Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 20- 2024. 02. 21Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 609.287.869 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 609.287.869 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek:
aa) önkormányzat működési célú támogatásai: 228.058.815 Ft
ab) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 67.193.157 Ft
ac) közhatalmi bevétel: 42.115.596 Ft
ad) működési bevétel: 44.585.280 Ft
ae) működési célú átvett pénzeszközök: 1.317.380 Ft
b) Felhalmozási bevételek:
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 54.579.584 Ft
bb) felhalmozási bevételek: 1.000.000 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 11.228.203 Ft
c) Finanszírozási bevételek:
ca) maradvány igénybevétele 151.233.127 Ft
cb) megelőlegezések: 7.976.727 Ft
Bevételek összesen: 609.287.869 Ft
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatások: 219.655.320 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.437.097 Ft
ac) dologi kiadások: 115.681.711 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.222.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 6.636.043 Ft
af) tartalékok: 85.136.744 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 44.314.875 Ft
bb) felújítások: 101.428.822 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 128.635 Ft
c) Finanszírozási kiadások: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.646.622 Ft.
Kiadások összesen: 609.287.869 Ft”
3. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)
(2) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A belső finanszírozáson belül)
(3) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A belső finanszírozáson belül)
4. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a 2023. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 18 fő.”
5. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. 2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
1. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
||||
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
228 058 815 |
Személyi juttatások |
219 655 320 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
67 193 157 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 437 097 |
4 |
Működési bevételek |
44 585 280 |
Dologi kiadások |
115 681 711 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 317 380 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 222 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
42 115 596 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 636 043 |
7 |
Tartalékok |
85 136 744 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
383 270 228 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
455 768 915 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
80 145 309 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
7 646 622 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
463 415 537 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
463 415 537 |
2. 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
1. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
||||
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 579 584 |
Beruházások |
44 314 875 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
Felújítások |
101 428 822 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
11 228 203 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
128 635 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
Tartalékok |
0 |
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
66 807 787 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
145 872 332 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
79 064 545 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
145 872 332 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
145 872 332 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
228 058 815 |
228 058 815 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 855 057 |
99 855 057 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 305 566 |
57 305 566 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
51 658 645 |
51 658 645 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 865 221 |
3 865 221 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 983 992 |
4 983 992 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
10 390 334 |
10 390 334 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
67 193 157 |
67 193 157 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
67 193 157 |
67 193 157 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
3 249 390 |
3 249 390 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
54 579 584 |
54 579 584 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 579 584 |
54 579 584 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
54 119 784 |
54 119 784 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
42 115 596 |
42 115 596 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 845 471 |
1 845 471 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
40 012 292 |
40 012 292 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
257 833 |
257 833 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
44 585 280 |
43 065 280 |
1 520 000 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 472 989 |
17 412 989 |
60 000 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
937 416 |
937 416 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 030 829 |
1 030 829 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
12 855 494 |
12 855 494 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 414 113 |
6 414 113 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 828 000 |
4 368 000 |
1 460 000 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
90 |
90 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
46 349 |
46 349 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 317 380 |
1 317 380 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 317 380 |
1 317 380 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 228 203 |
11 228 203 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 330 700 |
1 330 700 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 897 503 |
9 897 503 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
450 078 015 |
448 558 015 |
1 520 000 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
151 233 127 |
151 233 127 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
151 233 127 |
151 233 127 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 976 727 |
7 976 727 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 976 727 |
7 976 727 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
159 209 854 |
159 209 854 |
0 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
609 287 869 |
607 767 869 |
1 520 000 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
455 768 915 |
455 738 915 |
30 000 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
219 655 320 |
219 655 320 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 437 097 |
27 437 097 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
115 681 711 |
115 651 711 |
30 000 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 222 000 |
1 222 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 636 043 |
6 636 043 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
85 136 744 |
85 136 744 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
145 872 332 |
144 382 332 |
1 490 000 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
44 314 875 |
42 924 875 |
1 390 000 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
37 924 210 |
37 924 210 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
101 428 822 |
101 428 822 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
86 360 708 |
86 360 708 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
128 635 |
28 635 |
100 000 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
601 641 247 |
600 121 247 |
1 520 000 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 646 622 |
7 646 622 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 646 622 |
7 646 622 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 646 622 |
7 646 622 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
609 287 869 |
607 767 869 |
1 520 000 |
0 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
56 |
56 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Rovat |
Bevételi előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
235 043 615 Ft |
+60 208 357 Ft |
295 251 972 Ft |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
50 000 000 Ft |
+4 579 584 Ft |
54 579 584 Ft |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
27 150 000 Ft |
+14 965 596 Ft |
42 115 596 Ft |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
33 217 795 Ft |
+11 367 485 Ft |
44 585 280 Ft |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
+1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
+1 317 380 Ft |
1 317 380 Ft |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 330 700 Ft |
+9 897 503 Ft |
11 228 203 Ft |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
93 444 118 Ft |
+65 765 736 Ft |
159 209 854 Ft |
|
10 |
Összesen |
440 186 228 Ft |
+169 101 641 Ft |
609 287 869 Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Rovat |
Kiadási előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
182 753 855 Ft |
+36 901 465 Ft |
219 655 320 Ft |
|
3 |
K2 |
Járulékok összesen |
23 994 217 Ft |
+3 442 880 Ft |
27 437 097 Ft |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
89 284 806 Ft |
+26 396 905 Ft |
115 681 711 Ft |
|
5 |
K4 |
Ellátási díjak összesen |
1 260 000 Ft |
-38 000 Ft |
1 222 000 Ft |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 309 458 Ft |
+72 463 329 Ft |
91 772 787 Ft |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
17 025 908 Ft |
+27 288 967 Ft |
44 314 875 Ft |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
98 911 362 Ft |
+2 517 460 Ft |
101 428 822 Ft |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 Ft |
+128 635 Ft |
128 635 Ft |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
7 646 622 Ft |
+0 Ft |
7 646 622 Ft |
|
11 |
Összesen |
440 186 228 Ft |
+169 101 641 Ft |
609 287 869 Ft |
||
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
228 058 815 |
228 058 815 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 855 057 |
99 855 057 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 305 566 |
57 305 566 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
51 658 645 |
51 658 645 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 865 221 |
3 865 221 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 983 992 |
4 983 992 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
10 390 334 |
10 390 334 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
67 193 157 |
67 193 157 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
67 193 157 |
67 193 157 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
3 249 390 |
3 249 390 |
||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
54 579 584 |
54 579 584 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 579 584 |
54 579 584 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
54 119 784 |
54 119 784 |
||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
42 115 596 |
42 115 596 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 845 471 |
1 845 471 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
40 012 292 |
40 012 292 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
257 833 |
257 833 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
20 513 125 |
18 993 125 |
1 520 000 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 374 079 |
11 314 079 |
60 000 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
937 416 |
937 416 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 030 829 |
1 030 829 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 296 364 |
1 296 364 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 828 000 |
4 368 000 |
1 460 000 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
88 |
88 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
46 349 |
46 349 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 317 380 |
1 317 380 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 317 380 |
1 317 380 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 228 203 |
11 228 203 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 330 700 |
1 330 700 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 897 503 |
9 897 503 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
426 005 860 |
424 485 860 |
1 520 000 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
150 901 963 |
150 901 963 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
150 901 963 |
150 901 963 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 976 727 |
7 976 727 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 976 727 |
7 976 727 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
158 878 690 |
158 878 690 |
0 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
584 884 550 |
583 364 550 |
1 520 000 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
238 561 671 |
238 531 671 |
30 000 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
70 637 474 |
70 637 474 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 356 519 |
7 356 519 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
67 904 055 |
67 874 055 |
30 000 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 222 000 |
1 222 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 304 879 |
6 304 879 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
85 136 744 |
85 136 744 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
145 204 284 |
143 714 284 |
1 490 000 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
43 646 827 |
42 256 827 |
1 390 000 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
37 924 210 |
37 924 210 |
||
14 |
2.3. |
Felújítások |
101 428 822 |
101 428 822 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
86 360 708 |
86 360 708 |
||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
128 635 |
28 635 |
100 000 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
383 765 955 |
382 245 955 |
1 520 000 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
201 118 595 |
201 118 595 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 646 622 |
7 646 622 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
193 471 973 |
193 471 973 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
201 118 595 |
201 118 595 |
0 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
584 884 550 |
583 364 550 |
1 520 000 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Rovat |
Bevételi előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
235 043 615 Ft |
+60 208 357 Ft |
295 251 972 Ft |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
50 000 000 Ft |
+4 579 584 Ft |
54 579 584 Ft |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
27 150 000 Ft |
+14 965 596 Ft |
42 115 596 Ft |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
14 853 595 Ft |
+5 659 530 Ft |
20 513 125 Ft |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
+1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
+1 317 380 Ft |
1 317 380 Ft |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 330 700 Ft |
+9 897 503 Ft |
11 228 203 Ft |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
93 444 118 Ft |
+65 434 572 Ft |
158 878 690 Ft |
|
10 |
Összesen |
421 822 028 Ft |
+163 062 522 Ft |
584 884 550 Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Rovat |
Kiadási előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
40 407 429 Ft |
+30 230 045 Ft |
70 637 474 Ft |
|
3 |
K2 |
Járulékok összesen |
4 936 058 Ft |
+2 420 461 Ft |
7 356 519 Ft |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
50 237 790 Ft |
+17 666 265 Ft |
67 904 055 Ft |
|
5 |
K4 |
Ellátási díjak összesen |
1 260 000 Ft |
-38 000 Ft |
1 222 000 Ft |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 309 458 Ft |
+72 132 165 Ft |
91 441 623 Ft |
|
7 |
- ebből tartalék |
10 495 440 Ft |
+74 641 304 Ft |
85 136 744 Ft |
||
8 |
- ebből egyéb működési célú kiadás |
8 814 018 Ft |
-2 509 139 Ft |
6 304 879 Ft |
||
9 |
K6 |
Beruházások |
17 025 908 Ft |
+26 620 919 Ft |
43 646 827 Ft |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
98 911 362 Ft |
+2 517 460 Ft |
101 428 822 Ft |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 Ft |
+128 635 Ft |
128 635 Ft |
|
12 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
189 734 023 Ft |
+11 384 572 Ft |
201 118 595 Ft |
|
13 |
- ebből intézményfinanszírozás |
0 Ft |
+193 471 973 Ft |
193 471 973 Ft |
||
14 |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
189 734 023 Ft |
-182 087 401 Ft |
7 646 622 Ft |
||
15 |
Összesen |
421 822 028 Ft |
+163 062 522 Ft |
584 884 550 Ft |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 |
1 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
101 374 184 |
101 374 184 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
331 164 |
331 164 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
101 043 020 |
101 043 020 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
101 374 185 |
101 374 185 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
101 374 185 |
101 374 185 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
84 553 578 |
84 553 578 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 539 134 |
11 539 134 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 950 309 |
4 950 309 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
331 164 |
331 164 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
101 374 185 |
101 374 185 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Rovat |
Bevételi előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
0 Ft |
+1 Ft |
1 Ft |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
95 810 612 Ft |
+5 563 572 Ft |
101 374 184 Ft |
|
10 |
- ebből intézményfinanszírozás |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
||
11 |
- ebből egyéb finanszírozási bevételek |
95 810 612 Ft |
+5 563 572 Ft |
101 374 184 Ft |
||
12 |
Összesen |
95 810 612 Ft |
+5 563 573 Ft |
101 374 185 Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Rovat |
Kiadási előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
79 169 916 Ft |
+5 383 662 Ft |
84 553 578 Ft |
|
3 |
K2 |
Járulékok összesen |
10 781 852 Ft |
+757 282 Ft |
11 539 134 Ft |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
5 858 844 Ft |
-908 535 Ft |
4 950 309 Ft |
|
5 |
K4 |
Ellátási díjak összesen |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
+331 164 Ft |
331 164 Ft |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Összesen |
95 810 612 Ft |
+5 563 573 Ft |
101 374 185 Ft |
||
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
||||||
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
24 072 154 |
24 072 154 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 098 910 |
6 098 910 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
12 855 494 |
12 855 494 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 117 749 |
5 117 749 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
24 072 154 |
24 072 154 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
92 428 953 |
92 428 953 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 428 953 |
92 428 953 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
116 501 107 |
116 501 107 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
115 833 059 |
115 833 059 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
64 464 268 |
64 464 268 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 541 444 |
8 541 444 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 827 347 |
42 827 347 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
668 048 |
668 048 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
668 048 |
668 048 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
116 501 107 |
116 501 107 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Rovat |
Bevételi előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
18 364 200 Ft |
+5 707 954 Ft |
24 072 154 Ft |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
86 276 789 Ft |
+6 152 164 Ft |
92 428 953 Ft |
|
10 |
- ebből intézményfinanszírozás |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
||
11 |
- ebből egyéb finanszírozási bevételek |
86 276 789 Ft |
+6 152 164 Ft |
92 428 953 Ft |
||
12 |
Összesen |
104 640 989 Ft |
+11 860 118 Ft |
116 501 107 Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Rovat |
Kiadási előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
63 176 510 Ft |
+1 287 758 Ft |
64 464 268 Ft |
|
3 |
K2 |
Járulékok összesen |
8 276 307 Ft |
+265 137 Ft |
8 541 444 Ft |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
33 188 172 Ft |
+9 639 175 Ft |
42 827 347 Ft |
|
5 |
K4 |
Ellátási díjak összesen |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 Ft |
+668 048 Ft |
668 048 Ft |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
+0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Összesen |
104 640 989 Ft |
+11 860 118 Ft |
116 501 107 Ft |
||
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. 2023.évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
6. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
||||
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2023. évi előirányzat |
2 |
1 |
Államhatalmi szervek tevékenysége |
011110 |
0 Ft |
3 |
2 |
Kormányzati igazgatási tevékenység |
011120 |
0 Ft |
4 |
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
8 031 441 Ft |
5 |
4 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011140 |
0 Ft |
6 |
5 |
Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése |
011210 |
0 Ft |
7 |
6 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
011220 |
0 Ft |
8 |
7 |
Államadósság kezelése |
011230 |
0 Ft |
9 |
8 |
Külügyek igazgatása |
011310 |
0 Ft |
10 |
9 |
Nemzetközi szervezetekben való részvétel |
011320 |
0 Ft |
11 |
10 |
Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak |
012110 |
0 Ft |
12 |
11 |
Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül |
012210 |
0 Ft |
13 |
12 |
A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása |
013110 |
0 Ft |
14 |
13 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
013210 |
0 Ft |
15 |
14 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013320 |
10 066 411 Ft |
16 |
15 |
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés |
013330 |
0 Ft |
17 |
16 |
Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013340 |
0 Ft |
18 |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
4 141 204 Ft |
19 |
18 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
013360 |
0 Ft |
20 |
19 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
013370 |
0 Ft |
21 |
20 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
013390 |
0 Ft |
22 |
21 |
Általános K+F politika |
014010 |
0 Ft |
23 |
22 |
Biotechnológiai alapkutatás |
014020 |
0 Ft |
24 |
23 |
Természettudományi, műszaki alapkutatás |
014030 |
0 Ft |
25 |
24 |
Társadalomtudományi, humán alapkutatás |
014040 |
0 Ft |
26 |
25 |
Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
015010 |
0 Ft |
27 |
26 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016010 |
0 Ft |
28 |
27 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
016020 |
0 Ft |
29 |
28 |
Állampolgársági ügyek |
016030 |
0 Ft |
30 |
29 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
016040 |
0 Ft |
31 |
30 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
0 Ft |
32 |
31 |
Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók |
017010 |
0 Ft |
33 |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
236 035 542 Ft |
34 |
33 |
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
0 Ft |
35 |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
176 663 959 Ft |
36 |
35 |
Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről |
018040 |
0 Ft |
37 |
36 |
Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről |
018050 |
0 Ft |
38 |
37 |
Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről |
018060 |
0 Ft |
39 |
38 |
Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés |
021020 |
0 Ft |
40 |
39 |
Katonai ügyészségi tevékenység |
021030 |
0 Ft |
41 |
40 |
Katonai nemzetbiztonsági tevékenység |
021040 |
0 Ft |
42 |
41 |
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
022010 |
0 Ft |
43 |
42 |
Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben |
023010 |
0 Ft |
44 |
43 |
Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
024010 |
0 Ft |
45 |
44 |
Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása |
025010 |
0 Ft |
46 |
45 |
Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése |
025020 |
0 Ft |
47 |
46 |
Egyéb védelmi ügyek |
025090 |
0 Ft |
48 |
47 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
031010 |
0 Ft |
49 |
48 |
Menekültügy igazgatása |
031020 |
0 Ft |
50 |
49 |
Közterület rendjének fenntartása |
031030 |
0 Ft |
51 |
50 |
Vámrendészet |
031041 |
0 Ft |
52 |
51 |
Határrendészet, határvédelem |
031042 |
0 Ft |
53 |
52 |
Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek |
031050 |
0 Ft |
54 |
53 |
Bűnmegelőzés |
031060 |
0 Ft |
55 |
54 |
Baleset-megelőzés |
031070 |
0 Ft |
56 |
55 |
Polgári nemzetbiztonsági tevékenység |
031080 |
0 Ft |
57 |
56 |
Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása |
032010 |
0 Ft |
58 |
57 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
032020 |
0 Ft |
59 |
58 |
Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás |
032040 |
0 Ft |
60 |
59 |
Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése |
032050 |
0 Ft |
61 |
60 |
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése |
032060 |
0 Ft |
62 |
61 |
Igazságügy igazgatása |
033010 |
0 Ft |
63 |
62 |
Bírósági tevékenység |
033020 |
0 Ft |
64 |
63 |
Ügyészségi tevékenység |
033030 |
0 Ft |
65 |
64 |
Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása |
034010 |
0 Ft |
66 |
65 |
Büntetés-végrehajtási tevékenységek |
034020 |
0 Ft |
67 |
66 |
Pártfogó felügyelői tevékenység |
034030 |
0 Ft |
68 |
67 |
Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés |
035010 |
0 Ft |
69 |
68 |
Igazságügyi szakértői tevékenység |
036010 |
0 Ft |
70 |
69 |
Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás |
036020 |
0 Ft |
71 |
70 |
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása |
041110 |
0 Ft |
72 |
71 |
Földügy igazgatása |
041120 |
0 Ft |
73 |
72 |
Szellemi tulajdon és innováció igazgatása |
041130 |
0 Ft |
74 |
73 |
Területfejlesztés igazgatása |
041140 |
0 Ft |
75 |
74 |
Cégnyilvántartás |
041150 |
0 Ft |
76 |
75 |
Földmérés, térképészet |
041160 |
0 Ft |
77 |
76 |
Műszaki vizsgálat, elemzés |
041170 |
0 Ft |
78 |
77 |
Meteorológiai szolgáltatás |
041180 |
0 Ft |
79 |
78 |
Munkaügy igazgatása |
041210 |
0 Ft |
80 |
79 |
Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése |
041220 |
0 Ft |
81 |
80 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041231 |
0 Ft |
82 |
81 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041232 |
0 Ft |
83 |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
4 114 009 Ft |
84 |
83 |
Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) |
041234 |
0 Ft |
85 |
84 |
Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás |
041235 |
0 Ft |
86 |
85 |
Országos közfoglalkoztatási program |
041236 |
0 Ft |
87 |
86 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
24 237 476 Ft |
88 |
87 |
Mezőgazdaság igazgatása |
042110 |
0 Ft |
89 |
88 |
Mezőgazdasági támogatások |
042120 |
0 Ft |
90 |
89 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
042130 |
0 Ft |
91 |
90 |
Génmegőrzés, fajtavédelem |
042140 |
0 Ft |
92 |
91 |
Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése |
042150 |
0 Ft |
93 |
92 |
Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása |
042170 |
0 Ft |
94 |
93 |
Állat-egészségügy |
042180 |
0 Ft |
95 |
94 |
Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása |
042210 |
0 Ft |
96 |
95 |
Erdőgazdálkodás |
042220 |
0 Ft |
97 |
96 |
Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása |
042310 |
0 Ft |
98 |
97 |
Vadgazdálkodás |
042320 |
0 Ft |
99 |
98 |
Halászat igazgatása és támogatása |
042350 |
0 Ft |
100 |
99 |
Halászat, haltenyésztés |
042360 |
0 Ft |
101 |
100 |
Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása |
043110 |
0 Ft |
102 |
101 |
Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása |
043210 |
0 Ft |
103 |
102 |
Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása |
043310 |
0 Ft |
104 |
103 |
Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása |
043410 |
0 Ft |
105 |
104 |
Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása |
043510 |
0 Ft |
106 |
105 |
Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása |
043610 |
0 Ft |
107 |
106 |
Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása |
044110 |
0 Ft |
108 |
107 |
Feldolgozóipar igazgatása és támogatása |
044210 |
0 Ft |
109 |
108 |
Építésügy igazgatása |
044310 |
0 Ft |
110 |
109 |
Építőipar támogatása |
044320 |
0 Ft |
111 |
110 |
Közúti közlekedés igazgatása és támogatása |
045110 |
48 000 000 Ft |
112 |
111 |
Út, autópálya építése |
045120 |
0 Ft |
113 |
112 |
Híd, alagút építése |
045130 |
0 Ft |
114 |
113 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
045140 |
0 Ft |
115 |
114 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
045150 |
0 Ft |
116 |
115 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
0 Ft |
117 |
116 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
045161 |
0 Ft |
118 |
117 |
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása |
045170 |
0 Ft |
119 |
118 |
Közúti járművontatás |
045180 |
0 Ft |
120 |
119 |
Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata |
045190 |
0 Ft |
121 |
120 |
Vízi közlekedés igazgatása és támogatása |
045210 |
0 Ft |
122 |
121 |
Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) |
045220 |
0 Ft |
123 |
122 |
Komp- és révközlekedés |
045230 |
0 Ft |
124 |
123 |
Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása |
045310 |
0 Ft |
125 |
124 |
Vasút építése |
045320 |
0 Ft |
126 |
125 |
Légi szállítás igazgatása és támogatása |
045410 |
0 Ft |
127 |
126 |
Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása |
045510 |
0 Ft |
128 |
127 |
Csővezetékes szállítás |
045530 |
0 Ft |
129 |
128 |
Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása |
046010 |
0 Ft |
130 |
129 |
Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek |
046020 |
0 Ft |
131 |
130 |
Egyéb távközlés |
046030 |
0 Ft |
132 |
131 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
046040 |
0 Ft |
133 |
132 |
Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása |
047110 |
0 Ft |
134 |
133 |
Piac üzemeltetése |
047120 |
0 Ft |
135 |
134 |
Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása |
047210 |
0 Ft |
136 |
135 |
Turizmus igazgatása és támogatása |
047310 |
0 Ft |
137 |
136 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
047320 |
0 Ft |
138 |
137 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
047410 |
0 Ft |
139 |
138 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása |
047450 |
0 Ft |
140 |
139 |
Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai |
047460 |
0 Ft |
141 |
140 |
Működőtőke-beruházások komplex támogatásai |
047470 |
0 Ft |
142 |
141 |
Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
048010 |
0 Ft |
143 |
142 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
049010 |
7 632 951 Ft |
144 |
143 |
K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció |
049020 |
0 Ft |
145 |
144 |
Kéményseprő-ipari tevékenység |
049030 |
0 Ft |
146 |
145 |
Hulladékgazdálkodás igazgatása |
051010 |
0 Ft |
147 |
146 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása |
051020 |
0 Ft |
148 |
147 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
051030 |
0 Ft |
149 |
148 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
051040 |
0 Ft |
150 |
149 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
051050 |
0 Ft |
151 |
150 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
051060 |
0 Ft |
152 |
151 |
Használt eszköz bontása |
051070 |
0 Ft |
153 |
152 |
Hulladék újrahasznosítása |
051080 |
0 Ft |
154 |
153 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
052010 |
0 Ft |
155 |
154 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 Ft |
156 |
155 |
Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása |
052030 |
0 Ft |
157 |
156 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
052080 |
0 Ft |
158 |
157 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
053010 |
0 Ft |
159 |
158 |
Szennyeződésmentesítési tevékenységek |
053020 |
0 Ft |
160 |
159 |
Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása |
054010 |
0 Ft |
161 |
160 |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
054020 |
0 Ft |
162 |
161 |
Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
055010 |
0 Ft |
163 |
162 |
Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
056010 |
0 Ft |
164 |
163 |
Lakáspolitika igazgatása |
061010 |
0 Ft |
165 |
164 |
Lakóépület építése |
061020 |
0 Ft |
166 |
165 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
061030 |
0 Ft |
167 |
166 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
061040 |
0 Ft |
168 |
167 |
elepülésfejlesztés |
0620 T |
0 Ft |
169 |
168 |
Településfejlesztés igazgatása |
062010 |
0 Ft |
170 |
169 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
062020 |
0 Ft |
171 |
170 |
Vízügy igazgatása |
063010 |
0 Ft |
172 |
171 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
063020 |
0 Ft |
173 |
172 |
Vízrajzi mérés |
063070 |
0 Ft |
174 |
173 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
063080 |
0 Ft |
175 |
174 |
Közvilágítás |
064010 |
0 Ft |
176 |
175 |
Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
065010 |
0 Ft |
177 |
176 |
Zöldterület-kezelés |
066010 |
0 Ft |
178 |
177 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
131 028 Ft |
179 |
178 |
Gyógyszer-kiskereskedelem |
071110 |
0 Ft |
180 |
179 |
Gyógyszertámogatás finanszírozása |
071120 |
0 Ft |
181 |
180 |
Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme |
071210 |
0 Ft |
182 |
181 |
Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása |
071220 |
0 Ft |
183 |
182 |
Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme |
071310 |
0 Ft |
184 |
183 |
Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása |
071320 |
0 Ft |
185 |
184 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
5 334 300 Ft |
186 |
185 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072112 |
0 Ft |
187 |
186 |
Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás |
072160 |
0 Ft |
188 |
187 |
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
072190 |
0 Ft |
189 |
188 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
072210 |
0 Ft |
190 |
189 |
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása |
072220 |
0 Ft |
191 |
190 |
Járóbetegek gyógyító gondozása |
072230 |
0 Ft |
192 |
191 |
Járóbetegek egynapos ellátása |
072240 |
0 Ft |
193 |
192 |
Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása |
072290 |
0 Ft |
194 |
193 |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 Ft |
195 |
194 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
072312 |
0 Ft |
196 |
195 |
Fogorvosi szakellátás |
072313 |
0 Ft |
197 |
196 |
Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása |
072390 |
0 Ft |
198 |
197 |
Otthoni (egészségügyi) szakápolás |
072410 |
0 Ft |
199 |
198 |
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások |
072420 |
0 Ft |
200 |
199 |
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások |
072430 |
0 Ft |
201 |
200 |
Mentés |
072440 |
0 Ft |
202 |
201 |
Fizikoterápiás szolgáltatás |
072450 |
0 Ft |
203 |
202 |
Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások |
072460 |
0 Ft |
204 |
203 |
Természetgyógyászat |
072470 |
0 Ft |
205 |
204 |
Egyéb paramedikális szolgáltatások |
072480 |
0 Ft |
206 |
205 |
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása |
072490 |
0 Ft |
207 |
206 |
Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban |
073110 |
0 Ft |
208 |
207 |
Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban |
073120 |
0 Ft |
209 |
208 |
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban |
073130 |
0 Ft |
210 |
209 |
Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) |
073160 |
0 Ft |
211 |
210 |
Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása |
073190 |
0 Ft |
212 |
211 |
Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban |
073210 |
0 Ft |
213 |
212 |
Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban |
073220 |
0 Ft |
214 |
213 |
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban |
073230 |
0 Ft |
215 |
214 |
Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai |
073310 |
0 Ft |
216 |
215 |
Egészségügyi ápolás bentlakással |
073410 |
0 Ft |
217 |
216 |
Bentlakásos hospice-ellátás |
073420 |
0 Ft |
218 |
217 |
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
074011 |
0 Ft |
219 |
218 |
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás |
074012 |
0 Ft |
220 |
219 |
Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok |
074013 |
0 Ft |
221 |
220 |
Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése |
074020 |
0 Ft |
222 |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
4 912 900 Ft |
223 |
222 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
074032 |
0 Ft |
224 |
223 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
074040 |
0 Ft |
225 |
224 |
Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
074051 |
60 000 Ft |
226 |
225 |
Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei |
074052 |
0 Ft |
227 |
226 |
Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei |
074053 |
0 Ft |
228 |
227 |
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
074054 |
0 Ft |
229 |
228 |
Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank |
074060 |
0 Ft |
230 |
229 |
Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
074090 |
0 Ft |
231 |
230 |
Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
075010 |
0 Ft |
232 |
231 |
Egészségügy igazgatása |
076010 |
0 Ft |
233 |
232 |
Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása |
076020 |
0 Ft |
234 |
233 |
Egészségügyi szakértői tevékenységek |
076040 |
0 Ft |
235 |
234 |
Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése |
076050 |
0 Ft |
236 |
235 |
Környezet-egészségügyi feladatok |
076061 |
0 Ft |
237 |
236 |
Település-egészségügyi feladatok |
076062 |
0 Ft |
238 |
237 |
Sugár-egészségügyi feladatok |
076063 |
0 Ft |
239 |
238 |
Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok |
076064 |
0 Ft |
240 |
239 |
Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás |
076070 |
0 Ft |
241 |
240 |
Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
076090 |
0 Ft |
242 |
241 |
Sportügyek igazgatása |
081010 |
0 Ft |
243 |
242 |
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása |
081021 |
0 Ft |
244 |
243 |
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
0 Ft |
245 |
244 |
Doppingellenes tevékenység |
081023 |
0 Ft |
246 |
245 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
0 Ft |
247 |
246 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
081041 |
0 Ft |
248 |
247 |
Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása |
081042 |
0 Ft |
249 |
248 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
081043 |
0 Ft |
250 |
249 |
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása |
081044 |
0 Ft |
251 |
250 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
081045 |
0 Ft |
252 |
251 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
081061 |
0 Ft |
253 |
252 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
081071 |
20 281 049 Ft |
254 |
253 |
ulturális szolgáltatások |
0820 K |
0 Ft |
255 |
254 |
Kultúra igazgatása |
082010 |
0 Ft |
256 |
255 |
Színházak tevékenysége |
082020 |
0 Ft |
257 |
256 |
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) |
082030 |
0 Ft |
258 |
257 |
Nemzeti könyvtári feladatok |
082041 |
0 Ft |
259 |
258 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082042 |
0 Ft |
260 |
259 |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
082043 |
0 Ft |
261 |
260 |
Könyvtári szolgáltatások |
082044 |
0 Ft |
262 |
261 |
Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme |
082051 |
0 Ft |
263 |
262 |
Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység |
082052 |
0 Ft |
264 |
263 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
082061 |
0 Ft |
265 |
264 |
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység |
082062 |
0 Ft |
266 |
265 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
082063 |
0 Ft |
267 |
266 |
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
082064 |
0 Ft |
268 |
267 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
0 Ft |
269 |
268 |
Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése |
082080 |
0 Ft |
270 |
269 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 070 000 Ft |
271 |
270 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
50 800 Ft |
272 |
271 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
082093 |
0 Ft |
273 |
272 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
082094 |
0 Ft |
274 |
273 |
Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása |
083010 |
0 Ft |
275 |
274 |
Könyvkiadás |
083020 |
0 Ft |
276 |
275 |
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
0 Ft |
277 |
276 |
Rádióműsor szolgáltatása és támogatása |
083040 |
0 Ft |
278 |
277 |
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása |
083050 |
0 Ft |
279 |
278 |
Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása |
083080 |
0 Ft |
280 |
279 |
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása |
084010 |
0 Ft |
281 |
280 |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
084020 |
0 Ft |
282 |
281 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
0 Ft |
283 |
282 |
Civil szervezetek programtámogatása |
084032 |
0 Ft |
284 |
283 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
0 Ft |
285 |
284 |
Politikai pártok tevékenységének támogatása |
084050 |
0 Ft |
286 |
285 |
Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
084060 |
0 Ft |
287 |
286 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
084070 |
0 Ft |
288 |
287 |
Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
085010 |
0 Ft |
289 |
288 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
086010 |
0 Ft |
290 |
289 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
086020 |
0 Ft |
291 |
290 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
086030 |
0 Ft |
292 |
291 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
086090 |
0 Ft |
293 |
292 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091110 |
0 Ft |
294 |
293 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091120 |
0 Ft |
295 |
294 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091130 |
0 Ft |
296 |
295 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091140 |
1 Ft |
297 |
296 |
skolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon |
0912 I |
0 Ft |
298 |
297 |
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
091211 |
0 Ft |
299 |
298 |
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
091212 |
0 Ft |
300 |
299 |
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
091213 |
0 Ft |
301 |
300 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
091220 |
0 Ft |
302 |
301 |
Alapfokú művészetoktatás |
091240 |
0 Ft |
303 |
302 |
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
091250 |
0 Ft |
304 |
303 |
Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon |
091260 |
0 Ft |
305 |
304 |
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon |
092111 |
0 Ft |
306 |
305 |
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon |
092112 |
0 Ft |
307 |
306 |
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon |
092113 |
0 Ft |
308 |
307 |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
092120 |
0 Ft |
309 |
308 |
Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon |
092140 |
0 Ft |
310 |
309 |
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés |
092150 |
0 Ft |
311 |
310 |
Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai |
092211 |
0 Ft |
312 |
311 |
Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai |
092212 |
0 Ft |
313 |
312 |
Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai |
092213 |
0 Ft |
314 |
313 |
Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
092221 |
0 Ft |
315 |
314 |
Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
092222 |
0 Ft |
316 |
315 |
Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
092223 |
0 Ft |
317 |
316 |
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
092231 |
0 Ft |
318 |
317 |
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
092232 |
0 Ft |
319 |
318 |
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
092260 |
0 Ft |
320 |
319 |
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
092270 |
0 Ft |
321 |
320 |
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés |
092290 |
0 Ft |
322 |
321 |
Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések |
093010 |
0 Ft |
323 |
322 |
Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés |
093020 |
0 Ft |
324 |
323 |
Felsőoktatási szakképzés |
094110 |
0 Ft |
325 |
324 |
Szakirányú továbbképzés |
094120 |
0 Ft |
326 |
325 |
Egészségügyi szakmai képzés |
094130 |
0 Ft |
327 |
326 |
Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés |
094170 |
0 Ft |
328 |
327 |
Felsőfokú oktatás |
094210 |
0 Ft |
329 |
328 |
Tankönyv- és jegyzettámogatás |
094250 |
0 Ft |
330 |
329 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
094260 |
0 Ft |
331 |
330 |
Hallgatók lakhatásának biztosítása |
094280 |
0 Ft |
332 |
331 |
Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés |
094290 |
0 Ft |
333 |
332 |
Határon túli magyarok oktatási támogatásai |
095010 |
0 Ft |
334 |
333 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
095020 |
0 Ft |
335 |
334 |
Szakképzési és felnőttképzési támogatások |
095030 |
0 Ft |
336 |
335 |
Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások |
095040 |
0 Ft |
337 |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
6 372 672 Ft |
338 |
337 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
0 Ft |
339 |
338 |
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása |
096030 |
0 Ft |
340 |
339 |
Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése |
096040 |
0 Ft |
341 |
340 |
Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés |
097010 |
0 Ft |
342 |
341 |
Oktatás igazgatása |
098010 |
0 Ft |
343 |
342 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai |
098021 |
0 Ft |
344 |
343 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
098022 |
0 Ft |
345 |
344 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai |
098031 |
0 Ft |
346 |
345 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai |
098032 |
0 Ft |
347 |
346 |
Nemzetközi oktatási együttműködés |
098040 |
0 Ft |
348 |
347 |
Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai |
098051 |
0 Ft |
349 |
348 |
Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai |
098052 |
0 Ft |
350 |
349 |
Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai |
098061 |
0 Ft |
351 |
350 |
Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai |
098062 |
0 Ft |
352 |
351 |
Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás |
101110 |
0 Ft |
353 |
352 |
Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása |
101121 |
0 Ft |
354 |
353 |
Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása |
101122 |
0 Ft |
355 |
354 |
Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása |
101123 |
0 Ft |
356 |
355 |
Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása |
101124 |
0 Ft |
357 |
356 |
Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása |
101125 |
0 Ft |
358 |
357 |
Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása |
101126 |
0 Ft |
359 |
358 |
Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása |
101131 |
0 Ft |
360 |
359 |
Szenvedélybetegek átmeneti ellátása |
101132 |
0 Ft |
361 |
360 |
Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére |
101133 |
0 Ft |
362 |
361 |
Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére |
101134 |
0 Ft |
363 |
362 |
Pszichiátriai betegek nappali ellátása |
101141 |
0 Ft |
364 |
363 |
Szenvedélybetegek nappali ellátása |
101142 |
0 Ft |
365 |
364 |
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása |
101143 |
0 Ft |
366 |
365 |
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) |
101144 |
0 Ft |
367 |
366 |
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása |
101145 |
0 Ft |
368 |
367 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
101150 |
0 Ft |
369 |
368 |
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása |
101211 |
0 Ft |
370 |
369 |
Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása |
101212 |
0 Ft |
371 |
370 |
Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása |
101213 |
0 Ft |
372 |
371 |
Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére |
101214 |
0 Ft |
373 |
372 |
Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása |
101215 |
0 Ft |
374 |
373 |
Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása |
101216 |
0 Ft |
375 |
374 |
Fogyatékossággal élők nappali ellátása |
101221 |
0 Ft |
376 |
375 |
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére |
101222 |
0 Ft |
377 |
376 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások |
101231 |
0 Ft |
378 |
377 |
Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások |
101232 |
0 Ft |
379 |
378 |
Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások |
101240 |
0 Ft |
380 |
379 |
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások |
101270 |
0 Ft |
381 |
380 |
Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása |
102010 |
0 Ft |
382 |
381 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
102023 |
0 Ft |
383 |
382 |
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
102024 |
0 Ft |
384 |
383 |
Időskorúak átmeneti ellátása |
102025 |
0 Ft |
385 |
384 |
Demens betegek átmeneti ellátása |
102026 |
0 Ft |
386 |
385 |
Szakápolási központ |
102027 |
0 Ft |
387 |
386 |
Idősek nappali ellátása |
102031 |
0 Ft |
388 |
387 |
Demens betegek nappali ellátása |
102032 |
0 Ft |
389 |
388 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
102040 |
0 Ft |
390 |
389 |
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
102050 |
0 Ft |
391 |
390 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
103010 |
0 Ft |
392 |
391 |
Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások |
104011 |
0 Ft |
393 |
392 |
Gyermekek átmeneti ellátása |
104012 |
0 Ft |
394 |
393 |
Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása |
104013 |
0 Ft |
395 |
394 |
Javítóintézeti ellátás |
104020 |
0 Ft |
396 |
395 |
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
104030 |
0 Ft |
397 |
396 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
0 Ft |
398 |
397 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
104035 |
0 Ft |
399 |
398 |
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
104036 |
0 Ft |
400 |
399 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
0 Ft |
401 |
400 |
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás |
104041 |
0 Ft |
402 |
401 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
104042 |
0 Ft |
403 |
402 |
Család és gyermekjóléti központ |
104043 |
0 Ft |
404 |
403 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
104044 |
0 Ft |
405 |
404 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
104051 |
0 Ft |
406 |
405 |
Családtámogatások |
104052 |
0 Ft |
407 |
406 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
104060 |
0 Ft |
408 |
407 |
A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok |
104070 |
0 Ft |
409 |
408 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
105010 |
0 Ft |
410 |
409 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
105020 |
0 Ft |
411 |
410 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
106010 |
0 Ft |
412 |
411 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
106020 |
0 Ft |
413 |
412 |
Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása |
107011 |
0 Ft |
414 |
413 |
Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása |
107012 |
0 Ft |
415 |
414 |
Hajléktalanok átmeneti ellátása |
107013 |
0 Ft |
416 |
415 |
Hajléktalanok nappali ellátása |
107015 |
0 Ft |
417 |
416 |
Utcai szociális munka |
107016 |
0 Ft |
418 |
417 |
Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása |
107020 |
0 Ft |
419 |
418 |
Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
107030 |
0 Ft |
420 |
419 |
Szociális étkeztetés népkonyhán |
107050 |
0 Ft |
421 |
420 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107051 |
10 066 530 Ft |
422 |
421 |
Házi segítségnyújtás |
107052 |
0 Ft |
423 |
422 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107053 |
0 Ft |
424 |
423 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
0 Ft |
425 |
424 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107060 |
0 Ft |
426 |
425 |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
107070 |
0 Ft |
427 |
426 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
107080 |
0 Ft |
428 |
427 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
107090 |
0 Ft |
429 |
428 |
Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
108010 |
0 Ft |
430 |
429 |
Szociális szolgáltatások igazgatása |
109010 |
0 Ft |
431 |
430 |
Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása |
109020 |
0 Ft |
432 |
431 |
Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok |
109030 |
0 Ft |
433 |
432 |
Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás |
109070 |
0 Ft |
434 |
433 |
Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900010 |
0 Ft |
435 |
434 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 |
42 085 596 Ft |
436 |
435 |
Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900030 |
0 Ft |
437 |
436 |
Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900040 |
0 Ft |
438 |
437 |
Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900050 |
0 Ft |
439 |
438 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
900060 |
0 Ft |
440 |
439 |
Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
900090 |
0 Ft |
441 |
440 |
Összesen: |
609 287 869 Ft |
|
Ellenőrzés |
609 287 869 Ft |
|||
2. 2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
6. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
||||
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2023. évi előirányzat |
2 |
1 |
Államhatalmi szervek tevékenysége |
011110 |
0 Ft |
3 |
2 |
Kormányzati igazgatási tevékenység |
011120 |
0 Ft |
4 |
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
208 227 937 Ft |
5 |
4 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011140 |
0 Ft |
6 |
5 |
Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése |
011210 |
0 Ft |
7 |
6 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
011220 |
0 Ft |
8 |
7 |
Államadósság kezelése |
011230 |
0 Ft |
9 |
8 |
Külügyek igazgatása |
011310 |
0 Ft |
10 |
9 |
Nemzetközi szervezetekben való részvétel |
011320 |
0 Ft |
11 |
10 |
Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak |
012110 |
0 Ft |
12 |
11 |
Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül |
012210 |
0 Ft |
13 |
12 |
A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása |
013110 |
0 Ft |
14 |
13 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
013210 |
344 165 Ft |
15 |
14 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013320 |
16 390 577 Ft |
16 |
15 |
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés |
013330 |
0 Ft |
17 |
16 |
Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013340 |
0 Ft |
18 |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
1 461 182 Ft |
19 |
18 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
013360 |
0 Ft |
20 |
19 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
013370 |
0 Ft |
21 |
20 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
013390 |
0 Ft |
22 |
21 |
Általános K+F politika |
014010 |
0 Ft |
23 |
22 |
Biotechnológiai alapkutatás |
014020 |
0 Ft |
24 |
23 |
Természettudományi, műszaki alapkutatás |
014030 |
0 Ft |
25 |
24 |
Társadalomtudományi, humán alapkutatás |
014040 |
0 Ft |
26 |
25 |
Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
015010 |
0 Ft |
27 |
26 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016010 |
0 Ft |
28 |
27 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
016020 |
0 Ft |
29 |
28 |
Állampolgársági ügyek |
016030 |
0 Ft |
30 |
29 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
016040 |
0 Ft |
31 |
30 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
0 Ft |
32 |
31 |
Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók |
017010 |
0 Ft |
33 |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
7 646 622 Ft |
34 |
33 |
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
0 Ft |
35 |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
4 332 704 Ft |
36 |
35 |
Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről |
018040 |
0 Ft |
37 |
36 |
Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről |
018050 |
0 Ft |
38 |
37 |
Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről |
018060 |
0 Ft |
39 |
38 |
Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés |
021020 |
0 Ft |
40 |
39 |
Katonai ügyészségi tevékenység |
021030 |
0 Ft |
41 |
40 |
Katonai nemzetbiztonsági tevékenység |
021040 |
0 Ft |
42 |
41 |
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
022010 |
0 Ft |
43 |
42 |
Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben |
023010 |
0 Ft |
44 |
43 |
Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
024010 |
0 Ft |
45 |
44 |
Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása |
025010 |
0 Ft |
46 |
45 |
Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése |
025020 |
0 Ft |
47 |
46 |
Egyéb védelmi ügyek |
025090 |
0 Ft |
48 |
47 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
031010 |
0 Ft |
49 |
48 |
Menekültügy igazgatása |
031020 |
0 Ft |
50 |
49 |
Közterület rendjének fenntartása |
031030 |
0 Ft |
51 |
50 |
Vámrendészet |
031041 |
0 Ft |
52 |
51 |
Határrendészet, határvédelem |
031042 |
0 Ft |
53 |
52 |
Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek |
031050 |
0 Ft |
54 |
53 |
Bűnmegelőzés |
031060 |
0 Ft |
55 |
54 |
Baleset-megelőzés |
031070 |
0 Ft |
56 |
55 |
Polgári nemzetbiztonsági tevékenység |
031080 |
0 Ft |
57 |
56 |
Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása |
032010 |
0 Ft |
58 |
57 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
032020 |
0 Ft |
59 |
58 |
Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás |
032040 |
0 Ft |
60 |
59 |
Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése |
032050 |
0 Ft |
61 |
60 |
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése |
032060 |
0 Ft |
62 |
61 |
Igazságügy igazgatása |
033010 |
0 Ft |
63 |
62 |
Bírósági tevékenység |
033020 |
0 Ft |
64 |
63 |
Ügyészségi tevékenység |
033030 |
0 Ft |
65 |
64 |
Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása |
034010 |
0 Ft |
66 |
65 |
Büntetés-végrehajtási tevékenységek |
034020 |
0 Ft |
67 |
66 |
Pártfogó felügyelői tevékenység |
034030 |
0 Ft |
68 |
67 |
Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés |
035010 |
0 Ft |
69 |
68 |
Igazságügyi szakértői tevékenység |
036010 |
0 Ft |
70 |
69 |
Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás |
036020 |
0 Ft |
71 |
70 |
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása |
041110 |
0 Ft |
72 |
71 |
Földügy igazgatása |
041120 |
0 Ft |
73 |
72 |
Szellemi tulajdon és innováció igazgatása |
041130 |
0 Ft |
74 |
73 |
Területfejlesztés igazgatása |
041140 |
0 Ft |
75 |
74 |
Cégnyilvántartás |
041150 |
0 Ft |
76 |
75 |
Földmérés, térképészet |
041160 |
0 Ft |
77 |
76 |
Műszaki vizsgálat, elemzés |
041170 |
0 Ft |
78 |
77 |
Meteorológiai szolgáltatás |
041180 |
0 Ft |
79 |
78 |
Munkaügy igazgatása |
041210 |
0 Ft |
80 |
79 |
Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése |
041220 |
0 Ft |
81 |
80 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041231 |
0 Ft |
82 |
81 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041232 |
0 Ft |
83 |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
5 216 715 Ft |
84 |
83 |
Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) |
041234 |
0 Ft |
85 |
84 |
Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás |
041235 |
0 Ft |
86 |
85 |
Országos közfoglalkoztatási program |
041236 |
0 Ft |
87 |
86 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
24 531 287 Ft |
88 |
87 |
Mezőgazdaság igazgatása |
042110 |
0 Ft |
89 |
88 |
Mezőgazdasági támogatások |
042120 |
0 Ft |
90 |
89 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
042130 |
0 Ft |
91 |
90 |
Génmegőrzés, fajtavédelem |
042140 |
0 Ft |
92 |
91 |
Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése |
042150 |
0 Ft |
93 |
92 |
Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása |
042170 |
0 Ft |
94 |
93 |
Állat-egészségügy |
042180 |
0 Ft |
95 |
94 |
Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása |
042210 |
0 Ft |
96 |
95 |
Erdőgazdálkodás |
042220 |
0 Ft |
97 |
96 |
Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása |
042310 |
0 Ft |
98 |
97 |
Vadgazdálkodás |
042320 |
0 Ft |
99 |
98 |
Halászat igazgatása és támogatása |
042350 |
0 Ft |
100 |
99 |
Halászat, haltenyésztés |
042360 |
0 Ft |
101 |
100 |
Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása |
043110 |
0 Ft |
102 |
101 |
Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása |
043210 |
0 Ft |
103 |
102 |
Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása |
043310 |
0 Ft |
104 |
103 |
Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása |
043410 |
0 Ft |
105 |
104 |
Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása |
043510 |
0 Ft |
106 |
105 |
Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása |
043610 |
0 Ft |
107 |
106 |
Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása |
044110 |
0 Ft |
108 |
107 |
Feldolgozóipar igazgatása és támogatása |
044210 |
0 Ft |
109 |
108 |
Építésügy igazgatása |
044310 |
0 Ft |
110 |
109 |
Építőipar támogatása |
044320 |
0 Ft |
111 |
110 |
Közúti közlekedés igazgatása és támogatása |
045110 |
44 751 960 Ft |
112 |
111 |
Út, autópálya építése |
045120 |
0 Ft |
113 |
112 |
Híd, alagút építése |
045130 |
0 Ft |
114 |
113 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
045140 |
0 Ft |
115 |
114 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
045150 |
2 869 135 Ft |
116 |
115 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
603 464 Ft |
117 |
116 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
045161 |
0 Ft |
118 |
117 |
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása |
045170 |
0 Ft |
119 |
118 |
Közúti járművontatás |
045180 |
0 Ft |
120 |
119 |
Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata |
045190 |
0 Ft |
121 |
120 |
Vízi közlekedés igazgatása és támogatása |
045210 |
0 Ft |
122 |
121 |
Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) |
045220 |
0 Ft |
123 |
122 |
Komp- és révközlekedés |
045230 |
0 Ft |
124 |
123 |
Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása |
045310 |
0 Ft |
125 |
124 |
Vasút építése |
045320 |
0 Ft |
126 |
125 |
Légi szállítás igazgatása és támogatása |
045410 |
0 Ft |
127 |
126 |
Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása |
045510 |
0 Ft |
128 |
127 |
Csővezetékes szállítás |
045530 |
0 Ft |
129 |
128 |
Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása |
046010 |
0 Ft |
130 |
129 |
Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek |
046020 |
0 Ft |
131 |
130 |
Egyéb távközlés |
046030 |
0 Ft |
132 |
131 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
046040 |
0 Ft |
133 |
132 |
Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása |
047110 |
0 Ft |
134 |
133 |
Piac üzemeltetése |
047120 |
0 Ft |
135 |
134 |
Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása |
047210 |
0 Ft |
136 |
135 |
Turizmus igazgatása és támogatása |
047310 |
0 Ft |
137 |
136 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
047320 |
0 Ft |
138 |
137 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
047410 |
0 Ft |
139 |
138 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása |
047450 |
0 Ft |
140 |
139 |
Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai |
047460 |
0 Ft |
141 |
140 |
Működőtőke-beruházások komplex támogatásai |
047470 |
0 Ft |
142 |
141 |
Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
048010 |
0 Ft |
143 |
142 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
049010 |
9 212 774 Ft |
144 |
143 |
K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció |
049020 |
0 Ft |
145 |
144 |
Kéményseprő-ipari tevékenység |
049030 |
0 Ft |
146 |
145 |
Hulladékgazdálkodás igazgatása |
051010 |
0 Ft |
147 |
146 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása |
051020 |
0 Ft |
148 |
147 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
051030 |
0 Ft |
149 |
148 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
051040 |
0 Ft |
150 |
149 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
051050 |
0 Ft |
151 |
150 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
051060 |
0 Ft |
152 |
151 |
Használt eszköz bontása |
051070 |
0 Ft |
153 |
152 |
Hulladék újrahasznosítása |
051080 |
0 Ft |
154 |
153 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
052010 |
0 Ft |
155 |
154 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 Ft |
156 |
155 |
Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása |
052030 |
0 Ft |
157 |
156 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
052080 |
0 Ft |
158 |
157 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
053010 |
21 115 792 Ft |
159 |
158 |
Szennyeződésmentesítési tevékenységek |
053020 |
0 Ft |
160 |
159 |
Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása |
054010 |
0 Ft |
161 |
160 |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
054020 |
0 Ft |
162 |
161 |
Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
055010 |
0 Ft |
163 |
162 |
Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
056010 |
0 Ft |
164 |
163 |
Lakáspolitika igazgatása |
061010 |
0 Ft |
165 |
164 |
Lakóépület építése |
061020 |
0 Ft |
166 |
165 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
061030 |
0 Ft |
167 |
166 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
061040 |
0 Ft |
168 |
167 |
elepülésfejlesztés |
0620 T |
0 Ft |
169 |
168 |
Településfejlesztés igazgatása |
062010 |
0 Ft |
170 |
169 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
062020 |
10 818 900 Ft |
171 |
170 |
Vízügy igazgatása |
063010 |
0 Ft |
172 |
171 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
063020 |
0 Ft |
173 |
172 |
Vízrajzi mérés |
063070 |
0 Ft |
174 |
173 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
063080 |
0 Ft |
175 |
174 |
Közvilágítás |
064010 |
8 923 229 Ft |
176 |
175 |
Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
065010 |
0 Ft |
177 |
176 |
Zöldterület-kezelés |
066010 |
2 451 012 Ft |
178 |
177 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
5 690 107 Ft |
179 |
178 |
Gyógyszer-kiskereskedelem |
071110 |
0 Ft |
180 |
179 |
Gyógyszertámogatás finanszírozása |
071120 |
0 Ft |
181 |
180 |
Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme |
071210 |
0 Ft |
182 |
181 |
Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása |
071220 |
0 Ft |
183 |
182 |
Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme |
071310 |
0 Ft |
184 |
183 |
Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása |
071320 |
0 Ft |
185 |
184 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 744 325 Ft |
186 |
185 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072112 |
0 Ft |
187 |
186 |
Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás |
072160 |
0 Ft |
188 |
187 |
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
072190 |
0 Ft |
189 |
188 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
072210 |
0 Ft |
190 |
189 |
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása |
072220 |
0 Ft |
191 |
190 |
Járóbetegek gyógyító gondozása |
072230 |
0 Ft |
192 |
191 |
Járóbetegek egynapos ellátása |
072240 |
0 Ft |
193 |
192 |
Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása |
072290 |
0 Ft |
194 |
193 |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
6 666 556 Ft |
195 |
194 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
072312 |
0 Ft |
196 |
195 |
Fogorvosi szakellátás |
072313 |
0 Ft |
197 |
196 |
Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása |
072390 |
0 Ft |
198 |
197 |
Otthoni (egészségügyi) szakápolás |
072410 |
0 Ft |
199 |
198 |
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások |
072420 |
0 Ft |
200 |
199 |
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások |
072430 |
0 Ft |
201 |
200 |
Mentés |
072440 |
0 Ft |
202 |
201 |
Fizikoterápiás szolgáltatás |
072450 |
0 Ft |
203 |
202 |
Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások |
072460 |
0 Ft |
204 |
203 |
Természetgyógyászat |
072470 |
0 Ft |
205 |
204 |
Egyéb paramedikális szolgáltatások |
072480 |
0 Ft |
206 |
205 |
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása |
072490 |
0 Ft |
207 |
206 |
Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban |
073110 |
0 Ft |
208 |
207 |
Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban |
073120 |
0 Ft |
209 |
208 |
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban |
073130 |
0 Ft |
210 |
209 |
Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) |
073160 |
0 Ft |
211 |
210 |
Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása |
073190 |
0 Ft |
212 |
211 |
Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban |
073210 |
0 Ft |
213 |
212 |
Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban |
073220 |
0 Ft |
214 |
213 |
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban |
073230 |
0 Ft |
215 |
214 |
Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai |
073310 |
0 Ft |
216 |
215 |
Egészségügyi ápolás bentlakással |
073410 |
0 Ft |
217 |
216 |
Bentlakásos hospice-ellátás |
073420 |
0 Ft |
218 |
217 |
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
074011 |
0 Ft |
219 |
218 |
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás |
074012 |
0 Ft |
220 |
219 |
Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok |
074013 |
0 Ft |
221 |
220 |
Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése |
074020 |
0 Ft |
222 |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
5 438 703 Ft |
223 |
222 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
074032 |
0 Ft |
224 |
223 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
074040 |
0 Ft |
225 |
224 |
Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
074051 |
1 420 000 Ft |
226 |
225 |
Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei |
074052 |
0 Ft |
227 |
226 |
Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei |
074053 |
0 Ft |
228 |
227 |
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
074054 |
0 Ft |
229 |
228 |
Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank |
074060 |
0 Ft |
230 |
229 |
Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
074090 |
0 Ft |
231 |
230 |
Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
075010 |
0 Ft |
232 |
231 |
Egészségügy igazgatása |
076010 |
0 Ft |
233 |
232 |
Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása |
076020 |
0 Ft |
234 |
233 |
Egészségügyi szakértői tevékenységek |
076040 |
0 Ft |
235 |
234 |
Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése |
076050 |
0 Ft |
236 |
235 |
Környezet-egészségügyi feladatok |
076061 |
0 Ft |
237 |
236 |
Település-egészségügyi feladatok |
076062 |
0 Ft |
238 |
237 |
Sugár-egészségügyi feladatok |
076063 |
0 Ft |
239 |
238 |
Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok |
076064 |
0 Ft |
240 |
239 |
Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás |
076070 |
0 Ft |
241 |
240 |
Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
076090 |
0 Ft |
242 |
241 |
Sportügyek igazgatása |
081010 |
0 Ft |
243 |
242 |
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása |
081021 |
0 Ft |
244 |
243 |
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
0 Ft |
245 |
244 |
Doppingellenes tevékenység |
081023 |
0 Ft |
246 |
245 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
922 544 Ft |
247 |
246 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
081041 |
0 Ft |
248 |
247 |
Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása |
081042 |
0 Ft |
249 |
248 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
081043 |
0 Ft |
250 |
249 |
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása |
081044 |
0 Ft |
251 |
250 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
081045 |
0 Ft |
252 |
251 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
081061 |
0 Ft |
253 |
252 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
081071 |
29 166 723 Ft |
254 |
253 |
ulturális szolgáltatások |
0820 K |
0 Ft |
255 |
254 |
Kultúra igazgatása |
082010 |
0 Ft |
256 |
255 |
Színházak tevékenysége |
082020 |
0 Ft |
257 |
256 |
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) |
082030 |
0 Ft |
258 |
257 |
Nemzeti könyvtári feladatok |
082041 |
0 Ft |
259 |
258 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082042 |
0 Ft |
260 |
259 |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
082043 |
0 Ft |
261 |
260 |
Könyvtári szolgáltatások |
082044 |
0 Ft |
262 |
261 |
Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme |
082051 |
0 Ft |
263 |
262 |
Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység |
082052 |
0 Ft |
264 |
263 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
082061 |
0 Ft |
265 |
264 |
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység |
082062 |
0 Ft |
266 |
265 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
082063 |
0 Ft |
267 |
266 |
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
082064 |
0 Ft |
268 |
267 |
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
0 Ft |
269 |
268 |
Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése |
082080 |
0 Ft |
270 |
269 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
5 855 225 Ft |
271 |
270 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
8 387 610 Ft |
272 |
271 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
082093 |
0 Ft |
273 |
272 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
082094 |
678 000 Ft |
274 |
273 |
Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása |
083010 |
0 Ft |
275 |
274 |
Könyvkiadás |
083020 |
0 Ft |
276 |
275 |
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
0 Ft |
277 |
276 |
Rádióműsor szolgáltatása és támogatása |
083040 |
0 Ft |
278 |
277 |
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása |
083050 |
0 Ft |
279 |
278 |
Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása |
083080 |
0 Ft |
280 |
279 |
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása |
084010 |
0 Ft |
281 |
280 |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
084020 |
0 Ft |
282 |
281 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
0 Ft |
283 |
282 |
Civil szervezetek programtámogatása |
084032 |
0 Ft |
284 |
283 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
0 Ft |
285 |
284 |
Politikai pártok tevékenységének támogatása |
084050 |
0 Ft |
286 |
285 |
Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
084060 |
0 Ft |
287 |
286 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
084070 |
0 Ft |
288 |
287 |
Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
085010 |
0 Ft |
289 |
288 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
086010 |
0 Ft |
290 |
289 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
086020 |
0 Ft |
291 |
290 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
086030 |
0 Ft |
292 |
291 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
086090 |
0 Ft |
293 |
292 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091110 |
48 441 877 Ft |
294 |
293 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091120 |
721 260 Ft |
295 |
294 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091130 |
0 Ft |
296 |
295 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091140 |
51 549 421 Ft |
297 |
296 |
skolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon |
0912 I |
0 Ft |
298 |
297 |
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
091211 |
0 Ft |
299 |
298 |
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
091212 |
0 Ft |
300 |
299 |
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
091213 |
0 Ft |
301 |
300 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
091220 |
0 Ft |
302 |
301 |
Alapfokú művészetoktatás |
091240 |
0 Ft |
303 |
302 |
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
091250 |
0 Ft |
304 |
303 |
Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon |
091260 |
0 Ft |
305 |
304 |
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon |
092111 |
0 Ft |
306 |
305 |
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon |
092112 |
0 Ft |
307 |
306 |
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon |
092113 |
0 Ft |
308 |
307 |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
092120 |
0 Ft |
309 |
308 |
Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon |
092140 |
0 Ft |
310 |
309 |
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés |
092150 |
0 Ft |
311 |
310 |
Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai |
092211 |
0 Ft |
312 |
311 |
Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai |
092212 |
0 Ft |
313 |
312 |
Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai |
092213 |
0 Ft |
314 |
313 |
Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
092221 |
0 Ft |
315 |
314 |
Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
092222 |
0 Ft |
316 |
315 |
Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
092223 |
0 Ft |
317 |
316 |
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
092231 |
0 Ft |
318 |
317 |
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
092232 |
0 Ft |
319 |
318 |
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
092260 |
0 Ft |
320 |
319 |
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
092270 |
0 Ft |
321 |
320 |
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés |
092290 |
0 Ft |
322 |
321 |
Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések |
093010 |
0 Ft |
323 |
322 |
Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés |
093020 |
0 Ft |
324 |
323 |
Felsőoktatási szakképzés |
094110 |
0 Ft |
325 |
324 |
Szakirányú továbbképzés |
094120 |
0 Ft |
326 |
325 |
Egészségügyi szakmai képzés |
094130 |
0 Ft |
327 |
326 |
Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés |
094170 |
0 Ft |
328 |
327 |
Felsőfokú oktatás |
094210 |
0 Ft |
329 |
328 |
Tankönyv- és jegyzettámogatás |
094250 |
0 Ft |
330 |
329 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
094260 |
0 Ft |
331 |
330 |
Hallgatók lakhatásának biztosítása |
094280 |
0 Ft |
332 |
331 |
Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés |
094290 |
0 Ft |
333 |
332 |
Határon túli magyarok oktatási támogatásai |
095010 |
0 Ft |
334 |
333 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
095020 |
0 Ft |
335 |
334 |
Szakképzési és felnőttképzési támogatások |
095030 |
0 Ft |
336 |
335 |
Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások |
095040 |
0 Ft |
337 |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
36 853 652 Ft |
338 |
337 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
0 Ft |
339 |
338 |
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása |
096030 |
0 Ft |
340 |
339 |
Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése |
096040 |
0 Ft |
341 |
340 |
Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés |
097010 |
0 Ft |
342 |
341 |
Oktatás igazgatása |
098010 |
0 Ft |
343 |
342 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai |
098021 |
0 Ft |
344 |
343 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
098022 |
0 Ft |
345 |
344 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai |
098031 |
0 Ft |
346 |
345 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai |
098032 |
0 Ft |
347 |
346 |
Nemzetközi oktatási együttműködés |
098040 |
0 Ft |
348 |
347 |
Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai |
098051 |
0 Ft |
349 |
348 |
Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai |
098052 |
0 Ft |
350 |
349 |
Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai |
098061 |
0 Ft |
351 |
350 |
Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai |
098062 |
0 Ft |
352 |
351 |
Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás |
101110 |
0 Ft |
353 |
352 |
Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása |
101121 |
0 Ft |
354 |
353 |
Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása |
101122 |
0 Ft |
355 |
354 |
Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása |
101123 |
0 Ft |
356 |
355 |
Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása |
101124 |
0 Ft |
357 |
356 |
Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása |
101125 |
0 Ft |
358 |
357 |
Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása |
101126 |
0 Ft |
359 |
358 |
Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása |
101131 |
0 Ft |
360 |
359 |
Szenvedélybetegek átmeneti ellátása |
101132 |
0 Ft |
361 |
360 |
Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére |
101133 |
0 Ft |
362 |
361 |
Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére |
101134 |
0 Ft |
363 |
362 |
Pszichiátriai betegek nappali ellátása |
101141 |
0 Ft |
364 |
363 |
Szenvedélybetegek nappali ellátása |
101142 |
0 Ft |
365 |
364 |
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása |
101143 |
0 Ft |
366 |
365 |
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) |
101144 |
0 Ft |
367 |
366 |
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása |
101145 |
0 Ft |
368 |
367 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
101150 |
0 Ft |
369 |
368 |
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása |
101211 |
0 Ft |
370 |
369 |
Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása |
101212 |
0 Ft |
371 |
370 |
Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása |
101213 |
0 Ft |
372 |
371 |
Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére |
101214 |
0 Ft |
373 |
372 |
Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása |
101215 |
0 Ft |
374 |
373 |
Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása |
101216 |
0 Ft |
375 |
374 |
Fogyatékossággal élők nappali ellátása |
101221 |
0 Ft |
376 |
375 |
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére |
101222 |
0 Ft |
377 |
376 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások |
101231 |
0 Ft |
378 |
377 |
Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások |
101232 |
0 Ft |
379 |
378 |
Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások |
101240 |
0 Ft |
380 |
379 |
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások |
101270 |
0 Ft |
381 |
380 |
Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása |
102010 |
0 Ft |
382 |
381 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
102023 |
0 Ft |
383 |
382 |
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
102024 |
0 Ft |
384 |
383 |
Időskorúak átmeneti ellátása |
102025 |
0 Ft |
385 |
384 |
Demens betegek átmeneti ellátása |
102026 |
0 Ft |
386 |
385 |
Szakápolási központ |
102027 |
0 Ft |
387 |
386 |
Idősek nappali ellátása |
102031 |
0 Ft |
388 |
387 |
Demens betegek nappali ellátása |
102032 |
0 Ft |
389 |
388 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
102040 |
0 Ft |
390 |
389 |
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
102050 |
0 Ft |
391 |
390 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
103010 |
0 Ft |
392 |
391 |
Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások |
104011 |
0 Ft |
393 |
392 |
Gyermekek átmeneti ellátása |
104012 |
0 Ft |
394 |
393 |
Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása |
104013 |
0 Ft |
395 |
394 |
Javítóintézeti ellátás |
104020 |
0 Ft |
396 |
395 |
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
104030 |
0 Ft |
397 |
396 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
0 Ft |
398 |
397 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
104035 |
0 Ft |
399 |
398 |
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
104036 |
0 Ft |
400 |
399 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
1 173 911 Ft |
401 |
400 |
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás |
104041 |
0 Ft |
402 |
401 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
104042 |
0 Ft |
403 |
402 |
Család és gyermekjóléti központ |
104043 |
0 Ft |
404 |
403 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
104044 |
0 Ft |
405 |
404 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
104051 |
0 Ft |
406 |
405 |
Családtámogatások |
104052 |
0 Ft |
407 |
406 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
104060 |
0 Ft |
408 |
407 |
A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok |
104070 |
0 Ft |
409 |
408 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
105010 |
0 Ft |
410 |
409 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
105020 |
0 Ft |
411 |
410 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
106010 |
0 Ft |
412 |
411 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
106020 |
0 Ft |
413 |
412 |
Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása |
107011 |
0 Ft |
414 |
413 |
Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása |
107012 |
0 Ft |
415 |
414 |
Hajléktalanok átmeneti ellátása |
107013 |
0 Ft |
416 |
415 |
Hajléktalanok nappali ellátása |
107015 |
0 Ft |
417 |
416 |
Utcai szociális munka |
107016 |
0 Ft |
418 |
417 |
Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása |
107020 |
0 Ft |
419 |
418 |
Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
107030 |
0 Ft |
420 |
419 |
Szociális étkeztetés népkonyhán |
107050 |
0 Ft |
421 |
420 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107051 |
17 396 362 Ft |
422 |
421 |
Házi segítségnyújtás |
107052 |
5 356 551 Ft |
423 |
422 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107053 |
0 Ft |
424 |
423 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
8 360 939 Ft |
425 |
424 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107060 |
4 566 648 Ft |
426 |
425 |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
107070 |
0 Ft |
427 |
426 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
107080 |
0 Ft |
428 |
427 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
107090 |
0 Ft |
429 |
428 |
Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés |
108010 |
0 Ft |
430 |
429 |
Szociális szolgáltatások igazgatása |
109010 |
0 Ft |
431 |
430 |
Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása |
109020 |
0 Ft |
432 |
431 |
Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok |
109030 |
0 Ft |
433 |
432 |
Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás |
109070 |
0 Ft |
434 |
433 |
Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900010 |
0 Ft |
435 |
434 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 |
0 Ft |
436 |
435 |
Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900030 |
0 Ft |
437 |
436 |
Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900040 |
0 Ft |
438 |
437 |
Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900050 |
0 Ft |
439 |
438 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
900060 |
0 Ft |
440 |
439 |
Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
900090 |
0 Ft |
441 |
440 |
Összesen: |
609 287 869 Ft |
|
Ellenőrzés |
609 287 869 Ft |
|||
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
Adatok forintban |
|||||
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
A |
B |
||||
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
Összesen: |
0 |
|||
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Plusz Óvoda felújítása |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
394 045 |
394 045 |
||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
42 240 000 |
336 393 |
42 576 393 |
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
42 634 045 |
336 393 |
0 |
42 970 438 |
9 |
Személyi jellegű |
536 157 |
536 157 |
||
10 |
Beruházások, beszerzések |
41 784 598 |
41 784 598 |
||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
313 290 |
313 290 |
||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
42 634 045 |
0 |
0 |
42 634 045 |
3. EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Plusz Felsőereki út felújítása |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
48 000 000 |
48 000 000 |
||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
48 000 000 |
0 |
0 |
48 000 000 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
47 249 970 |
750 030 |
48 000 000 |
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
47 249 970 |
750 030 |
0 |
48 000 000 |
4. EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Plusz Községháza energetikai korszerűsítése |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
72 399 996 |
72 399 996 |
||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
72 399 996 |
0 |
0 |
72 399 996 |
9 |
Személyi jellegű |
1 843 044 |
1 843 044 |
||
10 |
Beruházások, beszerzések |
65 812 753 |
65 812 753 |
||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 894 283 |
1 270 195 |
5 164 478 |
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
71 550 080 |
1 270 195 |
0 |
72 820 275 |
5. EU-s projekt neve, azonosítója: |
Leader-Temető fejleszté járda építés |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
1 628 668 |
1 628 668 |
||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
9 862 292 |
9 862 292 |
||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
11 490 960 |
0 |
0 |
11 490 960 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
11 490 960 |
11 490 960 |
||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
11 490 960 |
0 |
0 |
11 490 960 |
6. EU-s projekt neve, azonosítója: |
Leader-Fűnyíró traktor |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
11 |
11 |
||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
9 785 189 |
9 785 189 |
||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
9 785 200 |
0 |
0 |
9 785 200 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
9 785 200 |
9 785 200 |
||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
9 785 200 |
0 |
0 |
9 785 200 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
2 |
0 |
|||||
3 |
0 |
|||||
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
||
Szakmár Község Önkormányzata |
||
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Adatok forintban |
||
B |
C |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|
3 |
Helyi adók bevétele |
42 115 596 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 115 596 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
||
Szakmár Község Önkormányzata |
||
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Adatok forintban |
||
A |
B |
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
TOP-Plusz Községháza energetiaki korszerűsítésével kapcsolatos felhalmozási kiadások |
2 022 |
49 339 203 |
16 473 550 |
1 270 195 |
67 082 948 |
||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
49 339 203 |
16 473 550 |
1 270 195 |
0 |
0 |
67 082 948 |
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
TOP-Plusz-Óvoda épületének felújítása |
2 022 |
0 |
40 921 496 |
40 921 496 |
|||
3 |
2 |
TOP-Plusz Felsőereki út felújítása |
2 022 |
2 499 360 |
44 750 610 |
750 030 |
48 000 000 |
||
4 |
3 |
Jeta-Óbánya konyha épületének felújítása |
2 022 |
0 |
14 034 414 |
14 034 414 |
|||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
2 499 360 |
99 706 520 |
750 030 |
0 |
0 |
102 955 910 |
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
49 339 203 |
16 473 550 |
1 270 195 |
0 |
0 |
67 082 948 |
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
2 499 360 |
99 706 520 |
750 030 |
0 |
0 |
102 955 910 |
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6 |
Összesen |
51 838 563 |
116 180 070 |
2 020 225 |
0 |
0 |
170 038 858 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
||||
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre |
|||||||||||||||
Adatok forintban |
|||||||||||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 430 237 |
23 620 158 |
23 620 158 |
23 620 158 |
23 620 158 |
23 620 158 |
23 620 158 |
23 620 158 |
23 620 158 |
23 620 158 |
23 620 158 |
23 620 155 |
295 251 972 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 579 584 |
54 579 584 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
21 057 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 057 798 |
0 |
0 |
0 |
42 115 596 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
3 715 440 |
3 715 440 |
3 715 440 |
3 715 440 |
3 715 440 |
3 715 440 |
3 715 440 |
3 715 440 |
3 715 440 |
3 715 440 |
3 715 440 |
3 715 440 |
44 585 280 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 317 380 |
1 317 380 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 228 203 |
11 228 203 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
159 209 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 209 854 |
10 |
B |
Bevételek összesen: |
198 355 531 |
27 335 598 |
48 393 396 |
27 335 598 |
27 335 598 |
27 335 598 |
27 335 598 |
27 335 598 |
48 393 396 |
27 335 598 |
27 335 598 |
95 460 762 |
609 287 869 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 304 610 |
18 304 610 |
18 304 610 |
18 304 610 |
18 304 610 |
18 304 610 |
18 304 610 |
18 304 610 |
18 304 610 |
18 304 610 |
18 304 610 |
18 304 610 |
219 655 320 |
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
2 286 425 |
2 286 425 |
2 286 425 |
2 286 425 |
2 286 425 |
2 286 425 |
2 286 425 |
2 286 425 |
2 286 425 |
2 286 425 |
2 286 425 |
2 286 422 |
27 437 097 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
9 640 143 |
9 640 143 |
9 640 143 |
9 640 143 |
9 640 143 |
9 640 143 |
9 640 143 |
9 640 143 |
9 640 143 |
9 640 143 |
9 640 143 |
9 640 138 |
115 681 711 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
101 833 |
101 833 |
101 833 |
101 833 |
101 833 |
101 833 |
101 833 |
101 833 |
101 833 |
101 833 |
101 833 |
101 837 |
1 222 000 |
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 647 732 |
7 647 732 |
7 647 732 |
7 647 732 |
7 647 732 |
7 647 732 |
7 647 732 |
7 647 732 |
7 647 732 |
7 647 732 |
7 647 732 |
7 647 735 |
91 772 787 |
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 314 875 |
44 314 875 |
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 428 822 |
101 428 822 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 635 |
128 635 |
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 646 622 |
7 646 622 |
11 |
K |
Kiadások összesen: |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
191 499 696 |
609 287 869 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
160 374 788 |
-10 645 145 |
10 412 653 |
-10 645 145 |
-10 645 145 |
-10 645 145 |
-10 645 145 |
-10 645 145 |
10 412 653 |
-10 645 145 |
-10 645 145 |
-96 038 934 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
135 358 630 |
144 500 291 |
133 855 146 |
144 267 799 |
133 622 654 |
122 977 509 |
112 332 364 |
101 687 219 |
91 042 074 |
101 454 727 |
90 809 582 |
80 164 437 |
135 358 630 |
3 |
2 |
+ bevételek |
47 122 404 |
27 335 598 |
48 393 396 |
27 335 598 |
27 335 598 |
27 335 598 |
27 335 598 |
27 335 598 |
48 393 396 |
27 335 598 |
27 335 598 |
95 460 762 |
458 054 742 |
4 |
3 |
- kiadások |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
37 980 743 |
191 499 696 |
609 287 869 |
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
144 500 291 |
133 855 146 |
144 267 799 |
133 622 654 |
122 977 509 |
112 332 364 |
101 687 219 |
91 042 074 |
101 454 727 |
90 809 582 |
80 164 437 |
-15 874 497 |
-15 874 497 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a(z) 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
Adatok forintban |
|||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
205 580 018 |
215 859 019 |
226 651 969 |
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 215 778 |
43 276 567 |
45 440 395 |
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
28 507 500 |
29 932 875 |
31 429 519 |
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 890 000 |
1 984 500 |
2 083 725 |
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
26 250 000 |
27 562 500 |
28 940 625 |
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
367 500 |
385 875 |
405 169 |
12 |
5. |
Működési bevételek |
34 878 685 |
36 622 619 |
38 453 750 |
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
310 181 981 |
325 691 080 |
341 975 634 |
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
46 491 873 |
48 816 467 |
51 257 290 |
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
356 673 854 |
374 507 546 |
393 232 923 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
348 262 570 |
365 675 698 |
383 959 483 |
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
4 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
5 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
348 262 570 |
365 675 698 |
383 959 483 |
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 411 284 |
8 831 848 |
9 273 441 |
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
356 673 854 |
374 507 546 |
393 232 923 |