Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
Csabaszabadi község 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 20
Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.02.20.
Csabaszabadi község 2025. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
1. Működési célú bevételek a bérleti és a külterület földhasználati díjból származó bevétel.
|
|
Várható bevétel forintban |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1 000 000 |
|
Iparűzési adó |
9 000 000 |
|
|
|
|
Pótlékok |
150 000 |
|
|
|
|
Összesen: |
10 150 000 |
1. Működési és ágazati feladatok állami támogatása
A központi költségvetésből kapott források közül továbbra is legnagyobb részarányt az állami hozzájárulás képvisel.
A helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja. A feladatalapú támogatás biztosításánál szempont a takarékos gazdálkodás, a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele és az önkormányzat tényleges saját bevétele.
Ezen a jogcímen kapjuk meg a települési feladatokra jutó támogatást, a szociális alapfeladatok támogatását, a köznevelés területén az óvodai feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokat, a gyermekétkeztetést szolgáló támogatásokat, valamint a kulturális feladatok ellátását szolgáló támogatásokat.
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatokat a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott 2012. december 31-ei állapotnak megfelelően.
A közvilágítás fenntartásának támogatása a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg az önkormányzatokat. A támogatás a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő adatok alapján.
A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódóan illeti meg az önkormányzatokat, az országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő adatok alapján.
A közutak fenntartásának támogatása a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódóan illetik meg az önkormányzatot, az országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő adatok alapján.
Az egyéb önkormányzati feladatok támogatásának megállapítása az iparűzési adóerőképesség figyelembevételével történik meg.
Az önkormányzat 2025. évi állami támogatásai
|
Jogcím |
Állami támogatás összege forintban |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása – Újkígyósra utalt |
0 |
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása – |
832 000 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 177 500 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
494 655 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
0 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
155 550 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
6 835 442 |
|
A helyi önkormányzat ágazati feladatainak támogatása |
17 095 147 |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltat |
6 343 500 |
|
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|
|
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
1 178 000 |
|
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. |
7 521 500 |
|
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
|
Mindösszesen: |
26 886 647 |
Az állami támogatások előirányzata évközben még kiegészülhet a központosított előirányzatok között igénybe vehető támogatásokkal, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásával.
1. Működési célú átvett pénzeszközök
elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz a közfoglalkoztatáshoz;
1. Felhalmozási célú bevételek
|
TOP_Plusz-1.3.2-23-BC1-2023-00003 |
|
Fenntartható városfejlesztés 67 000 000 Ft |
III. Önkormányzat 2025. évi várható előzetes kiadásai
Működési célú kiadások
A beterjesztett költségvetésünkben a működési kiadások számított összege 154 354 983 Ft-tal szerepel.
Az egyes főbb kiadások tervezésénél a következőket kell figyelembe venni:
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
A munkabérek tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér és a garantált minimálbér emelését.
A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék (Szociális Hozzájárulási Adó) mértéke 2022-től általánosan 13 %.
Dologi kiadások
A dologi kiadásoknál jelentkező többletkiadások fedezetét ebben az évben is önkormányzati saját bevételek növekedéséből kell biztosítani. Központi forrás erre ebben az évben sem áll rendelkezésre.
A saját források növekedése igen behatárolt. Az intézményi működési bevételi előirányzatok növelése korlátozott mértékben lehetséges.
A közüzemi díjak tervezésénél is a 2024. évi teljesítési adatokból indultunk ki.
A dologi kiadások előzetesen kalkulált összege kizárólag a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának kiadásait biztosítja nagyon szűkös keretek között.