Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 01. 28- 2026. 01. 28Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy a gazdálkodás biztonságának, átláthatóságának megteremtése érdekében Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet elfogadása óta végrehajtott és bejelentett előirányzat módosítások átvezetésre kerüljenek.
[2] Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025.évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 654.002.795 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 654.002.795 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek:
aa) önkormányzat működési célú támogatásai: 302.352.211 Ft
ab) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 89.297.163 Ft
ac) közhatalmi bevétel: 42.974.006 Ft
ad) működési bevétel: 52.586.390 Ft
ae) működési célú átvett pénzeszközök: 3.830.000 Ft
b) Felhalmozási bevételek:
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 42.741.445 Ft
bb) felhalmozási bevételek: 5.700.000 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek:
ca) maradvány igénybevétele 103.665.943 Ft
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés: 10.855.637 Ft
Bevételek összesen: 654.002.795 Ft
(2) Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatások: 295.034.685 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35.035.593 Ft
ac) dologi kiadások: 134.717.701 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 778.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 2.433.000 Ft
af) tartalékok: 138.894.128 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 15.967.126 Ft
bb) felújítások: 22.815.879 Ft
c) Finanszírozási kiadások: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.326.683 Ft.
Kiadások összesen: 654.002.795 Ft”
3. § A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A belső finanszírozáson belül)
4. § A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a 2025. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát önkormányzati szinten 61,5 főben állapítja meg a 15. melléklet szerint.”
5. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2026. január 28-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
254 638 723 |
302 352 211 |
302 352 211 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
102 067 786 |
127 526 432 |
127 526 432 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 292 489 |
82 621 574 |
82 621 574 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 618 988 |
26 649 938 |
26 649 938 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 642 994 |
46 233 744 |
46 233 744 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 624 618 |
4 231 442 |
4 231 442 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 391 848 |
14 992 916 |
14 992 916 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
96 165 |
96 165 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 862 961 |
89 297 163 |
89 297 163 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
63 862 961 |
89 297 163 |
89 297 163 |
0 |
0 |
|
17 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
42 741 445 |
42 741 445 |
0 |
0 |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
42 741 445 |
42 741 445 |
0 |
0 |
|
24 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 950 000 |
42 974 006 |
42 974 006 |
0 |
0 |
|
25 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
3 200 000 |
3 647 663 |
3 647 663 |
0 |
0 |
|
27 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
40 000 000 |
38 558 873 |
38 558 873 |
0 |
0 |
|
28 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
750 000 |
767 470 |
767 470 |
0 |
0 |
|
31 |
B4 |
Működési bevételek |
45 725 222 |
52 586 390 |
48 788 462 |
3 797 928 |
0 |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 132 000 |
23 673 684 |
20 384 139 |
3 289 545 |
0 |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 040 000 |
2 394 352 |
2 394 352 |
0 |
0 |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 002 194 |
995 355 |
995 355 |
0 |
0 |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak |
13 728 000 |
15 242 893 |
15 242 893 |
0 |
0 |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 549 592 |
8 265 104 |
7 756 721 |
508 383 |
0 |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
309 000 |
309 000 |
0 |
0 |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
114 |
114 |
0 |
0 |
|
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 273 436 |
1 273 436 |
1 273 436 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
432 452 |
432 452 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 830 000 |
3 830 000 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
3 830 000 |
3 830 000 |
0 |
0 |
|
54 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
408 176 906 |
539 481 215 |
535 683 287 |
3 797 928 |
0 |
|
60 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
68 911 416 |
103 665 943 |
102 598 148 |
1 067 795 |
0 |
|
70 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
68 911 416 |
103 665 943 |
102 598 148 |
1 067 795 |
0 |
|
71 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B814 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
10 855 637 |
10 855 637 |
0 |
0 |
|
73 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
10 855 637 |
10 855 637 |
0 |
0 |
|
74 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
68 911 416 |
114 521 580 |
113 453 785 |
1 067 795 |
0 |
|
83 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
477 088 322 |
654 002 795 |
649 137 072 |
4 865 723 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
462 269 559 |
606 893 107 |
602 027 384 |
4 865 723 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
246 640 727 |
295 034 685 |
291 969 526 |
3 065 159 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 397 148 |
35 035 593 |
34 675 375 |
360 218 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
144 741 684 |
134 717 701 |
134 627 355 |
90 346 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
778 000 |
778 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
4 230 000 |
2 433 000 |
1 083 000 |
1 350 000 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
35 000 000 |
138 894 128 |
138 894 128 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
114 663 630 |
114 663 630 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
24 230 498 |
24 230 498 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 492 080 |
38 783 005 |
38 783 005 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
2 682 080 |
15 967 126 |
15 967 126 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
3 810 000 |
22 815 879 |
22 815 879 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
468 761 639 |
645 676 112 |
640 810 389 |
4 865 723 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
8 326 683 |
8 326 683 |
8 326 683 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
8 326 683 |
8 326 683 |
8 326 683 |
0 |
0 |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 326 683 |
8 326 683 |
8 326 683 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
477 088 322 |
654 002 795 |
649 137 072 |
4 865 723 |
0 |
2. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
1. 2025. évi működési bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
254 638 723 |
302 352 211 |
Személyi juttatások |
246 640 727 |
295 034 685 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 862 961 |
89 297 163 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 397 148 |
35 035 593 |
|
4 |
Működési bevételek |
45 725 222 |
52 586 390 |
Dologi kiadások |
144 741 684 |
134 717 701 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 830 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
778 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
43 950 000 |
42 974 006 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 230 000 |
2 433 000 |
|
7 |
Tartalékok |
35 000 000 |
120 421 158 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
408 176 906 |
491 039 770 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
462 269 559 |
588 420 137 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
62 419 336 |
105 707 050 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
8 326 683 |
8 326 683 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
470 596 242 |
596 746 820 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
470 596 242 |
596 746 820 |
2. 2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
42 741 445 |
Beruházások |
2 682 080 |
15 967 126 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 700 000 |
Felújítások |
3 810 000 |
22 815 879 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
18 472 970 |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
48 441 445 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
6 492 080 |
57 255 975 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
6 492 080 |
8 814 530 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
6 492 080 |
57 255 975 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
6 492 080 |
57 255 975 |
3. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
254 638 723 |
302 352 211 |
302 352 211 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
102 067 786 |
127 526 432 |
127 526 432 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 292 489 |
82 621 574 |
82 621 574 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 618 988 |
26 649 938 |
26 649 938 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 642 994 |
46 233 744 |
46 233 744 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 624 618 |
4 231 442 |
4 231 442 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 391 848 |
14 992 916 |
14 992 916 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
96 165 |
96 165 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 862 961 |
89 297 163 |
89 297 163 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
63 862 961 |
89 297 163 |
89 297 163 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
42 741 445 |
42 741 445 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
42 741 445 |
42 741 445 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 950 000 |
42 974 006 |
42 974 006 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
3 200 000 |
3 647 663 |
3 647 663 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
40 000 000 |
38 558 873 |
38 558 873 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
750 000 |
767 470 |
767 470 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
20 670 662 |
25 743 463 |
21 945 535 |
3 797 928 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 132 000 |
17 804 608 |
14 515 063 |
3 289 545 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 040 000 |
2 394 352 |
2 394 352 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 002 194 |
995 355 |
995 355 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 223 032 |
2 558 581 |
2 050 198 |
508 383 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
309 000 |
309 000 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
111 |
111 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 273 436 |
1 273 436 |
1 273 436 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
408 020 |
408 020 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 830 000 |
3 830 000 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
3 830 000 |
3 830 000 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
383 122 346 |
512 638 288 |
508 840 360 |
3 797 928 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
68 911 416 |
103 665 943 |
102 598 148 |
1 067 795 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
68 911 416 |
103 665 943 |
102 598 148 |
1 067 795 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
10 855 637 |
10 855 637 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
10 855 637 |
10 855 637 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
68 911 416 |
114 521 580 |
113 453 785 |
1 067 795 |
0 |
|
87 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
452 033 762 |
627 159 868 |
622 294 145 |
4 865 723 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
207 811 656 |
338 703 534 |
333 837 811 |
4 865 723 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
64 983 115 |
99 780 609 |
96 715 450 |
3 065 159 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 686 975 |
10 443 696 |
10 083 478 |
360 218 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
94 651 566 |
86 374 101 |
86 283 755 |
90 346 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
778 000 |
778 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 230 000 |
2 433 000 |
1 083 000 |
1 350 000 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
35 000 000 |
138 894 128 |
138 894 128 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
114 663 630 |
114 663 630 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
24 230 498 |
24 230 498 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 397 580 |
36 394 622 |
36 394 622 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
1 587 580 |
13 578 743 |
13 578 743 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
3 810 000 |
22 815 879 |
22 815 879 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
213 209 236 |
375 098 156 |
370 232 433 |
4 865 723 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
238 824 526 |
252 061 712 |
252 061 712 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 326 683 |
8 326 683 |
8 326 683 |
0 |
0 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
230 497 843 |
243 735 029 |
243 735 029 |
0 |
0 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
238 824 526 |
252 061 712 |
252 061 712 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
452 033 762 |
627 159 868 |
622 294 145 |
4 865 723 |
0 |
4. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
32 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
109 538 991 |
116 460 655 |
116 460 655 |
0 |
0 |
|
33 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
109 538 991 |
116 460 655 |
116 460 655 |
0 |
0 |
|
36 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
109 538 991 |
116 460 656 |
116 460 656 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
109 538 991 |
116 460 656 |
116 460 656 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
91 762 340 |
98 874 530 |
98 874 530 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 380 680 |
13 312 730 |
13 312 730 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 395 971 |
4 273 396 |
4 273 396 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
109 538 991 |
116 460 656 |
116 460 656 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
|||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
25 054 560 |
26 842 926 |
26 842 926 |
0 |
0 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
5 869 076 |
5 869 076 |
0 |
0 |
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
13 728 000 |
15 242 893 |
15 242 893 |
0 |
0 |
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 326 560 |
5 706 523 |
5 706 523 |
0 |
0 |
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
24 432 |
24 432 |
0 |
0 |
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
25 054 560 |
26 842 926 |
26 842 926 |
0 |
0 |
|
32 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
120 958 852 |
127 274 374 |
127 274 374 |
0 |
0 |
|
33 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
120 958 852 |
127 274 374 |
127 274 374 |
0 |
0 |
|
36 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
146 013 412 |
154 117 300 |
154 117 300 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
144 918 912 |
151 728 917 |
151 728 917 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
89 895 272 |
96 379 546 |
96 379 546 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 329 493 |
11 279 167 |
11 279 167 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
44 694 147 |
44 070 204 |
44 070 204 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 094 500 |
2 388 383 |
2 388 383 |
0 |
0 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
1 094 500 |
2 388 383 |
2 388 383 |
0 |
0 |
|
10 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
146 013 412 |
154 117 300 |
154 117 300 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
1. 2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||
|
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 273 436 Ft |
1 662 979 Ft |
|
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
457 200 Ft |
1 010 840 Ft |
|
4 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 717 026 Ft |
10 333 471 Ft |
|
5 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
254 638 723 Ft |
313 207 848 Ft |
|
6 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
91 144 657 Ft |
120 258 876 Ft |
|
7 |
041140 - Területfejlesztés igazgatása |
0 Ft |
6 230 498 Ft |
|
8 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 249 723 Ft |
7 238 463 Ft |
|
9 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 924 397 Ft |
30 690 826 Ft |
|
10 |
049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
7 620 000 Ft |
7 422 207 Ft |
|
11 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 Ft |
38 296 863 Ft |
|
12 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 248 000 Ft |
6 104 737 Ft |
|
13 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
20 052 000 Ft |
20 557 700 Ft |
|
14 |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
11 403 600 Ft |
11 500 800 Ft |
|
15 |
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
0 Ft |
5 000 Ft |
|
16 |
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
9 975 000 Ft |
12 792 940 Ft |
|
17 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 Ft |
3 830 000 Ft |
|
18 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 Ft |
525 958 Ft |
|
19 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 Ft |
2 Ft |
|
20 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 537 960 Ft |
7 024 435 Ft |
|
21 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 Ft |
307 Ft |
|
22 |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
10 896 600 Ft |
12 334 039 Ft |
|
23 |
900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
43 950 000 Ft |
42 974 006 Ft |
|
24 |
Összesen: |
477 088 322 Ft |
654 002 795 Ft |
2. 2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||
|
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
167 796 254 Ft |
148 982 582 Ft |
|
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 546 963 Ft |
4 477 070 Ft |
|
4 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
8 566 702 Ft |
7 070 147 Ft |
|
5 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
8 326 683 Ft |
8 326 683 Ft |
|
6 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 200 000 Ft |
142 330 602 Ft |
|
7 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 682 523 Ft |
8 372 128 Ft |
|
8 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 924 397 Ft |
30 947 343 Ft |
|
9 |
045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
2 408 200 Ft |
2 629 651 Ft |
|
10 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 699 000 Ft |
1 854 699 Ft |
|
11 |
049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
15 000 Ft |
8 365 869 Ft |
|
12 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 Ft |
20 523 761 Ft |
|
13 |
064010 - Közvilágítás |
12 263 400 Ft |
9 808 722 Ft |
|
14 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
2 743 200 Ft |
1 607 978 Ft |
|
15 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
12 867 849 Ft |
10 507 280 Ft |
|
16 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
25 541 871 Ft |
24 698 168 Ft |
|
17 |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
12 215 729 Ft |
12 092 116 Ft |
|
18 |
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
3 310 440 Ft |
1 314 589 Ft |
|
19 |
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
8 001 942 Ft |
9 020 225 Ft |
|
20 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
8 485 000 Ft |
8 952 233 Ft |
|
21 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
8 567 214 Ft |
9 284 679 Ft |
|
22 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
678 000 Ft |
0 Ft |
|
23 |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
70 880 758 Ft |
74 360 985 Ft |
|
24 |
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0 Ft |
895 680 Ft |
|
25 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
9 476 731 Ft |
9 286 200 Ft |
|
26 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
74 862 423 Ft |
56 665 221 Ft |
|
27 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 000 Ft |
1 019 269 Ft |
|
28 |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
22 000 Ft |
20 523 047 Ft |
|
29 |
107052 - Házi segítségnyújtás |
6 400 961 Ft |
6 749 395 Ft |
|
30 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
8 533 082 Ft |
8 393 103 Ft |
|
31 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 070 000 Ft |
4 943 370 Ft |
|
32 |
Összesen: |
477 088 322 Ft |
654 002 795 Ft |
7. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2025. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
43 950 000 |
42 974 006 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
5 700 000 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 950 000 |
48 674 006 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
21 975 000 |
24 337 003 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
11. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
12. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 997 925 |
31 331 950 |
31 331 950 |
31 331 950 |
31 331 950 |
31 331 950 |
31 331 950 |
31 331 950 |
31 331 950 |
31 331 950 |
31 331 950 |
31 331 949 |
391 649 374 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 741 445 |
42 741 445 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
21 487 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 487 003 |
0 |
0 |
0 |
42 974 006 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
4 382 199 |
4 382 199 |
4 382 199 |
4 382 199 |
4 382 199 |
4 382 199 |
4 382 199 |
4 382 199 |
4 382 199 |
4 382 199 |
4 382 199 |
4 382 201 |
52 586 390 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 700 000 |
5 700 000 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 830 000 |
3 830 000 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 521 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 521 580 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
165 901 704 |
35 714 149 |
57 201 152 |
35 714 149 |
35 714 149 |
35 714 149 |
35 714 149 |
35 714 149 |
57 201 152 |
35 714 149 |
35 714 149 |
87 985 595 |
654 002 795 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
24 586 224 |
24 586 224 |
24 586 224 |
24 586 224 |
24 586 224 |
24 586 224 |
24 586 224 |
24 586 224 |
24 586 224 |
24 586 224 |
24 586 224 |
24 586 221 |
295 034 685 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
2 919 633 |
2 919 633 |
2 919 633 |
2 919 633 |
2 919 633 |
2 919 633 |
2 919 633 |
2 919 633 |
2 919 633 |
2 919 633 |
2 919 633 |
2 919 630 |
35 035 593 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 226 475 |
11 226 475 |
11 226 475 |
11 226 475 |
11 226 475 |
11 226 475 |
11 226 475 |
11 226 475 |
11 226 475 |
11 226 475 |
11 226 475 |
11 226 476 |
134 717 701 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
64 833 |
64 833 |
64 833 |
64 833 |
64 833 |
64 833 |
64 833 |
64 833 |
64 833 |
64 833 |
64 833 |
64 837 |
778 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 777 261 |
11 777 261 |
11 777 261 |
11 777 261 |
11 777 261 |
11 777 261 |
11 777 261 |
11 777 261 |
11 777 261 |
11 777 261 |
11 777 261 |
11 777 257 |
141 327 128 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 967 126 |
15 967 126 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 815 879 |
22 815 879 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 326 683 |
8 326 683 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
50 574 426 |
50 574 426 |
50 574 426 |
50 574 426 |
50 574 426 |
50 574 426 |
50 574 426 |
50 574 426 |
50 574 426 |
50 574 426 |
50 574 426 |
97 684 109 |
654 002 795 |
14. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
252 800 100 |
265 440 105 |
278 712 110 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 000 000 |
66 150 000 |
69 457 500 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
40 688 550 |
42 722 978 |
44 859 126 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 675 000 |
3 858 750 |
4 051 688 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
36 750 000 |
38 587 500 |
40 516 875 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
263 550 |
276 728 |
290 564 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
42 320 250 |
44 436 263 |
46 658 076 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
398 808 900 |
418 749 345 |
439 686 812 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
47 250 000 |
49 612 500 |
52 093 125 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
446 058 900 |
468 361 845 |
491 779 937 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
439 758 900 |
461 746 845 |
484 834 187 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
439 758 900 |
461 746 845 |
484 834 187 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 300 000 |
6 615 000 |
6 945 750 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
446 058 900 |
468 361 845 |
491 779 937 |
15. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
Kimutatás 2025. évi lészámgazdálkodásról |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bérrendszerek, jogviszonyok megnevezése |
Szakmár Község Önkormányzata |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal |
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
Összesen |
|
2 |
a |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők |
1,00 fő |
14,50 fő |
0,00 fő |
15,50 fő |
|
3 |
b |
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
4 |
c |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
5 |
d |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak |
3,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
3,00 fő |
|
6 |
e |
Közalkalmazottak |
3,00 fő |
0,00 fő |
5,00 fő |
8,00 fő |
|
7 |
f |
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
8,00 fő |
8,00 fő |
|
8 |
g |
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
9 |
h |
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
10 |
i |
Rendvédelmi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
11 |
j |
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
12 |
k |
Honvédelmi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
13 |
l |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók |
21,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
21,00 fő |
|
14 |
m |
- ebből: közfoglalkoztatottak |
19,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
19,00 fő |
|
15 |
n |
Választott tisztségviselők |
6,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
6,00 fő |
|
Összesen: |
34,00 fő |
14,50 fő |
13,00 fő |
61,50 fő |
||