Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 02- 2023. 02. 02

Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.02.

Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat)

„a) 2022. évi költségvetésének főösszegét 617.254.945 forintban állapítja meg, ebből:

aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 613.877.803 forintban

ab) a finanszírozási kiadások összegét 3.377.142 forintban

ac) a tárgyévi költségvetési bevételek összege 415.698.327 forintban

ad) a finanszírozási bevételek összegét 201.556.618 forintban

b) 2022. évi költségvetési egyenlegét -198.179.476 forintban

ba) a tárgyévi működési kiadások összegét 545.640.512 forintban

bb) a felhalmozási kiadások összegét 68.237.291 forintban

bc) a tárgyévi működési bevételek összegét 390.594.552 forintban

bd) a felhalmozási bevételek összegét 25.103.775 forintban

be) a működési hiányt 155.045.960 forintban

bf) a felhalmozási hiányt 43.133.516 forintban

állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt hiány finanszírozásának módját az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevételével 155.045.960 forint összegben, felhalmozási célú igénybevételével 42.467.969 forint összegben hagyja jóvá. A fennmaradó 665.547 Ft felhalmozási hiány finanszírozása a 2023.évi állami támogatás megelőlegezése terhére történik.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiadások között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2022. évben 146.640.701 forint általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. február 2-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

	NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN
	2022
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Előirányzat Csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2		I.				Működési kiadások	281 521 339	187 955 659	76 163 514	545 640 512	545 640 512	0	0
3			1			Személyi juttatások	127 139 296	1 391 310	-1 402 793	127 127 813	127 127 813	0	0
4			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 650 000	607 015	-767 255	17 489 760	17 489 760	0	0
5			3			Dologi kiadások	80 417 110	21 203 798	-18 354 462	83 266 446	83 266 446		0
6			4			Ellátottak pénzbeli juttatása	3 363 000		-1 051 000	2 312 000	2 312 000	0	0
7			5			Egyéb működési célú kiadások	52 951 933	164 753 536	97 739 024	315 444 493	315 444 493	0	0
8		II.				Felhalmozási kiadások	89 767 420	-2 346 080	-19 184 049	68 237 291	68 237 291	0	0
9			6			Beruházások	21 750 000	8 092 386	-5 959 287	23 883 099	23 883 099	0	0
10			7			Felújítások	66 817 420	-10 438 466	-12 347 150	44 031 804	44 031 804	0	0
11			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000		-877 612	322 388	322 388	0	0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	371 288 759	185 609 579	56 979 465	613 877 803	613 877 803	0	0
13		III.				Finanszírozási kiadások	3 377 142	0	0	3 377 142	3 377 142	0	0
14			9			Finanszírozási kiadások	3 377 142	0	0	3 377 142	3 377 142	0	0
15				9.1		Betétlekötés/Kincstárjegy	0	0	0	0	0	0	0
16					9.1.1	Betétlekötés/kincstárjegy éven belül	0	0	0	0	0	0	0
17					9.1.2	Betétlekötés éven túl	0				0	0	0
18				9.2		Megelőlegzés	3 377 142			3 377 142	3 377 142	0	0
19					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0				0	0	0
20					9.2.2	Működési célú kiadások	3 377 142			3 377 142	3 377 142	0	0
21						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	374 665 901	185 609 579	56 979 465	617 254 945	617 254 945	0	0
22		Előirányzat Csop.	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
23		I.				Működési bevételek	177 151 972	160 535 804	52 906 776	390 594 552	390 594 552	0	0
24			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 751 972	160 535 804	33 181 496	290 469 272	290 469 272	0	0
25			3			Közhatalmi bevételek	66 000 000		14 284 837	80 284 837	80 284 837	0	0
26			4			Működési bevételek	14 400 000		5 440 443	19 840 443	19 840 443	0	0
27			6			Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0
28		II.				Felhalmozási bevételek	0	25 073 775	30 000	25 103 775	25 103 775	0	0
29			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 073 775		25 073 775	25 073 775	0	0
30			5			Felhalmozási bevételek	0		30 000	30 000	30 000	0	0
31			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0
32	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	177 151 972	185 609 579	52 936 776	415 698 327	415 698 327	0	0
33						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	104 369 367	27 419 855	23 256 738	155 045 960	155 045 960	0	0
34						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	89 767 420	-27 419 855	-19 214 049	43 133 516	43 133 516	0	0
35		III.				Finanszírozási bevételek	197 513 929	0	4 042 689	201 556 618	201 556 618	0	0
36			8			Finanszírozási bevételek	197 513 929	0	4 042 689	201 556 618	201 556 618	0	0
37				8.1.		Lekötött betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
38					8.1.1	Éven belüli betét/KTJ megszüntetése	0			0	0	0	0
39					8.1.2	Éven túli betét megszüntetése	0				0	0	0
40				8.2		Megelőlegzés	0		4 042 689	4 042 689	4 042 689	0	0
41					8.2.1		0		4 042 689	4 042 689	4 042 689	0	0
42					8.2.2		0				0	0	0
43				8.3		Maradvány igénybevétele	197 513 929	0	0	197 513 929	197 513 929	0	0
44					8.3.1	Felhalmozási célú	0			0	0	0	0
45					8.3.2	Működési célú	197 513 929			197 513 929	197 513 929	0	0
46						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	374 665 901	185 609 579	56 979 465	617 254 945	617 254 945	0	0

”

2. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN
	2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	1	Önkormányzat
3		I.				Működési kiadások	202 404 339	183 873 536	75 970 565	462 248 440	462 248 440	0	0
4			1			Személyi juttatások	63 302 296	-1 200 000	-3 356 520	58 745 776	58 745 776
5			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 800 000		-256 687	8 543 313	8 543 313
6			3			Dologi kiadások	73 987 110	20 320 000	-17 104 252	77 202 858	77 202 858
7			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 363 000		-1 051 000	2 312 000	2 312 000	0
8			5			Egyéb működési célú kiadások	52 951 933	164 753 536	97 739 024	315 444 493	315 444 493	0	0
9				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre, elvonások	8 108 352	10 385 440	-10 000 000	8 493 792	8 493 792	0
10				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	5 000 000	-190 000	0	4 810 000	4 810 000	0
11				5.3.		Általános tartalék	14 843 581	24 058 096	107 739 024	146 640 701	146 640 701
12				5.4.		Céltartalékok	25 000 000	130 500 000	0	155 500 000	155 500 000	0
13		II.				Felhalmozási kiadások	89 767 420	-2 346 080	-19 184 049	68 237 291	68 237 291	0	0
14			6			Beruházások	21 750 000	8 092 386	-5 959 287	23 883 099	23 883 099
15			7			Felújítások	66 817 420	-10 438 466	-12 347 150	44 031 804	44 031 804
16			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	-877 612	322 388	322 388	0	0
17				8.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
18				8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	1 200 000	0	-877 612	322 388	322 388
19						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	292 171 759	181 527 456	56 786 516	530 485 731	530 485 731	0	0
20		III.				Finanszírozási kiadások	69 145 272	1 818 136	-262 145	70 701 263	70 701 263	0	0
21			9			Finanszírozási kiadások	69 145 272	1 818 136	-262 145	70 701 263	70 701 263	0	0
22				9.1		Betétlekötés	0	0		0	0	0	0
23					9.1.1	Betétlekötés/KTJ éven belül	0			0		0
24					9.1.2	Betétlekötés éven túl				0
25				9.2		Megelőlegzés	3 377 142	0		3 377 142	3 377 142	0	0
26					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások							0
27					9.2.2	Működési célú kiadások	3 377 142			3 377 142	3 377 142
28				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	65 768 130	1 818 136	-262 145	67 324 121	67 324 121	0	0
29					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása
30					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	65 768 130	1 818 136	-262 145	67 324 121	67 324 121
31						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	361 317 031	183 345 592	56 524 371	601 186 994	601 186 994	0	0
32	Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
33	2	Közös Hivatal
34		I.				Működési kiadások	72 862 000	4 082 123	1 270 884	78 215 007	78 215 007	0	0
35			1			Személyi juttatások	59 452 000	3 132 510	2 373 652	64 958 162	64 958 162
36			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 250 000	607 015	-361 568	8 495 447	8 495 447
37			3			Dologi kiadások	5 160 000	342 598	-741 200	4 761 398	4 761 398
38			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
39			5			Egyéb működési célú kiadások	0				0	0	0
40				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre
41				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre
42				5.3.		Általános tartalék
43				5.4.		Céltartalékok
44		II.				Felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0
45			6			Beruházások	0				0
46			7			Felújítások
47			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0	0	0
48				3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre
49				3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre
50						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	72 862 000	4 082 123	1 270 884	78 215 007	78 215 007	0	0
51		III.				Finanszírozási kiadások	0			0	0	0	0
52			9			Finanszírozási kiadások	0				0	0	0
53				9.1		Betétlekötés	0				0	0	0
54					9.1.1	Betétlekötés éven belül
55					9.1.2	Betétlekötés éven túl
56				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0	0	0
57					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások
58					9.2.2	Működési célú kiadások
59				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0				0	0	0
60					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása
61					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása
62						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	72 862 000	4 082 123	1 270 884	78 215 007	78 215 007	0	0
63	Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
64	3	Könyvtár
65		I.				Működési kiadások	6 255 000	0	-1 077 935	5 177 065	5 177 065	0	0
66			1			Személyi juttatások	4 385 000	-541 200	-419 925	3 423 875	3 423 875
67			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 000	0	-149 000	451 000	451 000
68			3			Dologi kiadások	1 270 000	541 200	-509 010	1 302 190	1 302 190
69			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
70			5			Egyéb működési célú kiadások	0				0	0	0
71				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre
72				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre
73				5.3.		Általános tartalék
74				5.4.		Céltartalékok
75		II.				Felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0
76			6			Beruházások	0				0
77			7			Felújítások
78			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0	0	0
79				3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre
80				3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre
81						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	6 255 000	0	-1 077 935	5 177 065	5 177 065	0	0
82		III.				Finanszírozási kiadások	0			0	0	0	0
83			9			Finanszírozási kiadások	0				0	0	0
84				9.1		Betétlekötés	0				0	0	0
85					9.1.1	Betétlekötés éven belül
86					9.1.2	Betétlekötés éven túl
87				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0	0	0
88					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások
89					9.2.2	Működési célú kiadások
90				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0				0	0	0
91					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása
92					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása
93						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	6 255 000	0	-1 077 935	5 177 065	5 177 065	0	0
94	Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
95	4	Önkormányzat összesen
96		I.				Működési kiadások	281 521 339	187 955 659	76 163 514	545 640 512	545 640 512	0	0
97			1			Személyi juttatások	127 139 296	1 391 310	-1 402 793	127 127 813	127 127 813	0	0
98			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 650 000	607 015	-767 255	17 489 760	17 489 760	0	0
99			3			Dologi kiadások	80 417 110	21 203 798	-18 354 462	83 266 446	83 266 446	0	0
100			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 363 000	0	-1 051 000	2 312 000	2 312 000	0	0
101			5			Egyéb működési célú kiadások	52 951 933	164 753 536	97 739 024	315 444 493	315 444 493	0	0
102				5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	8 108 352	10 385 440	-10 000 000	8 493 792	8 493 792	0	0
103				5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	5 000 000	-190 000	0	4 810 000	4 810 000	0	0
104				5.3.		Általános tartalék	14 843 581	24 058 096	107 739 024	146 640 701	146 640 701	0	0
105				5.4.		Céltartalékok	25 000 000	130 500 000	0	155 500 000	155 500 000	0	0
106		II.				Felhalmozási kiadások	89 767 420	-2 346 080	-19 184 049	68 237 291	68 237 291	0	0
107			6			Beruházások	21 750 000	8 092 386	-5 959 287	23 883 099	23 883 099	0	0
108			7			Felújítások	66 817 420	-10 438 466	-12 347 150	44 031 804	44 031 804	0	0
109			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	-877 612	322 388	322 388	0	0
110				3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
111				3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	1 200 000	0	-877 612	322 388	322 388	0	0
112						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	371 288 759	185 609 579	56 979 465	613 877 803	613 877 803	0	0
113		III.				Finanszírozási kiadások	69 145 272	1 818 136	-262 145	70 701 263	70 701 263	0	0
114			9			Finanszírozási kiadások	69 145 272	1 818 136	-262 145	70 701 263	70 701 263	0	0
115				9.1		Betétlekötés	0	0	0	0	0	0	0
116					9.1.1	Betétlekötés éven belül	0	0	0	0	0	0	0
117					9.1.2	Betétlekötés éven túl	0	0	0	0	0	0	0
118				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	3 377 142	0	0	3 377 142	3 377 142	0	0
119					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
120					9.2.2	Működési célú kiadások	3 377 142	0	0	3 377 142	3 377 142	0	0
121				9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	65 768 130	1 818 136	-262 145	67 324 121	67 324 121	0	0
122					9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
123					9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	65 768 130	1 818 136	-262 145	67 324 121	67 324 121	0	0
124						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	440 434 031	187 427 715	56 717 320	684 579 066	684 579 066	0	0

”

3. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN
	2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	cím	Előirányzat Csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	1	Önkormányzat
3		I.				Működési bevételek	166 248 516	158 271 817	52 451 682	376 972 015	376 972 015	0	0
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 248 516	158 271 817	33 181 496	285 701 829	285 701 829
5			3			Közhatalmi bevételek	66 000 000		14 284 837	80 284 837	80 284 837
6			4			Működési bevételek	6 000 000		4 985 349	10 985 349	10 985 349
7			6			Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0
8		II.				Felhalmozási bevételek	0	25 073 775	30 000	25 103 775	25 103 775	0	0
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25 073 775	0	25 073 775	25 073 775	0
10			5			Felhalmozási bevételek			30 000	30 000	30 000
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
12						Költségvetési bevételek összesen (I+II)	166 248 516	183 345 592	52 481 682	402 075 790	402 075 790	0	0
13		III.				Finanszírozási bevételek	195 068 515	0	4 042 689	199 111 204	199 111 204	0	0
14			8			Finanszírozási bevételek	195 068 515	0	4 042 689	199 111 204	199 111 204	0	0
15				8.1.		Lekötött betét/KTJ megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
16					8.1.1	Éven belüli betét/KTJ megszüntetése	0	0	0	0		0
17					8.1.2	Éven túli betét megszüntetése
18				8.2		Megelőlegezés	0	0	4 042 689	4 042 689	4 042 689	0	0
19					8.2.1	Forgatási célú			4 042 689	4 042 689	4 042 689
20					8.2.2	Befektetési célú
21				8.3		Maradvány igénybevétele	195 068 515	0	0	195 068 515	195 068 515	0	0
22					8.3.1	Felhalmozási célú	0			0		0
23					8.3.2	Működési célú	195 068 515			195 068 515	195 068 515	0
24				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0				0	0	0
25					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás
26					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás
27						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	361 317 031	183 345 592	56 524 371	601 186 994	601 186 994	0	0
28	cím	Előirányzat Csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
29	2	Közös Hivatal
30		I.				Működési bevételek	10 255 288	2 263 987	455 066	12 974 341	12 974 341	0	0
31			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 855 288	2 263 987	0	4 119 275	4 119 275
32			3			Közhatalmi bevételek					0
33			4			Működési bevételek	8 400 000		455 066	8 855 066	8 855 066
34			6			Működési célú átvett pénzeszközök					0
35		II.				Felhalmozási bevételek	0			0	0	0	0
36			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
37			5			Felhalmozási bevételek
38			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
39						Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 255 288	2 263 987	455 066	12 974 341	12 974 341	0	0
40		III.				Finanszírozási bevételek	62 606 712	1 818 136	815 818	65 240 666	65 240 666	0	0
41			8			Finanszírozási bevételek	62 606 712	1 818 136	815 818	65 240 666	65 240 666	0	0
42				8.1.		Lekötött betét megszüntetése	0				0	0	0
43					8.1.1	Éven belüli betét megszüntetése
44					8.1.2	Éven túli betét megszüntetése
45				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0				0	0	0
46					8.2.1	Forgatási célú
47					8.2.2	Befektetési célú
48				8.3		Maradvány igénybevétele	2 426 420	0	0	2 426 420	2 426 420	0	0
49					8.3.1	Felhalmozási célú
50					8.3.2	Működési célú	2 426 420			2 426 420	2 426 420
51				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	60 180 292	1 818 136	815 818	62 814 246	62 814 246	0	0
52					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0				0
53					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	60 180 292	1 818 136	815 818	62 814 246	62 814 246
54						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	72 862 000	4 082 123	1 270 884	78 215 007	78 215 007	0	0
55	cím	Előirányzat Csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
56	3	Könyvtár
57		I.				Működési bevételek	648 168	0	28	648 196	648 196	0	0
58			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	648 168			648 168	648 168
59			3			Közhatalmi bevételek				0	0
60			4			Működési bevételek			28	28	28
61			6			Működési célú átvett pénzeszközök
62		II.				Felhalmozási bevételek	0			0	0	0	0
63			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
64			5			Felhalmozási bevételek
65			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
66						Költségvetési bevételek összesen (I+II)	648 168	0	28	648 196	648 196	0	0
67		III.				Finanszírozási bevételek	5 606 832	0	-1 077 963	4 528 869	4 528 869	0	0
68			8			Finanszírozási bevételek	5 606 832	0	-1 077 963	4 528 869	4 528 869	0	0
69				8.1.		Lekötött betét megszüntetése	0				0	0	0
70					8.1.1	Éven belüli betét megszüntetése
71					8.1.2	Éven túli betét megszüntetése
72				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0				0	0	0
73					8.2.1	Forgatási célú
74					8.2.2	Befektetési célú
75				8.3		Maradvány igénybevétele	18 994			18 994	18 994	0	0
76					8.3.1	Felhalmozási célú
77					8.3.2	Működési célú	18 994			18 994	18 994
78				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	5 587 838	0	-1 077 963	4 509 875	4 509 875	0	0
79					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0				0
80					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	5 587 838		-1 077 963	4 509 875	4 509 875
81						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	6 255 000	0	-1 077 935	5 177 065	5 177 065	0	0
82	cím	Előirányzat Csop.	Kiem. eir.				Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
83	4	Önkormányzat összesen
84		I.				Működési bevételek	177 151 972	160 535 804	52 906 776	390 594 552	390 594 552	0	0
85			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 751 972	160 535 804	33 181 496	290 469 272	290 469 272	0	0
86			3			Közhatalmi bevételek	66 000 000	0	14 284 837	80 284 837	80 284 837	0	0
87			4			Működési bevételek	14 400 000	0	5 440 443	19 840 443	19 840 443	0	0
88			6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
89		II.				Felhalmozási bevételek	0	25 073 775	30 000	25 103 775	25 103 775	0	0
90			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 073 775	0	25 073 775	25 073 775	0	0
91			5			Felhalmozási bevételek	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0
92			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
93						Költségvetési bevételek összesen (I+II)	177 151 972	185 609 579	52 936 776	415 698 327	415 698 327	0	0
94		III.				Finanszírozási bevételek	263 282 059	1 818 136	3 780 544	268 880 739	268 880 739	0	0
95			8			Finanszírozási bevételek	263 282 059	1 818 136	3 780 544	268 880 739	268 880 739	0	0
96				8.1.		Lekötött betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
97					8.1.1	Éven belüli betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
98					8.1.2	Éven túli betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
99				8.2		Megelőlegezés	0	0	4 042 689	4 042 689	4 042 689	0	0
100					8.2.1		0	0	4 042 689	4 042 689	4 042 689	0	0
101					8.2.2		0	0	0	0	0	0	0
102				8.3		Maradvány igénybevétele	197 513 929	0	0	197 513 929	197 513 929	0	0
103					8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0
104					8.3.2	Működési célú	197 513 929	0		197 513 929	197 513 929	0	0
105				8.4		Központi és irányító szervi támogatás	65 768 130	1 818 136	-262 145	67 324 121	67 324 121	0	0
106					8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0
107					8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	65 768 130	1 818 136	-262 145	67 324 121	67 324 121	0	0
108						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	440 434 031	187 427 715	56 717 320	684 579 066	684 579 066	0	0

”

4. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

	Nemesnádudvar Község Önkormányzata beruházási kiadásai forintban.
	2022

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.sz.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	1		Szoftver vásárlás (vírusírtó)	381 000		-229 111	151 889	151 889
3	2		Orvosi garázs	5 080 000	1 016 000	-1 786 162	4 309 838	4 309 838
4	3		Templom melleti pince + park	2 540 000	-2 540 000	0	0	0
5	4		Számítógép vásárlás	635 000		-58 140	576 860	576 860
6	5		Díszvilágítás felújítása	3 302 000	-3 302 000	0	0	0
7	6		Kisértékű tárgyi eszközök, virághordók	1 921 000		-1 701 631	219 369	219 369
8	7		Kamerarendszer bővítés	2 540 000		-2 540 000	0	0
9	8		Gépkocsivásárlás (teher)	3 700 000	-250 000	0	3 450 000	3 450 000
10	9		Temető út + Máriavölgye út két vége 2 lámpa	1 651 000		-1 651 000	0	0
11	10		Petőfi u.49. Támfal, térkő	0	3 896 908	-33 758	3 863 150	3 863 150
12	11		Színes multifunkciós nyomtató	0	1 295 400	0	1 295 400	1 295 400
13	12		Fűnyírótraktor, fűnyírók	0	3 175 000	-519 611	2 655 389	2 655 389
14	13		Urnafal	0	2 032 000	-60 960	1 971 040	1 971 040
15	14		Kerékpártároló	0	1 270 000	-598 123	671 877	671 877
16	15		Műv.ház hangosítás MFP	0	1 107 918	224 348	1 332 266	1 332 266
17	16		Műv.ház pult MFP	0	391 160	0	391 160	391 160
18	17		Klímák	0		2 994 861	2 994 861	2 994 861
19			Beruházások összesen	21 750 000	8 092 386	-5 959 287	23 883 099	23 883 099	0	0

”

5. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

	Nemesnádudvar Község Önkormányzata felújítási kiadásai forintban.
	2022

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.sz.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	1		Konyha felújítás	4 953 000	-2 540 000	-719 920	1 693 080	1 693 080	0	0
3	2		Hivatal Bontás/udvarrendezés	5 080 000	2 032 000	-2 125 941	4 986 059	4 986 059	0
4	3		Petőfi u. 49., önk.melléképület felújítás	10 160 000	-1 270 000	-6 071 708	2 818 292	2 818 292	0
5	4		Kender u. útfelújítás (BM pályázat)	22 860 000	-22 860 000	0	0	0	0
6	5		Széchenyi u. ház felújítás	10 160 000	-10 160 000	0	0	0	0
7	6		József A. u. 27 útjavítás	8 439 000	-5 080 000	-3 359 000	0	0	0
8	7		Gyógyszertár tető	1 270 000		-1 270 000	0	0	0
9	8		Bajavíz Kft. - bekötéscserék	501 711		2 214 498	2 716 209	2 716 209	0
10	9		Bajavíz Kft. - tolózárcsere,klórgáz adagoló	993 739		35 610	1 029 349	1 029 349	0
11	10		Bajavíz Kft. - iszapvíztelenítő	2 399 970		-43 908	2 356 062	2 356 062	0
12	11		Határ út felújítás	0	7 620 000	-583 438	7 036 562	7 036 562
13	12		Műv.ház feljítás MFP	0	21 819 534	-2 751 608	19 067 926	19 067 926
14	13		Csapadékvíz elvezetés	0		810 000	810 000	810 000
15	14		Rémi u.útburk.felúj.tervezés	0		650 000	650 000	650 000
16	15		160 hrsz járda	0		868 265	868 265	868 265
17			Összesen	66 817 420	-10 438 466	-12 347 150	44 031 804	44 031 804	0	0

”

6. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Nemesnádudvar Község Önkormányzata tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatok forintban.
2022
	A	B	C	D	E	F	G	I	J
1	S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosított	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	1	Vízmű működési, karbantartási költségeinek fedezésére céltartalék és beruházások, felújítások a vízágazatban	17 000 000	-12 000 000		5 000 000	5 000 000	0	0
3	2	Csatornamű működési, karbantartási költségeinek fedezésére céltartalék és beruházások,felújítások a szennyvízágazatban	3 000 000	-3 000 000		0	0	0
4	3	Humanitárius feladatok, segélyezés céltartalék	5 000 000			5 000 000	5 000 000
5	4	Menekültek segélyezésére céltartalék	3 000 000	-3 000 000		0	0
6	5	Csapadékvíz elvezetés pályázat megvalósítására céltartalék	145 500 000			145 500 000	145 500 000
7	6	Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalék	14 843 581	24 058 096	107 739 024	146 640 701	146 640 701
8		Összesen	188 343 581	6 058 096	107 739 024	302 140 701	302 140 701	0	0

”