Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (VI.26..) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 27- 2019. 06. 27

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Ecsegfalva Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019.évi költségvetése



A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

519.128 ezer forint költségvetési bevétellel,

519.128 ezer forint költségvetési kiadással,

és az alábbi részletezéssel:


a)                               519.128 ezer Ft bevétellel

ezen belül

                                        193.156 ezer Ft működési c. támogatásokkal ÁHT-on belülről,

                                        21.500 ezer Ft közhatalmi bevétellel,

                                        42.891 ezer Ft működési bevétellel,

                                        56.216 ezer Ft felhalmozási célú támogatásokkal államháztartáson belülről

                                        205.365 ezer Ft finanszírozási bevétellel,


és


b)                               519.128 ezer Ft kiadással,

ezen belül

                                           100.272 ezer Ft személyi juttatással,

                                           14.558 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,

                                           138.374 ezer Ft dologi kiadással,

                                           7.841 ezer Ft ellátottak juttatásaival,

                                           6.118 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,

                                           133.444 ezer Ft beruházási kiadással,

                                           101.930 ezer Ft felújítási kiadással,

                                           160 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

                                           16.431 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.


2. § 


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.

(4) A Rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.

(5) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.



3. §


A rendelet 2019. június 27-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Ecsegfalva, 2019. június 25.





                          Gaál Marianna                                                                  Czene Boglárka

                           alpolgármester                                                                         jegyző


Záradék:



A rendeletet 2019. június 26-án kihirdettem.


Ecsegfalva, 2019. június 26.



                                                                                                                  Czene Boglárka

                                                                                                                           jegyző


1. számú melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(VI.26) önkormányzati rendeletéhez









Ecsegfalva Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2019. évi költségvetéshez









adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

193 156


K1

Személyi juttatások összesen

100 272



ebből:önkormányzatok működési támogatása

75 206

K2

Munkaadókat terhelő járulék

14 558


B3

Közhatalmi bevételek

21 500

K3

Dologi kiadás

138 374


B4

Működési bevételek

42 891

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 841


B6

  Működési célú átvett pénzeszközök

0

K5

Egyéb müködési célú kiadások

6 118


B5

  Felhalmozási bevételek

0

K6

Beruházások

133 444


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

56 216

K7

Felújítások

101 930


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

160


B8

  Finanszírozási bevételek

205 365

K9

Finanszírozási kiadások

16 431
















BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

519 128

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

519 128














2. számú melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(VI.26) önkormányzati rendeletéhez














Ecsegfalva Községi Önkormányzat bevétele 2019. évi költségvetéshez











adatok  er Ft-ban



Sor-szám

Megnevezés

Bevételek jogcímenként


B1

B3

B4

B6

B2

B5

B7

B8

Mindösszesen



Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzezközök

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pészezközök

Finanszí-rozási bevételek



1.

Helyi önkormányzat

193 156

21 500

36 449

0

56 216

0

0

205022

512 343



2.

Ecsegfalvi Óvoda

0

 0

6 442

0

 0

 0

 0

343

6 785



MINDÖSSZESEN:

193 156

21 500

42 891

0

56 216

0

0

205 365

519 128
















Ecsegfalva Községi Önkormányzat kiadása 2019. évi költségvetéshez














adatok ezer forintban


Sor-szám

Megnevezés

Kiadások jogcímenként

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Mindösszesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások


1.

Helyi önkormányzat

72 368

8 618

112 675

7 841

6 118

133 254

101 930

160

16 431

459 395


2.

Ecsegfalvi Óvoda

27 904

5 940

25 699

0

0

190

0

0

0

59 733


MINDÖSSZESEN:

105 975

100 272

14 558

138 374

7 841

6 118

133 444

101 930

160

519.128



















2.1 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(VI.26) önkormányzati rendeletéhez



Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez








adatok ezer forintban


COFOG

Kötelező feladat megnevezése

Bevétel

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)



Helyi önkormányzat


066010

Zöldterület kezelés

0

4 476

-4 476


064010

Közvilágítás

0

3 365

-3 365


066020

Város és községgazdálkodás

0

17 592

-17 592


011130

Önkormányzati igazgatás

205 406

60 829

144 577


018010

Önkormányzatok elszám. központi költségvetéssel

75 206

0

75 206


018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek


2 431

-2 431


900020

Önk. Fel-ra nem tervez. elszám. (helyi adó, áll. előleg)

21 500

0

21 500


072111

Háziorvosi alapellátás

14 760

12 598

2 162


072311

Fogorvosi alapellátás

3 900

6 113

-2 213


074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2 250

2 789

-539


074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

35

0

35


107060

Szociális pénzbeni és természetbeni  ellátások

0

7 841

-7 841


041237

Közfoglalkoztatott dolgozók

69 110

57 752

11 358


082091

Művelődési tevékenység

0

3 080

-3 080


082042

Közművelődési könyvtár

0

3 209

-3 209


013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

25

5 081

-5 056


084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

150

-150


091140

Óvoda építés

3 681

148 058

0


045160

Külterületi útberuházás

52 189

101 924

-49 735


Összesen:

448 062

437 288

155 151



Ecsegfalvi Óvoda


091140

   Óvodai nevelés

343

46 445

-46 102


096015

Intézményi étkeztetés

5 242

12 088

-6 846


Összesen:

5 585

58 533

-52 948




2.2 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(VI.26) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez






adatok: ezer forintban

COFOG

Önként vállalt feladat megnevezése

Bevétel

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)


Helyi önkormányzat

013350

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

36 195

9 629

26 566

011130

Föld utáni támogatás

13 000

0

13 000

066020

Város és községgazdálkodás

191

0

191

107060

EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése

14 895

12 478

2 417

Összesen:

64 281

22 107

39 757


Ecsegfalvi Óvoda

900020

Vendég étkeztetés

1 200

1 200

0

Összesen:

1 200

1 200

0

Mindösszesen:

519 128

519 128

0



4. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(VI.26) önkormányzati rendeletéhez















Ecsegfalva Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez















adatok: ezer forintban

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatás áht-n b.

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 611

15 985

15 985

15 596

15 985

15 985

17 009

193 156

Közhatalmi bevételek

100

800

8 200

500

1 000

200

200

800

8 200

500

100

900

21 500

Működési bevételek

1 650

1 650

1 650

1 650

1 600

2 081

2 081

22 662

2 081

2 081

2 081

1 624

42 891

Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről



346


26 000




3 681

26 189



56 216

Finanszírozási bevételek

191 365






14 000






205 365

Bevételek összesen:

209 115

18 450

26 196

18 150

44 600

18 892

32 266

39 447

29 558

44 755

18 166

19 533

519 128

Kiadások

Személyi juttatások

8 315

8 600

8 600

8 600

8 600

8 600

8 160

8 159

8 160

8 159

8 160

8 159

100 272

Munkaadókat terhelő járulékok

1 066

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 097

1 097

1 097

1 097

1 097

1 097

14 558

Dologi kiadások

12 000

6 000

19 616

12 000

7 000

20 000

9 500

9 500

14 258

9 500

9 500

9 500

138 374

Ellátottak juttatásai

653

653

653

653

653

653

653

658

653

653

653

653

7 841

Egyéb működési kiadás

100

100

100

100

100

100

2 000

1 420

100

100

100

1 798

6 118

Beruházás



2 000

50 497


56 886

24 061






133 444

Felújítás




31 934


34 998


34 998





101 930

Egyéb felhalmozási kiadás






160







160

Finanszírozási kiadások

2 431










14 000


16 431

Kiadások összesen:

24 565

16 735

32 351

105 166

17 735

122 779

45 471

55 832

24 268

19 509

33 510

21 207

519 128



5. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(VI.26) önkormányzati rendeletéhez






Ecsegfalva Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2019 /2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok:  ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2019

2020

2021



terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

193 156

196 053

206 836



B3

Közhatalmi bevételek

2.

21 500

21 823

23 023



B4

Működési bevételek

3.

42 891

43 534

45 929



B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

0

0

0




Működési  bevételek összesen: (1-4)

5.

257 547

261 410

275 788



K1

Személyi juttatások összesen

6.

100 272

101 776

107 374



K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

14 558

14 776

15 589



K3

Dologi kiadások összesen

8.

138 374

140 450

148 174



K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

7 841

7 959

8 396



K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

6 118

6 210

6 551




ebből: működési tartalék

11.

515

523

551




Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

267 163

271 170

286 085











II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

0

0

0



B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

56 216

57 059

60 197



B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

0

0

0



B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

205 365

208 445

219 910




Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

261 581

265 505

280 107



K6

Beruházások

18.

133 444

135 446

142 895



K7

Felújítások

19.

101 930

103 459

109 149



K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

160

162

171




ebből: felhalmozási tartalék

21.

160

162

171



K9

Finanszírozási kiadás

22.

16 431

16 677

17 595




Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

251 965

255 744

269 810




Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

519 128

526 915

555 895




Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

519 128

526 915

555 895





7. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(VI.26) önkormányzati rendeletéhez





Ecsegfalva Községi Önkormányzat beruházási kiadásai 2019. évi költségvetéshez







adatok: ezer forintban


Ssz.

Beruházás megnevezése

Összeg


1.

Óvoda építés

120 828


2.

Külterületi útépítés

101 924


3.

Billenős pótkocsi (közmunka)

4 255


4.

Kombinátor (közmunka)

1 080


5.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (közmunka)

101


6.

Kisértékű tárgyi és informatikai eszköz beszerzés önkorm.

5 931


7.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés háziorvos

557


8.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés fogorvos

508


9.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda

190







ÖSSZESEN

235 374




8. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(VI.26) önkormányzati rendeletéhez






Ecsegfalva Község Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2019. évi költségvetéshez






Sorszám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft-ban)


Bevétel

Kiadás


1.

TOP-1.4.1-15 „ÚJ Óvoda Épület Építése Ecsegfalván"

3 681

120 828


2.

VP6.7.2.1-7.4.1.2-16. „Külterületi helyi közutak fejlesztése"

52 189

101 924


3.





4.






Összesen:

55 870

222 752