1. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 441 769 819 Ft-ban, kiadási főösszegét 441 769 819 Ft-ban állapítja meg.

2. §² A képviselő-testület az Önkormányzat saját 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 419 560 978 Ft-ban, kiadási főösszegét 404 706 054 Ft-ban állapítja meg.

3. §³ A képviselő-testület az Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 22 208 841 Ft-ban, kiadási főösszegét 37 063 765 Ft-ban állapítja meg.

4. §⁴ A Képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegen és kiadási főösszegen belül a működési bevételek előirányzataként 220 503 347 Ft-ot, a működési kiadások előirányzataként 254 149 056 Ft-ot, a felhalmozási bevételek előirányzataként 199 057 631 Ft-ot, a felhalmozási kiadások előirányzataként 150 556 998 Ft-ot állapít meg.

5. §⁵ A Képviselő-testület a 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegen és kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Konyha működési bevételek előirányzataként 18 747 000 Ft-ot, a működési kiadások előirányzataként 37 063 765 Ft-ot, az Önkormányzati Konyha saját 2024. évi felhalmozási bevételét 3 461 841 Ft-ban, felhalmozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

6. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszegnek az önkormányzat kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzatot megillető 2024. évi központi bevételek jogcím szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 1. §-ban jóváhagyott bevételei közül rendkívüli bevételek a kamatbevételek, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó intézmények működési bevételeinek összegét 232 990 881,-Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat 2024. évben működési célra összesen 114 627 138,-Ft-ot vesz át, melyből 38 330 784,-Ft az Egészségbiztosítási Alaptól érkező pénzösszeg (benne az egészségügyi bértámogatás), mely az önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények működtetésére szolgál, BKGYH támogatás 10 290 840,-Ft, közfoglalkoztatottak támogatása 54 898 914,-Ft, Egyéb működési célra átvett pénzösszeg 11 106 600,-Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 43 főben határozza meg, melynek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 1. §-ban jóváhagyott kiadásai közül rendkívüli kiadás valamennyi az önkormányzat által finanszírozott fejlesztés.

(3) Az önkormányzati működési kiadások részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal terhelt bevétel növelheti.

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2024. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, kivételére.

(3) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 1.000.000,-Ft-ban határozza meg.

(4) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e rendelet 8. melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

(2) Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételeket az önkormányzat nem tervez.

(3) Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet.

(4) Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást.

11. § (1) Az önkormányzati pénzeszközök terhére történő bevételi, kiadási előirányzatok módosítására a képviselő-testület, továbbá a polgármester jogosult.

(2) A kiemelt intézményi előirányzatokon belüli előirányzat-módosítása az intézményvezető - a polgármester jóváhagyását követően - jogosult. Az intézmény előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra terjed ki.

(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a képviselő-testület, illetve polgármester által jóváhagyottak esetén lehet módosítani.

(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a maradvány jóváhagyása után jogosult.

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének számait - a bevételek és kiadások fő összegének figyelembevételével - megváltoztassa, amennyiben a költségvetés adatszolgáltatási rendszere a jóváhagyott keretösszegek során a kerekítési, értelmezési és egyéb szabályok szükségessé teszik.

(2) Az önkormányzat szociális feladatokra fordítható összege a szociális rendeletben meghatározott hatáskörök szerint használható fel.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a polgármester ÁFA-val és a közterhekkel növelt reprezentációs keretét az önkormányzat összes éves bevétel maximum 0,3 %-a mértékében állapítja meg.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit költségvetési éven belül és legfeljebb 6 hónapos időtartamra lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.

14. § (1) Az 5. melléklet az önkormányzat fejlesztési kiadásait tartalmazza.

(2) A 6. melléklet az önkormányzat tervezett működési bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(3) A 9. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását tartalmazza.

(4) A 10. melléklet az önkormányzat az önkormányzat hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulását tartalmazza.

(5) A 11. melléklet a 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását tartalmazza jogcímenként.

(6) A 12. melléklet az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazza.

(7) A 13. melléklet az önkormányzat költségvetési tartalék előirányzatát tartalmazza.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.