Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 13Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Szakmár Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének és a gazdálkodás folytonosságának, átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) Az ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat a törzskönyvi nyilvántartásokban meghatározottak, és e rendelet 6. mellékletében megjelölt kormányzati funkciók szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkció szerinti bontásban hagyja jóvá.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat 2026. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026.évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 578.498.530 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 578.498.530 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek:
aa) önkormányzat működési célú támogatásai: 315.635.269 Ft
ab) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 83.864.764 Ft
ac) közhatalmi bevétel: 41.940.000 Ft
ad) működési bevétel: 46.409.000 Ft
ae) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
b) Felhalmozási bevételek:
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 11.343.336 Ft
bb) felhalmozási bevételek: 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 9.000.000 Ft
c) Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele 70.306.161 Ft.
Bevételek összesen: 578.498.530 Ft
(2) Az önkormányzat 2026. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatások: 316.794.089 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39.147.299 Ft
ac) dologi kiadások: 135.551.822 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 4.700.000 Ft
af) tartalékok: 46.556.580 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 23.393.103 Ft
bb) felújítások: 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 10.855.637 Ft.
Kiadások összesen: 578.498.530 Ft
(3) Az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető adósságkonszolidációs ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület 2026. évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási Tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, nem tervez. Az önkormányzat az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.
2. A költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A költségvetés egyenlege működési/fejlesztési hiányt nem tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 70.306.161 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 70.306.161 Ft
aa) működési célú: 44.057.297 Ft
ab) felhalmozási célú: 26.248.864 Ft
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása: 0 Ft
ba) működési célú: 0 Ft
bb) felhalmozási célú: 0 Ft
c) tartalék igénybevétele: 46.556.580 Ft
ca) általános tartalék: 21.887.082 Ft
cb) céltartalék: 24.669.498 Ft.
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.
(3) Az (1)–(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
3. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználás módja
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 20 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
4. A költségvetés részletezése
7. § (1) A képviselő-testület a 2026. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát önkormányzati szinten 44 főben állapítja meg a 15. melléklet szerint.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 19 fő.
8. § A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetése többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szintű, közös hivatali, továbbá a költségvetési szervenként megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet szerint határozza meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetése közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 12. melléklet szerint fogadja el.
(2) Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 16. melléklet szerint határozza meg.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
5. Általános végrehajtási szabályok
13. § A helyi önkormányzat önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal.
6. Előirányzatok felhasználása, módosítása
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 2.000.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(4) A Képviselő- testület – hivatkozással az Mötv. 68. § (4) bekezdésére - az önkormányzat tartalékának terhére 2.000.000,- Ft összegig történő kötelezettségvállalás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott személyi juttatási előirányzat, valamint felhalmozási célú előirányzat a Képviselő-testület jóváhagyásával változtatható meg.
7. Költségvetés pénzmaradványa
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
8. Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselőket – beleértve a polgármestert is - megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét - a munkaidővel arányos mértékben - nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria-juttatás éves keret összegét – a munkaidővel arányos mértékben - nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak vonatkozásában az illetmények megállapításánál csak a törvények által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(6) A képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2026. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet 2026. február 13-án lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
2026. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
315 635 269 |
315 635 269 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
152 416 206 |
152 416 206 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
87 138 033 |
87 138 033 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 715 072 |
30 715 072 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 210 364 |
40 210 364 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 155 594 |
5 155 594 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 864 764 |
83 864 764 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
83 864 764 |
83 864 764 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 343 336 |
11 343 336 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
11 343 336 |
11 343 336 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
41 940 000 |
41 940 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
38 000 000 |
38 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
46 409 000 |
41 837 000 |
4 572 000 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 450 000 |
17 850 000 |
3 600 000 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 720 000 |
1 720 000 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
14 330 000 |
14 330 000 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 909 000 |
6 937 000 |
972 000 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
508 192 369 |
503 620 369 |
4 572 000 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
70 306 161 |
68 416 621 |
1 889 540 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 306 161 |
68 416 621 |
1 889 540 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
70 306 161 |
68 416 621 |
1 889 540 |
0 |
|
87 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
578 498 530 |
572 036 990 |
6 461 540 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
544 249 790 |
537 788 250 |
6 461 540 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
316 794 089 |
313 445 495 |
3 348 594 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 147 299 |
38 758 693 |
388 606 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
135 551 822 |
135 327 482 |
224 340 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 700 000 |
2 200 000 |
2 500 000 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
46 556 580 |
46 556 580 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
21 887 082 |
21 887 082 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
24 669 498 |
24 669 498 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
23 393 103 |
23 393 103 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
23 393 103 |
23 393 103 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
567 642 893 |
561 181 353 |
6 461 540 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 855 637 |
10 855 637 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
10 855 637 |
10 855 637 |
0 |
0 |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 855 637 |
10 855 637 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
578 498 530 |
572 036 990 |
6 461 540 |
0 |
2. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. 2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|
2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
315 635 269 |
Személyi juttatások |
316 794 089 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 864 764 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 147 299 |
|
4 |
Működési bevételek |
46 409 000 |
Dologi kiadások |
135 551 822 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
41 940 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 700 000 |
|
7 |
Tartalékok |
46 556 580 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
487 849 033 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
544 249 790 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
67 256 394 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
10 855 637 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
555 105 427 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
555 105 427 |
2. 2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|
2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 343 336 |
Beruházások |
23 393 103 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
9 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
20 343 336 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
23 393 103 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
3 049 767 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
23 393 103 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
23 393 103 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
315 635 269 |
315 635 269 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
152 416 206 |
152 416 206 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
87 138 033 |
87 138 033 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 715 072 |
30 715 072 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 210 364 |
40 210 364 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 155 594 |
5 155 594 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 864 764 |
83 864 764 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
83 864 764 |
83 864 764 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 343 336 |
11 343 336 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
11 343 336 |
11 343 336 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
41 940 000 |
41 940 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
38 000 000 |
38 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
20 843 900 |
16 271 900 |
4 572 000 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 650 000 |
12 050 000 |
3 600 000 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 720 000 |
1 720 000 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 473 900 |
1 501 900 |
972 000 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
482 627 269 |
478 055 269 |
4 572 000 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
70 306 161 |
68 416 621 |
1 889 540 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 306 161 |
68 416 621 |
1 889 540 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
70 306 161 |
68 416 621 |
1 889 540 |
0 |
|
87 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
552 933 430 |
546 471 890 |
6 461 540 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
246 996 715 |
240 535 175 |
6 461 540 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
97 698 142 |
94 349 548 |
3 348 594 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 394 211 |
10 005 605 |
388 606 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
86 147 782 |
85 923 442 |
224 340 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 700 000 |
2 200 000 |
2 500 000 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
46 556 580 |
46 556 580 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
21 887 082 |
21 887 082 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
24 669 498 |
24 669 498 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
23 393 103 |
23 393 103 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
23 393 103 |
23 393 103 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
270 389 818 |
263 928 278 |
6 461 540 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
282 543 612 |
282 543 612 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
10 855 637 |
10 855 637 |
0 |
0 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
271 687 975 |
271 687 975 |
0 |
0 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
282 543 612 |
282 543 612 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
552 933 430 |
546 471 890 |
6 461 540 |
0 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
137 942 972 |
137 942 972 |
0 |
0 |
|
33 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
137 942 972 |
137 942 972 |
0 |
0 |
|
36 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
137 942 972 |
137 942 972 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
137 942 972 |
137 942 972 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
117 097 063 |
117 097 063 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 562 149 |
15 562 149 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 283 760 |
5 283 760 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
137 942 972 |
137 942 972 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
25 565 100 |
25 565 100 |
0 |
0 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 800 000 |
5 800 000 |
0 |
0 |
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
14 330 000 |
14 330 000 |
0 |
0 |
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 435 100 |
5 435 100 |
0 |
0 |
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
25 565 100 |
25 565 100 |
0 |
0 |
|
32 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
133 745 003 |
133 745 003 |
0 |
0 |
|
33 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
133 745 003 |
133 745 003 |
0 |
0 |
|
36 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
159 310 103 |
159 310 103 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
159 310 103 |
159 310 103 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
101 998 884 |
101 998 884 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 190 939 |
13 190 939 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
44 120 280 |
44 120 280 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
159 310 103 |
159 310 103 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. 2026. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||
|
2026. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
635 000 Ft |
|
2 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 771 900 Ft |
|
3 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
315 635 269 Ft |
|
4 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
93 136 511 Ft |
|
5 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 302 813 Ft |
|
6 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
34 195 571 Ft |
|
7 |
049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
7 366 000 Ft |
|
8 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
10 879 366 Ft |
|
9 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 572 000 Ft |
|
10 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
20 500 000 Ft |
|
11 |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
11 500 000 Ft |
|
12 |
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
11 865 000 Ft |
|
13 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 134 100 Ft |
|
14 |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
12 065 000 Ft |
|
15 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
41 940 000 Ft |
|
Végösszeg |
578 498 530 Ft |
|
2. 2026. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||
|
2026. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
216 701 876 Ft |
|
2 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 734 535 Ft |
|
3 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 423 980 Ft |
|
4 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
10 855 637 Ft |
|
5 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 200 000 Ft |
|
6 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 894 255 Ft |
|
7 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
34 195 571 Ft |
|
8 |
045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
3 063 200 Ft |
|
9 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 171 700 Ft |
|
10 |
049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
5 000 Ft |
|
11 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
21 508 733 Ft |
|
12 |
064010 - Közvilágítás |
10 343 160 Ft |
|
13 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
1 676 400 Ft |
|
14 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 750 860 Ft |
|
15 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
25 444 128 Ft |
|
16 |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
12 044 155 Ft |
|
17 |
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
3 139 660 Ft |
|
18 |
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
7 502 440 Ft |
|
19 |
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
6 540 500 Ft |
|
20 |
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
12 138 951 Ft |
|
21 |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
77 723 874 Ft |
|
22 |
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
1 065 000 Ft |
|
23 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
5 542 660 Ft |
|
24 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
75 194 969 Ft |
|
25 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 000 Ft |
|
26 |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
12 000 Ft |
|
27 |
107052 - Házi segítségnyújtás |
7 765 661 Ft |
|
28 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
9 770 625 Ft |
|
29 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
7 088 000 Ft |
|
Végösszeg |
578 498 530 Ft |
|
7. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2026. |
2027. |
2028. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||||
|
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
2029. évi előirányzat |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
41 940 000 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 940 000 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
20 970 000 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||
|
2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
||
|
8 |
||
|
9 |
||
|
10 |
||
|
11 |
||
|
12 |
||
|
13 |
||
|
14 |
||
|
15 |
||
|
16 |
||
|
17 |
||
|
18 |
||
|
19 |
||
|
20 |
||
|
21 |
||
|
22 |
||
|
23 |
||
|
24 |
||
|
25 |
||
|
26 |
||
|
27 |
||
|
28 |
||
|
29 |
||
|
30 |
||
|
31 |
||
|
32 |
||
|
33 |
||
|
34 |
||
|
35 |
||
|
36 |
||
|
37 |
||
|
38 |
||
|
39 |
||
|
40 |
||
|
41 |
||
|
42 |
||
|
43 |
||
|
44 |
||
|
45 |
||
|
46 |
||
|
47 |
||
|
48 |
||
|
49 |
||
|
50 |
||
|
51 |
||
|
52 |
||
|
53 |
||
|
54 |
||
|
55 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2026. előtti kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2028. évi tervezett kifizetés |
2028. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
a |
0 |
|||||||
|
3 |
b |
0 |
|||||||
|
4 |
c |
0 |
|||||||
|
5 |
d |
0 |
|||||||
|
6 |
e |
0 |
|||||||
|
7 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2026. előtti kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2028. évi tervezett kifizetés |
2028. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
a |
0 |
|||||||
|
3 |
b |
0 |
|||||||
|
4 |
c |
0 |
|||||||
|
5 |
d |
0 |
|||||||
|
6 |
e |
0 |
|||||||
|
7 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2026. előtti kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2028. évi tervezett kifizetés |
2028. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
a |
Magyar Faluprogram-Tanyagondnoki busz beszerzés |
18 439 000 |
18 439 000 |
|||||
|
3 |
b |
Versenyképes járások-közvilágítás fejlesztése |
6 230 498 |
6 230 498 |
|||||
|
4 |
c |
0 |
|||||||
|
5 |
d |
0 |
|||||||
|
6 |
e |
0 |
|||||||
|
7 |
Összesen |
0 |
24 669 498 |
0 |
0 |
0 |
24 669 498 |
||
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2026. előtti kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2028. évi tervezett kifizetés |
2028. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
a |
0 |
|||||||
|
3 |
b |
0 |
|||||||
|
4 |
c |
0 |
|||||||
|
5 |
d |
0 |
|||||||
|
6 |
e |
0 |
|||||||
|
7 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2026. előtti kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2028. évi tervezett kifizetés |
2028. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
a |
0 |
|||||||
|
3 |
b |
0 |
|||||||
|
4 |
c |
0 |
|||||||
|
5 |
d |
0 |
|||||||
|
6 |
e |
0 |
|||||||
|
7 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2026. előtti kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2028. évi tervezett kifizetés |
2028. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
a |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
b |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
c |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
24 669 498 |
0 |
0 |
0 |
24 669 498 |
|
|
5 |
d |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
e |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Összesen |
0 |
24 669 498 |
0 |
0 |
0 |
24 669 498 |
||
12. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 404 281 |
34 009 461 |
33 358 725 |
35 425 585 |
32 820 404 |
35 550 585 |
32 820 404 |
35 425 585 |
32 820 404 |
35 058 302 |
30 403 121 |
30 403 176 |
399 500 033 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
294 485 |
0 |
0 |
11 048 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 343 336 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
20 970 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 970 000 |
0 |
0 |
0 |
41 940 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
2 200 910 |
4 219 260 |
4 543 110 |
4 219 260 |
4 219 260 |
4 543 110 |
4 219 260 |
2 399 350 |
3 958 910 |
5 489 260 |
4 371 660 |
2 025 650 |
46 409 000 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
70 306 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 306 161 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
103 911 352 |
38 228 721 |
67 871 835 |
39 939 330 |
37 039 664 |
40 093 695 |
48 088 515 |
37 824 935 |
57 749 314 |
40 547 562 |
34 774 781 |
32 428 826 |
578 498 530 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
24 386 704 |
26 040 545 |
27 480 545 |
25 895 285 |
25 895 285 |
27 184 352 |
28 878 348 |
25 714 285 |
25 814 285 |
28 714 485 |
25 409 485 |
25 380 485 |
316 794 089 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
2 951 601 |
3 152 649 |
3 351 599 |
3 143 207 |
3 143 207 |
3 515 898 |
4 012 115 |
3 126 177 |
3 144 427 |
3 389 323 |
3 102 673 |
3 114 423 |
39 147 299 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 823 678 |
8 638 838 |
13 635 116 |
8 687 968 |
8 919 318 |
13 865 286 |
8 465 448 |
16 923 232 |
13 949 766 |
10 106 868 |
10 048 818 |
13 487 486 |
135 551 822 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
65 000 |
245 000 |
65 000 |
65 000 |
245 000 |
65 000 |
65 000 |
245 000 |
65 000 |
65 000 |
245 000 |
65 000 |
1 500 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 156 580 |
0 |
625 000 |
0 |
0 |
625 000 |
0 |
600 000 |
1 625 000 |
0 |
0 |
625 000 |
51 256 580 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
533 400 |
0 |
460 489 |
0 |
0 |
22 018 214 |
0 |
0 |
190 500 |
0 |
0 |
190 500 |
23 393 103 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
10 855 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 855 637 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
94 772 600 |
38 077 032 |
45 617 749 |
37 791 460 |
38 202 810 |
67 273 750 |
41 420 911 |
46 608 694 |
44 788 978 |
42 275 676 |
38 805 976 |
42 862 894 |
578 498 530 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
9 138 752 |
151 689 |
22 254 086 |
2 147 870 |
-1 163 146 |
-27 180 055 |
6 667 604 |
-8 783 759 |
12 960 336 |
-1 728 114 |
-4 031 195 |
-10 434 068 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
146 625 540 |
85 458 131 |
85 609 820 |
107 863 906 |
110 011 776 |
108 848 630 |
81 668 575 |
88 336 179 |
79 552 420 |
92 512 756 |
90 784 642 |
86 753 447 |
146 625 540 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
33 605 191 |
38 228 721 |
67 871 835 |
39 939 330 |
37 039 664 |
40 093 695 |
48 088 515 |
37 824 935 |
57 749 314 |
40 547 562 |
34 774 781 |
32 428 826 |
508 192 369 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
94 772 600 |
38 077 032 |
45 617 749 |
37 791 460 |
38 202 810 |
67 273 750 |
41 420 911 |
46 608 694 |
44 788 978 |
42 275 676 |
38 805 976 |
42 862 894 |
578 498 530 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
85 458 131 |
85 609 820 |
107 863 906 |
110 011 776 |
108 848 630 |
81 668 575 |
88 336 179 |
79 552 420 |
92 512 756 |
90 784 642 |
86 753 447 |
76 319 379 |
76 319 379 |
14. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|
2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
331 417 032 |
341 359 543 |
351 600 330 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
88 058 002 |
90 699 742 |
93 420 735 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
44 037 000 |
45 358 110 |
46 718 853 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 570 000 |
3 677 100 |
3 787 413 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
39 900 000 |
41 097 000 |
42 329 910 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
|||
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
|||
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
567 000 |
584 010 |
601 530 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
46 409 000 |
47 801 270 |
49 235 308 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
509 921 034 |
525 218 665 |
540 975 226 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
73 821 469 |
76 036 113 |
78 317 197 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
583 742 503 |
601 254 778 |
619 292 423 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
571 462 280 |
588 606 148 |
606 264 333 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
|||
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
|||
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
571 462 280 |
588 606 148 |
606 264 333 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 280 223 |
12 648 631 |
13 028 090 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
583 742 503 |
601 254 779 |
619 292 423 |
15. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
Kimutatás 2026. évi lészámgazdálkodásról |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Szervezet neve |
Szakmár Község Önkormányzata |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal |
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
Összesen |
|
2 |
a |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők |
1,00 fő |
15,00 fő |
0,00 fő |
16,00 fő |
|
3 |
b |
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
4 |
c |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
5 |
d |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak |
3,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
3,00 fő |
|
6 |
e |
Közalkalmazottak |
3,00 fő |
0,00 fő |
5,00 fő |
8,00 fő |
|
7 |
f |
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
9,00 fő |
9,00 fő |
|
8 |
g |
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
9 |
h |
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
10 |
i |
Rendvédelmi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
11 |
j |
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
12 |
k |
Honvédelmi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
13 |
l |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók |
21,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
21,00 fő |
|
14 |
m |
- ebből: közfoglalkoztatottak |
19,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
19,00 fő |
|
15 |
n |
Választott tisztségviselők |
6,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
6,00 fő |
|
16 |
Összesen: |
34,00 fő |
15,00 fő |
14,00 fő |
63,00 fő |
|
16. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||
|
Kimutatás 2026. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
B |
C |
E |
|
|
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Szakmár Községi Sportegyesület |
működés |
1 300 000 |
|
3 |
Potaföld Egyesület |
működés |
1 000 000 |
|
4 |
Szakmári Polgárőr Egyesület |
működés |
200 000 |
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
|||
|
8 |
|||
|
9 |
|||
|
10 |
|||
|
11 |
|||
|
12 |
|||
|
13 |
|||
|
14 |
|||
|
15 |
|||
|
16 |
|||
|
17 |
|||
|
18 |
|||
|
19 |
|||
|
20 |
|||
|
21 |
|||
|
22 |
|||
|
23 |
|||
|
24 |
|||
|
25 |
|||
|
26 |
|||
|
27 |
|||
|
28 |
|||
|
29 |
|||
|
30 |
|||
|
31 |
|||
|
32 |
|||
|
33 |
|||
|
34 |
|||
|
35 |
|||
|
36 |
|||
|
37 |
|||
|
38 |
|||
|
39 |
|||
|
40 |
|||
|
41 |
|||
|
42 |
|||
|
43 |
|||
|
44 |
|||
|
45 |
|||
|
46 |
|||
|
47 |
|||
|
48 |
|||
|
49 |
|||
|
50 |
|||
|
51 |
|||
|
52 |
|||
|
53 |
|||
|
54 |
|||
|
55 |
|||
|
56 |
|||
|
57 |
|||
|
58 |
|||
|
59 |
|||
|
60 |
Összesen: |
2 500 000 |
|