Miske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 20- 2024. 04. 21Miske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Miske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése és 34. § (1) és (4) bekezdései alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés)
(állapítja meg.)
2. § (1) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. április 20-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatások |
196 463 628 |
229 118 952 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 171 655 |
27 308 271 |
K3. Dologi kiadások |
81 543 608 |
85 804 216 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 113 000 |
7 113 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 050 000 |
3 479 917 |
K6. Beruházási kiadások |
8 042 865 |
8 492 365 |
K7. Felújítások |
400 000 |
400 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
K1-8.Költségvetési kiadások |
319 784 756 |
361 716 721 |
K9. Finanszírozási kiadások |
7 716 092 |
7 716 092 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 1-9) |
327 500 848 |
369 432 813 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 758 985 |
282 254 467 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
23 000 000 |
B4. Működési bevételek |
20 279 141 |
20 285 141 |
B5. Felhalmozási bevételek |
7 129 057 |
7 559 540 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 890 000 |
6 890 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
150 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
298 207 183 |
340 139 148 |
B8. Finanszírozási bevételek |
29 293 665 |
29 293 665 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B 1-8) |
327 500 848 |
369 432 813 |
Hiány |
0 |
0 |
2. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||||||
Köztisztviselők alkalmazotti létszáma: 9 fő |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
|
B8131 |
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
1 338 198 |
1 204 378 |
0 |
133 820 |
1 338 198 |
1 204 378 |
0 |
133 820 |
B8161 |
Központi irányító szervi támogatás Miske |
40 126 766 |
36 114 089 |
0 |
4 012 677 |
40 126 766 |
36 114 089 |
0 |
4 012 677 |
B8161 |
Központi irányító szervi támogatás Drágszél |
9 137 411 |
8 223 670 |
0 |
913 741 |
9 137 411 |
8 223 670 |
0 |
913 741 |
B8161 |
Miske Község Önkormányzata támogatás |
9 409 730 |
8 468 757 |
0 |
940 973 |
9 409 730 |
8 468 757 |
0 |
940 973 |
B8161 |
Drágszél Község Önkormányzata támogatás |
3 087 995 |
2 779 196 |
0 |
308 799 |
3 087 995 |
2 779 196 |
0 |
308 799 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
63 100 100 |
56 790 090 |
0 |
6 310 010 |
63 100 100 |
56 790 090 |
0 |
6 310 010 |
Összesen |
63 100 100 |
56 790 090 |
0 |
6 310 010 |
63 106 100 |
56 790 090 |
6 000 |
6 310 010 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||||||
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
51 240 000 |
46 116 000 |
0 |
5 124 000 |
51 240 000 |
46 116 000 |
0 |
5 124 000 |
K1102 |
Normatív jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
1 413 000 |
1 271 700 |
0 |
141 300 |
1 413 000 |
1 271 700 |
0 |
141 300 |
K11109 |
Egyéb ktgtérítés |
450 000 |
405 000 |
0 |
45 000 |
450 000 |
405 000 |
0 |
45 000 |
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
600 000 |
540 000 |
0 |
60 000 |
600 000 |
540 000 |
0 |
60 000 |
K121 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
53 703 000 |
48 332 700 |
0 |
5 370 300 |
53 703 000 |
48 332 700 |
0 |
5 370 300 |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 155 000 |
6 439 500 |
0 |
715 500 |
7 155 000 |
6 439 500 |
0 |
715 500 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
7 155 000 |
6 439 500 |
0 |
715 500 |
7 155 000 |
6 439 500 |
0 |
715 500 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
113 000 |
101 700 |
0 |
11 300 |
113 000 |
101 700 |
0 |
11 300 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
15 000 |
13 500 |
0 |
1 500 |
30 000 |
27 000 |
0 |
3 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
128 000 |
115 200 |
0 |
12 800 |
143 000 |
128 700 |
0 |
14 300 |
K331 |
Közüzemi díjak -Gázdíj (3600 m3 x 180 Ft/m3) |
650 000 |
585 000 |
65 000 |
650 000 |
585 000 |
65 000 |
||
K331 |
Közüzemi díjak -Villamos energia (5000 kw x 100Ft/kwh.) |
500 000 |
450 000 |
50 000 |
500 000 |
450 000 |
50 000 |
||
K331 |
Közüzemi díjak -Víz és Szennyvízdíj |
110 000 |
99 000 |
0 |
11 000 |
110 000 |
99 000 |
0 |
11 000 |
K334 |
Karbantartás kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K335 |
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
420 000 |
378 000 |
0 |
42 000 |
490 000 |
441 000 |
0 |
49 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
30 000 |
27 000 |
0 |
3 000 |
30 000 |
27 000 |
0 |
3 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 710 000 |
1 539 000 |
0 |
171 000 |
1 786 000 |
1 602 000 |
6 000 |
178 000 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
381 000 |
342 900 |
0 |
38 100 |
296 000 |
266 400 |
0 |
29 600 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (takarnet+kerekítés) |
3 100 |
2 790 |
0 |
310 |
3 100 |
2 790 |
0 |
310 |
K35 |
Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ |
384 100 |
345 690 |
0 |
38 410 |
299 100 |
269 190 |
0 |
29 910 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 242 100 |
1 999 890 |
0 |
242 210 |
2 248 100 |
1 999 890 |
6 000 |
242 210 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
63 100 100 |
56 772 090 |
0 |
6 328 010 |
63 106 100 |
56 772 090 |
0 |
6 328 010 |
|
3. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||||||
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létszám: 10 fő |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
||
B8131 |
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
3 987 650 |
3 987 650 |
0 |
0 |
3 987 650 |
3 987 650 |
0 |
0 |
B8161 |
Központi irányító szervi támogatás |
80 888 918 |
80 888 918 |
0 |
0 |
80 888 918 |
80 888 918 |
0 |
0 |
B8161 |
Központi irányító szervi támogatás -Esélyteremtési támogatás |
4 296 223 |
4 296 223 |
4 296 223 |
4 296 223 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
89 172 791 |
89 172 791 |
0 |
0 |
89 172 791 |
89 172 791 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
73 252 136 |
73 252 136 |
0 |
0 |
73 211 610 |
73 211 610 |
0 |
0 |
K1102 |
Normatív jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás (CAF) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb ktgtérítés |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
240 526 |
240 526 |
0 |
0 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
74 852 136 |
74 852 136 |
0 |
74 852 136 |
74 852 136 |
0 |
||
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
9 945 655 |
9 945 655 |
0 |
0 |
9 945 655 |
9 945 655 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
9 945 655 |
9 945 655 |
0 |
0 |
9 945 655 |
9 945 655 |
0 |
0 |
K311 |
Szakmai anyagok |
67 000 |
67 000 |
0 |
0 |
67 000 |
67 000 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
567 000 |
567 000 |
0 |
0 |
517 000 |
517 000 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak -Gázdíj (3700 m3x363 Ft) |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak -Villamos energia (5000 kw 100 Ft/kw) |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak -Víz és szennyvízdíj |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 755 000 |
2 755 000 |
0 |
0 |
2 805 000 |
2 805 000 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
952 000 |
952 000 |
0 |
0 |
952 000 |
952 000 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ |
953 000 |
953 000 |
0 |
0 |
953 000 |
953 000 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 375 000 |
4 375 000 |
0 |
0 |
4 375 000 |
4 375 000 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
89 172 791 |
89 172 791 |
0 |
0 |
89 172 791 |
89 172 791 |
0 |
0 |
|
4. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen |
79 275 264 |
74 348 847 |
0 |
4 926 417 |
79 275 264 |
74 348 847 |
0 |
4 926 417 |
Önkormányzati Hivatal támogatása |
49 264 177 |
44 337 760 |
4 926 417 |
49 264 177 |
44 337 760 |
4 926 417 |
|||
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
5 018 000 |
5 018 000 |
5 018 000 |
5 018 000 |
|||||
Közvilágítás |
4 723 500 |
4 723 500 |
4 723 500 |
4 723 500 |
|||||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
4 570 000 |
4 570 000 |
4 570 000 |
4 570 000 |
|||||
Köztemető támogatása |
1 698 045 |
1 698 045 |
1 698 045 |
1 698 045 |
|||||
Közutak támogatása |
2 116 800 |
2 116 800 |
2 116 800 |
2 116 800 |
|||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
10 200 |
10 200 |
10 200 |
|||||
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott t |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
|||||
B112 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
85 185 141 |
85 185 141 |
0 |
0 |
87 296 333 |
87 296 333 |
0 |
0 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
48 557 600 |
48 557 600 |
48 557 600 |
48 557 600 |
|||||
Segítők bértámogatása |
21 072 000 |
21 072 000 |
21 072 000 |
21 072 000 |
|||||
Óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása |
1 434 000 |
1 434 000 |
1 434 000 |
1 434 000 |
|||||
Esélyteremtési illetmény |
4 296 223 |
4 296 223 |
6 407 415 |
6 407 415 |
|||||
Óvoda működés támogatása |
9 825 318 |
9 825 318 |
9 825 318 |
9 825 318 |
|||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermejóléti feladatok támogatása |
38 371 092 |
38 371 092 |
39 045 107 |
39 045 107 |
||||
Hozzájárulás és pénzbeli szociális ellátásokhoz |
22 970 512 |
22 970 512 |
22 970 512 |
22 970 512 |
|||||
Család és Gyermekjólési Szolgálat |
6 643 100 |
6 643 100 |
7 317 115 |
7 317 115 |
|||||
Szociális étkeztetés 18 fő |
1 527 480 |
1 527 480 |
1 527 480 |
1 527 480 |
|||||
Házi segítségnyújtás-Személyes gondozás 12fő |
7 230 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
|||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
18 455 424 |
18 455 424 |
18 455 424 |
18 455 424 |
||||
Gyermekétkeztetés munkabér támogatás (29 fő + 37 fő+1fő+1fő) |
10 823 800 |
10 823 800 |
10 823 800 |
10 823 800 |
|||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
7 631 624 |
7 631 624 |
7 631 624 |
7 631 624 |
|||||
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
3 861 685 |
3 861 685 |
3 861 685 |
3 861 685 |
||||
B114 |
Működési kulturális célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
582 384 |
582 384 |
0 |
0 |
854 149 |
854 149 |
0 |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
225 730 990 |
220 804 573 |
0 |
4 926 417 |
228 787 962 |
223 861 545 |
0 |
4 926 417 |
B16 |
Központi költségvetési szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B16 |
Központi kezelésű kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
11 940 000 |
0 |
11 940 000 |
0 |
50 378 510 |
0 |
50 378 510 |
0 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
3 087 995 |
2 779 196 |
308 799 |
3 087 995 |
2 779 196 |
308 799 |
||
B16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 027 995 |
2 779 196 |
11 940 000 |
308 799 |
53 466 505 |
2 779 196 |
50 378 510 |
308 799 |
B25 |
Központi költségvetési szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
||||||
B25 |
Központi kezelésű kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
7 129 057 |
7 129 057 |
0 |
7 559 540 |
7 559 540 |
0 |
||
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 129 057 |
7 129 057 |
0 |
0 |
7 559 540 |
7 559 540 |
0 |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
B402 |
Földbérleti díjak |
4 540 000 |
0 |
4 540 000 |
0 |
4 540 000 |
0 |
4 540 000 |
0 |
B402 |
Sírhely, ravatalozó használati díj |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
B402 |
Ingatlanok bérleti díja |
2 890 000 |
0 |
2 890 000 |
0 |
2 890 000 |
0 |
2 890 000 |
0 |
B402 |
Szolgálati lakások bérleti díja |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||
B402 |
Közvetített szolgáltatások |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
B404 |
Ellátási díjak |
5 574 127 |
5 574 127 |
0 |
0 |
5 574 127 |
5 574 127 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
2 585 014 |
1 505 014 |
1 080 000 |
2 585 014 |
1 505 014 |
1 080 000 |
||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
20 279 141 |
7 079 141 |
13 200 000 |
0 |
20 279 141 |
7 079 141 |
13 200 000 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
3 290 000 |
3 290 000 |
3 290 000 |
3 290 000 |
||||
B75 |
Felh.támogatás -háztartások (Miske könyv kiad.t.) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 040 000 |
6 890 000 |
150 000 |
0 |
7 040 000 |
6 890 000 |
150 000 |
0 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -nonprofit gt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75 |
Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök-nonprofit gt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
298 207 183 |
267 681 967 |
25 290 000 |
5 235 216 |
340 133 148 |
271 169 422 |
63 728 510 |
5 235 216 |
B8131 |
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
23 967 817 |
23 967 817 |
0 |
0 |
23 967 817 |
23 967 817 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 967 817 |
23 967 817 |
0 |
0 |
23 967 817 |
23 967 817 |
0 |
0 |
Összesen |
322 175 000 |
291 649 784 |
25 290 000 |
5 235 216 |
364 100 965 |
295 137 239 |
63 728 510 |
5 235 216 |
|
5. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
51 020 492 |
39 475 492 |
11 545 000 |
0 |
83 297 243 |
40 071 966 |
43 225 277 |
0 |
K1102 |
Normatív jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb ktgtérítés |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
85 000 |
0 |
85 000 |
0 |
463 573 |
0 |
463 573 |
0 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
13 808 000 |
11 576 000 |
2 232 000 |
0 |
13 808 000 |
11 576 000 |
2 232 000 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
1 795 000 |
1 795 000 |
0 |
0 |
1 795 000 |
1 795 000 |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
67 908 492 |
54 046 492 |
13 862 000 |
100 563 816 |
54 642 966 |
45 920 850 |
||
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
8 071 000 |
6 380 840 |
1 690 160 |
0 |
10 207 616 |
6 458 381 |
3 749 235 |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
8 071 000 |
6 380 840 |
1 690 160 |
0 |
10 207 616 |
6 458 381 |
3 749 235 |
0 |
K311 |
Szakmai anyagok |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
7 645 830 |
7 301 000 |
344 830 |
0 |
10 707 830 |
7 301 000 |
3 406 830 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
7 845 830 |
7 501 000 |
344 830 |
0 |
10 907 830 |
7 501 000 |
3 406 830 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
1 562 800 |
1 562 800 |
0 |
0 |
1 562 800 |
1 562 800 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
285 000 |
285 000 |
0 |
0 |
285 000 |
285 000 |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 847 800 |
1 847 800 |
0 |
0 |
1 847 800 |
1 847 800 |
0 |
0 |
K3311 |
Közüzemi villamos energia díjak |
9 520 000 |
9 520 000 |
0 |
9 520 000 |
9 520 000 |
0 |
||
K3312 |
Közüzemi gáz díjak |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
||
K3314 |
Közüzemi víz díjak |
823 000 |
823 000 |
0 |
0 |
823 000 |
823 000 |
0 |
0 |
K331 |
Közözemi díjak |
12 143 000 |
12 143 000 |
0 |
12 143 000 |
12 143 000 |
0 |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
23 300 000 |
23 300 000 |
0 |
0 |
23 300 000 |
23 300 000 |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 861 000 |
1 861 000 |
0 |
0 |
1 861 000 |
1 861 000 |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
8 434 232 |
8 434 232 |
0 |
0 |
8 722 232 |
8 434 232 |
288 000 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
49 848 232 |
45 848 232 |
4 000 000 |
0 |
50 136 232 |
45 848 232 |
4 288 000 |
0 |
K341 |
Kiküldetés |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
14 897 646 |
13 727 646 |
1 170 000 |
0 |
15 802 254 |
13 727 646 |
2 074 608 |
0 |
K352 |
Fizetendő Áfa |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
446 000 |
446 000 |
0 |
446 000 |
446 000 |
0 |
||
K35 |
Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ |
15 354 646 |
14 184 646 |
1 170 000 |
0 |
16 259 254 |
14 184 646 |
2 074 608 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 926 508 |
69 411 678 |
5 514 830 |
0 |
79 181 116 |
69 411 678 |
9 769 438 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások-Települési támogatás |
7 113 000 |
7 113 000 |
0 |
0 |
7 113 000 |
7 113 000 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 113 000 |
7 113 000 |
0 |
0 |
7 113 000 |
7 113 000 |
0 |
0 |
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (ip.adó kiegészítés) |
0 |
0 |
||||||
K506 |
Egéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
K512 |
Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/ |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
0 |
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 179 917 |
2 179 917 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 050 000 |
150 000 |
900 000 |
0 |
3 479 917 |
2 329 917 |
1 150 000 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
3 183 358 |
3 183 358 |
0 |
0 |
3 183 358 |
3 183 358 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 900 |
353 900 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
859 507 |
859 507 |
0 |
0 |
955 107 |
955 107 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
8 042 865 |
8 042 865 |
0 |
0 |
8 492 365 |
8 492 365 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
K841 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
167 511 865 |
145 544 875 |
21 966 990 |
0 |
209 437 830 |
148 848 307 |
60 589 523 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 716 092 |
7 716 092 |
0 |
0 |
7 716 092 |
7 716 092 |
0 |
0 |
K915 |
Intézményfinansz. Miskei Közös Önkormányzati Hivatal |
61 761 902 |
55 585 712 |
6 176 190 |
61 761 902 |
55 585 712 |
6 176 190 |
||
K915 |
Intézményfinanszírozás Miskei Óvoda |
85 185 141 |
85 185 141 |
85 185 141 |
85 185 141 |
||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
154 663 135 |
148 486 945 |
0 |
6 176 190 |
154 663 135 |
148 486 945 |
0 |
6 176 190 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
154 663 135 |
148 486 945 |
0 |
6 176 190 |
154 663 135 |
148 486 945 |
0 |
6 176 190 |
Kiadások összesen: |
322 175 000 |
294 031 820 |
21 966 990 |
6 176 190 |
364 100 965 |
297 335 252 |
60 589 523 |
6 176 190 |
|
6. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati f.megnevezése |
Szem.jut Rovat: K1 |
Járulék Rovat:K2 |
Dologi Rovat:K3 |
Társ.Szoc.jutt. Rovat: K48 |
Egyéb működési célú kiadások Rovat:K5 |
Beruházás Rovat: K6 |
Felújítás Rovat: K7 |
Finanszírozási kiadások Rovat:K9 |
Kiadások Összesen |
Mindösszesen |
St.Létsz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ei. |
Mód ei. |
Ei. |
Mód ei. |
Ei |
Mód ei. |
Ei. |
Mód ei. |
Ei. |
Mód ei. |
Ei. |
Mód ei. |
Ei. |
Mód ei. |
Ei. |
Mód ei. |
Ei |
Mód ei. |
Ei. |
Mód ei. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v. f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
||||
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miskei Közös Önk.H.m.t |
55 585 712 |
6 176 190 |
55 585 712 |
- |
6 176 190 |
55 585 712 |
- |
6 176 190 |
55 585 712 |
- |
6 176 190 |
61 761 902 |
61 761 902 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Település-üzemelthez.kapcs.f.t |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zöldterület-gazd.kapcs. F. |
1 105 000 |
1 105 000 |
1 105 000 |
- |
- |
1 105 000 |
- |
- |
1 105 000 |
1 105 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közvilágitás |
9 825 000 |
9 825 000 |
9 825 000 |
- |
- |
9 825 000 |
- |
- |
9 825 000 |
9 825 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temetőfenntartás |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
- |
- |
485 000 |
- |
- |
485 000 |
485 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útfenntartás |
727 000 |
747 000 |
400 000 |
400 000 |
1 127 000 |
- |
- |
1 147 000 |
- |
- |
1 127 000 |
1 147 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb önkormányzati.f. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Köztisztasági feladat |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
- |
- |
127 000 |
- |
- |
127 000 |
127 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Állat -egészségügyi f. |
749 887 |
749 887 |
749 887 |
- |
- |
749 887 |
- |
- |
749 887 |
749 887 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Település vizellátás |
621 000 |
621 000 |
621 000 |
- |
- |
621 000 |
- |
- |
621 000 |
621 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Sportlét. Műk. |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
- |
- |
1 380 000 |
- |
- |
1 380 000 |
1 380 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Képviselők |
13 571 000 |
2 232 000 |
15 235 000 |
2 232 000 |
1 889 840 |
290 160 |
1 889 840 |
290 160 |
1 746 800 |
1 746 800 |
17 207 640 |
2 522 160 |
- |
18 871 640 |
2 522 160 |
- |
19 729 800 |
21 393 800 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Önkormányzati feladatok |
3 471 000 |
3 471 000 |
3 471 000 |
- |
- |
3 471 000 |
- |
- |
3 471 000 |
3 471 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-SUZUKI sz.gépjármű |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
- |
- |
940 000 |
940 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Önk.Vagyonnal gazdálk. |
1 707 000 |
1 707 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 707 000 |
- |
- |
5 707 000 |
- |
- |
5 707 000 |
5 707 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Lakásgazdálkodási f. |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
- |
- |
596 000 |
- |
- |
596 000 |
596 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Bűnmegelőzés -kamera |
4 042 865 |
4 042 865 |
4 042 865 |
4 042 865 |
- |
- |
4 042 865 |
4 042 865 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladat támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miskei Óvoda műk.finanszírozás.tám |
85 185 141 |
85 185 141 |
85 185 141 |
- |
- |
85 185 141 |
- |
- |
85 185 141 |
85 185 141 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miskei Óvoda -működési kiadások |
1 664 000 |
534 000 |
534 000 |
2 198 000 |
- |
- |
534 000 |
- |
- |
2 198 000 |
534 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Család és gy.j.szolgálat |
4 750 000 |
5 067 474 |
630 000 |
671 271 |
1 355 000 |
1 369 000 |
- |
6 735 000 |
- |
- |
7 107 745 |
- |
- |
6 735 000 |
7 107 745 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Szociális étkeztetés |
5 090 000 |
5 090 000 |
661 000 |
661 000 |
8 255 000 |
8 255 000 |
14 006 000 |
- |
- |
14 006 000 |
- |
- |
14 006 000 |
14 006 000 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Házi segitségnyújtás |
9 150 000 |
9 429 000 |
1 200 000 |
1 236 270 |
1 301 000 |
1 287 000 |
11 651 000 |
- |
- |
11 952 270 |
- |
- |
11 651 000 |
11 952 270 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodai étkeztetés |
11 430 000 |
11 430 000 |
11 430 000 |
- |
- |
11 430 000 |
- |
- |
11 430 000 |
11 430 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskolai menza |
10 096 500 |
10 096 500 |
10 096 500 |
- |
- |
10 096 500 |
- |
- |
10 096 500 |
10 096 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Temetési segély |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Köztemetés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Óvodakezd.támogatás |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
- |
- |
153 000 |
- |
- |
153 000 |
153 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Általános iskolások isk.kezd |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
- |
- |
465 000 |
- |
- |
465 000 |
465 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Iskolakezdési tám.középisk. |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
- |
- |
460 000 |
- |
- |
460 000 |
460 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Főiskolások Egyetemisták t. |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
- |
- |
165 000 |
- |
- |
165 000 |
165 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60.év felettieknek tám. |
4 020 000 |
4 020 000 |
4 020 000 |
- |
- |
4 020 000 |
- |
- |
4 020 000 |
4 020 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Rendkívüli támogatás. |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Rezsitámogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-90 Év Felettieknek ny.tám. |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
- |
- |
120 000 |
- |
- |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Gyógyszertámogatás |
1 030 000 |
1 030 000 |
1 030 000 |
- |
- |
1 030 000 |
- |
- |
1 030 000 |
1 030 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Felsőokt. Ösztöndíj(Bursa) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
- |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok közművelődési feladatok támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Könyvtár |
666 000 |
666 000 |
2 155 000 |
2 155 000 |
2 821 000 |
- |
- |
2 821 000 |
- |
- |
2 821 000 |
2 821 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkotóház |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
- |
- |
84 000 |
- |
- |
84 000 |
84 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Művelődési ház, Tájház |
2 733 492 |
2 733 492 |
1 485 000 |
1 485 000 |
250 000 |
250 000 |
4 218 492 |
250 000 |
- |
4 218 492 |
250 000 |
- |
4 468 492 |
4 468 492 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális Önkormányzati rendezvények |
800 000 |
800 000 |
4 247 491 |
4 247 491 |
5 047 491 |
- |
- |
5 047 491 |
- |
- |
5 047 491 |
5 047 491 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális bérfejlesztés 20% |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
- |
- |
372 000 |
- |
- |
372 000 |
372 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államházt. Megelőleg.tám.visszafiz. |
7 716 092 |
7 716 092 |
7 716 092 |
- |
- |
7 716 092 |
- |
- |
7 716 092 |
7 716 092 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-IV.Feladatokra feloszt.közvetett.ktg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Karbantartó részleg |
15 250 000 |
15 250 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
575 000 |
575 000 |
17 825 000 |
- |
- |
17 825 000 |
- |
- |
17 825 000 |
17 825 000 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Ford transit Custom |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
- |
- |
1 080 000 |
- |
- |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Ford tgk |
1 165 000 |
1 165 000 |
1 165 000 |
- |
- |
1 165 000 |
- |
- |
1 165 000 |
1 165 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-MTZ traktor |
927 000 |
927 000 |
927 000 |
- |
- |
927 000 |
- |
- |
927 000 |
927 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Pótkocsi |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
- |
- |
36 000 |
- |
- |
36 000 |
36 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Markoló |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Deutz traktor |
1 205 000 |
1 185 000 |
1 205 000 |
- |
- |
1 185 000 |
- |
- |
1 205 000 |
1 185 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás STMP |
10 455 000 |
42 297 180 |
1 280 000 |
3 349 739 |
434 830 |
4 689 438 |
449 500 |
- |
12 169 830 |
- |
- |
50 785 857 |
- |
12 169 830 |
50 785 857 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás Hosszútávú |
1 175 000 |
1 391 670 |
120 000 |
109 336 |
- |
1 295 000 |
- |
1 501 006 |
- |
1 295 000 |
1 501 006 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb gazd.f.(közvetített szolg) |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
- |
5 080 000 |
- |
5 080 000 |
5 080 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civil szervezetek műk.tám |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesületeknek |
500 000 |
750 000 |
- |
500 000 |
- |
- |
750 000 |
- |
500 000 |
750 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyház |
150 000 |
150 000 |
- |
150 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalék /működési/ |
2 179 917 |
- |
- |
- |
2 179 917 |
- |
- |
- |
2 179 917 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
54 046 492 |
13 862 000 |
- |
54 642 966 |
45 920 850 |
- |
6 380 840 |
1 690 160 |
- |
6 458 381 |
3 749 235 |
- |
69 411 678 |
5 514 830 |
- |
69 411 678 |
9 769 438 |
- |
7 113 000 |
- |
- |
7 113 000 |
- |
- |
150 000 |
900 000 |
- |
2 329 917 |
1 150 000 |
- |
8 042 865 |
- |
- |
8 042 865 |
449 500 |
- |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
- |
- |
148 486 945 |
- |
6 176 190 |
148 486 945 |
- |
6 176 190 |
294 031 820 |
21 966 990 |
6 176 190 |
296 885 752 |
61 039 023 |
6 176 190 |
322 175 000 |
364 100 965 |
46 |
7. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti Költségvetési egyenleg -hiány/többlet |
Módosított Költségvetési egyenleg-hiány/többlet |
||||
Megnevezés |
Működésre |
Felhalmozásra |
Működésre |
Felhalmozásra |
Megnevezés |
Működésre |
Felhalmozásra |
Működésre |
Felhalmozásra |
||
Működési célú támogatások ÁHB |
240 758 985 |
282 254 467 |
Személyi juttatások |
196 463 628 |
229 118 952 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
23 000 000 |
Munkaadót terh. járulékok |
25 171 655 |
27 308 271 |
||||||
Működési bevételek |
20 279 141 |
20 285 141 |
Dologi kiadások |
81 543 608 |
85 804 216 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
7 113 000 |
7 113 000 |
|||||||
Működési célú támogatások ÁHK |
Egyéb működési célú kiadás |
1 050 000 |
3 479 917 |
||||||||
ebből általános tartalék |
0 |
2 179 917 |
|||||||||
Működési Bevételek összesen |
284 038 126 |
0 |
325 539 608 |
0 |
Működési Kiadások összesen |
311 341 891 |
0 |
352 824 356 |
0 |
-27 303 765 |
-27 284 748 |
Felhalmozási Bevétel ÁHB |
7 129 057 |
7 559 540 |
Felhalm. kiadás, beruházás |
8 042 865 |
8 492 365 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHK |
150 000 |
150 000 |
Felhalm.kiadás, felújítás |
400 000 |
400 000 |
||||||
Befektetett eszközök értékesítése |
5 576 192 |
1 313 808 |
5 557 175 |
1 332 825 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
5 726 192 |
8 442 865 |
5 707 175 |
8 892 365 |
Felhalmozási Kiadások összesen |
8 442 865 |
0 |
8 892 365 |
5 726 192 |
5 707 175 |
|
Előző évi maradvány |
29 293 665 |
0 |
29 293 665 |
Megelőlegezés visszafizetés |
7 716 092 |
7 716 092 |
|||||
Likvid hitel |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
29 293 665 |
0 |
29 293 665 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
7 716 092 |
7 716 092 |
0 |
21 577 573 |
21 577 573 |
|
Önkormányzati bevételek összesen |
327 500 848 |
369 432 813 |
Önkormányati kiadások összesen |
327 500 848 |
369 432 813 |
0 |
0 |
||||