288 759	185 609 579	556 898 338	556 898 338	0	0
	III.				Finanszírozási kiadások	69 145 272	1 818 136	70 963 408	70 963 408	0	0
		9			Finanszírozási kiadások	69 145 272	1 818 136	70 963 408	70 963 408	0	0
			9.1		Betétlekötés	0	0	0	0	0	0
				9.1.1	Betétlekötés éven belül	0	0	0	0	0	0
				9.1.2	Betétlekötés éven túl	0	0	0	0	0	0
			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	3 377 142	0	3 377 142	3 377 142	0	0
				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
				9.2.2	Működési célú kiadások	3 377 142	0	3 377 142	3 377 142	0	0
			9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	65 768 130	1 818 136	67 586 266	67 586 266	0	0
				9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
				9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	65 768 130	1 818 136	67 586 266	67 586 266	0	0
					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	440 434 031	187 427 715	627 861 746	627 861 746	0	0

3. melléklet

3. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN
2022

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
cím	Előirányzat Csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
1	Önkormányzat
	I.				Működési bevételek	166 248 516	158 271 817	324 520 333	324 520 333	0	0
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 248 516	158 271 817	252 520 333	252 520 333
		3			Közhatalmi bevételek	66 000 000	0	66 000 000	66 000 000
		4			Működési bevételek	6 000 000		6 000 000	6 000 000
		6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	II.				Felhalmozási bevételek	0	25 073 775	25 073 775	25 073 775	0	0
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 073 775	25 073 775	25 073 775	0
		5			Felhalmozási bevételek		0	0
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0
					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	166 248 516	183 345 592	349 594 108	349 594 108	0	0
	III.				Finanszírozási bevételek	195 068 515	0	195 068 515	195 068 515	0	0
		8			Finanszírozási bevételek	195 068 515	0	195 068 515	195 068 515	0	0
			8.1.		Lekötött betét/KTJ megszüntetése	0	0	0	0	0	0
				8.1.1	Éven belüli betét/KTJ megszüntetése	0	0	0		0
				8.1.2	Éven túli betét megszüntetése
			8.2		Megelőlegzés	0	0	0	0	0	0
				8.2.1
				8.2.2
			8.3		Maradvány igénybevétele	195 068 515	0	195 068 515	195 068 515	0	0
				8.3.1	Felhalmozási célú	0		0		0
				8.3.2	Működési célú	195 068 515		195 068 515	195 068 515	0
			8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
				8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás
				8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás
					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	361 317 031	183 345 592	544 662 623	544 662 623	0	0
cím	Előirányzat Csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	Közös Hivatal
	I.				Működési bevételek	10 255 288	2 263 987	12 519 275	12 519 275	0	0
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 855 288	2 263 987	4 119 275	4 119 275
		3			Közhatalmi bevételek
		4			Működési bevételek	8 400 000		8 400 000	8 400 000
		6			Működési célú átvett pénzeszközök
	II.				Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		5			Felhalmozási bevételek
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 255 288	2 263 987	12 519 275	12 519 275	0	0
	III.				Finanszírozási bevételek	62 606 712	1 818 136	64 424 848	64 424 848	0	0
		8			Finanszírozási bevételek	62 606 712	1 818 136	64 424 848	64 424 848	0	0
			8.1.		Lekötött betét megszüntetése	0			0	0	0
				8.1.1	Éven belüli betét megszüntetése
				8.1.2	Éven túli betét megszüntetése
			8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0			0	0	0
				8.2.1	Forgatási célú
				8.2.2	Befektetési célú
			8.3		Maradvány igénybevétele	2 426 420	0	2 426 420	2 426 420	0	0
				8.3.1	Felhalmozási célú
				8.3.2	Működési célú	2 426 420		2 426 420	2 426 420
			8.4		Központi és irányító szervi támogatás	60 180 292	1 818 136	61 998 428	61 998 428	0	0
				8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0			0
				8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	60 180 292	1 818 136	61 998 428	61 998 428
					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	72 862 000	4 082 123	76 944 123	76 944 123	0	0
cím	Előirányzat Csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
3	Könyvtár
	I.				Működési bevételek	648 168		648 168	648 168	0	0
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	648 168		648 168	648 168
		3			Közhatalmi bevételek				0
		4			Működési bevételek			0	0
		6			Működési célú átvett pénzeszközök				0
	II.				Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		5			Felhalmozási bevételek
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	648 168		648 168	648 168	0	0
	III.				Finanszírozási bevételek	5 606 832	0	5 606 832	5 606 832	0	0
		8			Finanszírozási bevételek	5 606 832	0	5 606 832	5 606 832	0	0
			8.1.		Lekötött betét megszüntetése	0			0	0	0
				8.1.1	Éven belüli betét megszüntetése
				8.1.2	Éven túli betét megszüntetése
			8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0			0	0	0
				8.2.1	Forgatási célú
				8.2.2	Befektetési célú
			8.3		Maradvány igénybevétele	18 994		18 994	18 994	0	0
				8.3.1	Felhalmozási célú
				8.3.2	Működési célú	18 994		18 994	18 994
			8.4		Központi és irányító szervi támogatás	5 587 838	0	5 587 838	5 587 838	0	0
				8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0			0
				8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	5 587 838	0	5 587 838	5 587 838
					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	6 255 000	0	6 255 000	6 255 000	0	0
cím	Előirányzat Csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
4	Önkormányzat összesen
	I.				Működési bevételek	177 151 972	160 535 804	337 687 776	337 687 776	0	0
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 751 972	160 535 804	257 287 776	257 287 776	0	0
		3			Közhatalmi bevételek	66 000 000	0	66 000 000	66 000 000	0	0
		4			Működési bevételek	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	0
		6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	II.				Felhalmozási bevételek	0	25 073 775	25 073 775	25 073 775	0	0
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 073 775	25 073 775	25 073 775	0	0
		5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	177 151 972	185 609 579	362 761 551	362 761 551	0	0
	III.				Finanszírozási bevételek	263 282 059	1 818 136	265 100 195	265 100 195	0	0
		8			Finanszírozási bevételek	263 282 059	1 818 136	265 100 195	265 100 195	0	0
			8.1.		Lekötött betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
				8.1.1	Éven belüli betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
				8.1.2	Éven túli betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
			8.2		Megelőlegzés	0	0	0	0	0	0
				8.2.1		0	0	0	0	0	0
				8.2.2		0	0	0	0	0	0
			8.3		Maradvány igénybevétele	197 513 929	0	197 513 929	197 513 929	0	0
				8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
				8.3.2	Működési célú	197 513 929	0	197 513 929	197 513 929	0	0
			8.4		Központi és irányító szervi támogatás	65 768 130	1 818 136	67 586 266	67 586 266	0	0
				8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0
				8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	65 768 130	1 818 136	67 586 266	67 586 266	0	0
					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	440 434 031	187 427 715	627 861 746	627 861 746	0	0”

4. melléklet

4. melléklet

	Nemesnádudvar Község Önkormányzata beruházási kiadásai forintban.
	2022

		A	B	C	D	E	F	G	H
1	S.sz.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	1		Szoftver vásárlás (vírusirtó)	381 000		381 000	381 000
3	2		Orvosi garázs	5 080 000	1 016 000	6 096 000	6 096 000
4	3		Templom melletti pince + park	2 540 000	-2 540 000	0	0
5	4		Számítógép vásárlás	635 000		635 000	635 000
6	5		Díszvilágítás felújítása	3 302 000	-3 302 000	0	0
7	6		Kisértékű tárgyi eszközök, virághordók	1 921 000		1 921 000	1 921 000
8	7		Kamerarendszer bővítés	2 540 000		2 540 000	2 540 000
9	8		Gépkocsivásárlás (teher)	3 700 000	-250 000	3 450 000	3 450 000
10	9		Temető út + Máriavölgye út két vége 2 lámpa	1 651 000		1 651 000	1 651 000
11	10		Petőfi u.49. Támfal, térkő	0	3 896 908	3 896 908	3 896 908
12	11		Színes multifunkciós nyomtató	0	1 295 400	1 295 400	1 295 400
13	12		Fűnyírótraktor, fűnyírók	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000
14	13		Urnafal		2 032 000	2 032 000	2 032 000
15	14		Kerékpártároló		1 270 000	1 270 000	1 270 000
16	15		Műv.ház hangosítás MFP		1 107 918	1 107 918	1 107 918
17	16		Műv.ház pult MFP		391 160	391 160	391 160
18			Beruházások összesen	21 750 000	8 092 386	29 842 386	29 842 386	0	0”

5. melléklet

5. melléklet

	Nemesnádudvar Község Önkormányzata felújítási kiadásai forintban.
	2022

		A	B	C	D	E	D	F	G
1	S.sz.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	1		Konyha felújítás	4 953 000	-2 540 000	2 413 000	2 413 000	0	0
3	2		Hivatal Bontás/udvarrendezés	5 080 000	2 032 000	7 112 000	7 112 000	0
4	3		Petőfi u. 49., önk.melléképület felújítás	10 160 000	-1 270 000	8 890 000	8 890 000	0
5	4		Kender u. útfelújítás (BM pályázat)	22 860 000	-22 860 000	0	0	0
6	5		Széchenyi u. ház felújítás	10 160 000	-10 160 000	0	0	0
7	6		József A. u. 27 útjavítás	8 439 000	-5 080 000	3 359 000	3 359 000	0
8	7		Gyógyszertár tető	1 270 000		1 270 000	1 270 000	0
9	8		Bajavíz Kft. - bekötéscserék	501 711		501 711	501 711	0
10	9		Bajavíz Kft. - tolózárcsere	993 739		993 739	993 739	0
11	10		Bajavíz Kft. - iszapvíztelenítő	2 399 970		2 399 970	2 399 970	0
12	11		Határ út felújítás		7 620 000	7 620 000	7 620 000
13	12		Műv.ház felújítás MFP		21 819 534	21 819 534	21 819 534
14			Összesen	66 817 420	-10 438 466	56 378 954	56 378 954	0	0”

6. melléklet

7. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK EZER FT-BAN
2022. évi terv

	A	B	C
1	1.1 Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00013 azonosító számú, Nemesnádudvar belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
2	Saját erő	0
3	- ebből saját erő kiegészítés támogatás	0
4	EU forrás	150 000 000
5	Kormányzati társfinanszírozás
6	ÖSSZESEN:	150 000 000	0”

7. melléklet

8. melléklet

Nemesnádudvar Község Önkormányzata tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatok forintban.
2022
	A	B	C			D	E	F
1	S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	1	Vízmű működési, karbantartási költségeinek fedezésére céltartalék és beruházások, felújítások a vízágazatban	17 000 000	-12 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
3	2	Csatornamű működési, karbantartási költségeinek fedezésére céltartalék és beruházások,felújítások a szennyvízágazatban	3 000 000	-3 000 000	0	0	0
4	3	Humanitárius feladatok, segélyezés céltartalék	5 000 000		5 000 000	5 000 000
5	4	Menekültek segélyezésére céltartalék	3 000 000	-3 000 000	0	0
6	5	Csapadékvíz elvezetés pályázat megvalósítására céltartalék	145 500 000		145 500 000	145 500 000
7	6	Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalék	14 843 581	24 058 096	38 901 677	38 901 677
8		Összesen	188 343 581	6 058 096	194 401 677	194 401 677	0	0”