Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.26..) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 27- 2020. 02. 27

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Ecsegfalva Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

524.259 ezer forint költségvetési bevétellel,

524.2599 ezer forint költségvetési kiadással,

és az alábbi részletezéssel:


a)                               524.259 ezer Ft bevétellel

ezen belül

                                        186.686 ezer Ft működési c. támogatásokkal ÁHT-on belülről,

                                        26.050 ezer Ft közhatalmi bevétellel,

                                        73.648 ezer Ft működési bevétellel,

                                        397 ezer Ft működési c. átvett pénzeszközzel ÁHT-n kívülről,

                                        250 ezer Ft felhalmozási bevétellel,

                                        28.723 ezer Ft felhalmozási célú támogatásokkal ÁHT-n belülről,

                                        208.505 ezer Ft finanszírozási bevétellel,


és


b)                               524.259 ezer Ft kiadással,

ezen belül

                                           101.601 ezer Ft személyi juttatással,

                                           15.720 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,

                                           118.762 ezer Ft dologi kiadással,

                                           7.129 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,

                                           35.816 ezer Ft egyéb működési célú kiadással,

                                           135.703 ezer Ft beruházási kiadással,

                                           93.097 ezer Ft felújítási kiadással,

                                           16.431 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.


2. § 


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.

(4) A Rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(6) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(9) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(10) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.



3. §


A rendelet 2020. február 27-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Ecsegfalva, 2020. február 25.





                         Galambos István                                                                Czene Boglárka

                            polgármester                                                                           jegyző


Záradék:



A rendeletet 2020. február 26-án kihirdettem.


Ecsegfalva, 2020.február 26.



                                                                                                                  Czene Boglárka

                                                                                                                          jegyző



1. számú melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II. 26.) önkormányzati rendeletéhez









Ecsegfalva Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2019. évi költségvetéshez









adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

186 686


K1

Személyi juttatások összesen

101 601



ebből: önkormányzatok működési támogatása

77 390

K2

Munkaadókat terhelő járulék

15 720


B3

Közhatalmi bevételek

26 050

K3

Dologi kiadás

118 762


B4

Működési bevételek

73 648

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 129


B6

Működési célú átvett pénzeszközök

397

K5

Egyéb működési célú kiadások

35 816


B5

Felhalmozási bevételek

250

K6

Beruházások

135 703


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

28 723

K7

Felújítások

93 097


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0


B8

Finanszírozási bevételek

208 505

K9

Finanszírozási kiadások

16 431
















BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

524 259

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

524 259














2. számú melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II. 26.) önkormányzati rendeletéhez














Ecsegfalva Községi Önkormányzat bevétele 2019. évi költségvetéshez











adatok  er Ft-ban



Sor-szám

Megnevezés

Bevételek jogcímenként


B1

B3

B4

B6

B2

B5

B7

B8

Mindösszesen



Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzezközök

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzezközök

Finanszí-rozási bevételek



1.

Helyi önkormányzat

186 686

26 050

69 641

397

28 723

250

0

208 162

519 909



2.

Ecsegfalvi Óvoda

0

0

4 007

0

0

0

0

343

4 350



MINDÖSSZESEN:

186 686

26 050

73 648

397

28 723

250

0

208 505

524 259
















Ecsegfalva Községi Önkormányzat kiadása 2019. évi költségvetéshez














adatok ezer forintban


Sor-szám

Megnevezés

Kiadások jogcímenként

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Mindösszesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szochó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások


1.

Helyi önkormányzat

73 878

10 270

98 373

7 129

35 816

135 684

93 097

0

16 431

470 677


2.

Ecsegfalvi Óvoda

27 723

5 450

20 389

0

0

19

0

0

0

53 581


MINDÖSSZESEN:

101 601

15 720

118 762

7 129

35 816

135 703

93 097

0

16 431

524 259



















2.1 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez






adatok ezer forintban

COFOG

Kötelező feladat megnevezése

Bevétel

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)


Helyi önkormányzat

066010

Zöldterület kezelés

0

4 251

-4 251

064010

Közvilágítás

0

3 218

-3 218

066020

Város és községgazdálkodás

0

17 440

-17 440

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazd.

68 752

15 813

52 939

011130

Önkormányzati igazgatás

2 337

42 113

-39 776

018010

Önkormányzatok elszám. központi költségvetéssel

80 876

2 976

77 900

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

191 022

496

190 526

900020

Önk. Fel-ra nem tervez. elszám. (helyi adó, áll. előleg)

26 050

0

26 050

072111

Háziorvosi alapellátás

14 806

10 121

4 685

072311

Fogorvosi alapellátás

4 432

4 412

20

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2 245

2 318

-73

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

45

0

45

107060

Szociális pénzbeni és természetbeni ellátások

0

8 130

-8 130

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 887

2 837

50

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

48 421

51 323

-2 902

062020

Település fejlesztési projektek támogatása

5 000

0

5 000

082091

Művelődési tevékenység

397

6 626

-6 229

082042

Közművelődési könyvtár

1

3 518

-3 517

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

0

3 725

-3 725

091140

Óvoda építés

1 543

149 321

0

045160

Külterületi útberuházás

26 834

113 633

-86 799

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

14 000

14 000

0

Összesen:

489 648

456 271

33 377


Ecsegfalvi Óvoda

091110

   Óvodai nevelés szakmai

343

20 788

-20 445

091140

   Óvodai nevelés működési

9

12 565

-12 556

104037

Intézményen kívüli gyerekétkeztetés

0

110

-110

096015

Intézményi étkeztetés

3 759

19 886

-16 127

Összesen:

4 111

53 349

-49 238

Mindösszesen:

493 759

509 620

-15 861



2.2 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez






adatok: ezer forintban

COFOG

Önként vállalt feladat megnevezése

Bevétel

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)


Helyi önkormányzat

011130

Mezőgazdasági támogatás

15 291

0

15 291

066020

Város és községgazdálkodás

232

0

232

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

150

-150

107080

EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése

14 736

14 255

481

Összesen:

30 259

14 405

15 854


Ecsegfalvi Óvoda

900020

Vendég étkeztetés

239

232

7

Összesen:

239

232

7

Mindösszesen:

30 498

14 637

15 861








                 



3. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II. 26.) önkormányzati rendeletéhez





Ecsegfalva Község Önkormányzatának dolgozói létszám 2019. évi költségvetéshez









Önkormányzat

Terület

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

Könyvtár

1 fő


1 fő

Községgazdálkodás

2 fő


3 fő

Köztemető

1 fő


1 fő

Zöldterület-gazdálkodás

1 fő


1 fő

Háziorvosi szolgálat

1 fő


1 fő

Közalkalmazott összesen

6 fő


6 fő





Igazgatás

1 fő


1 fő

Saját közszolgálati jogviszony összesen

1 fő


1 fő





Igazgatás

2 fő


2 fő

Munkatörvénykönyves alkalmazott összesen

2 fő


2 fő





Önkormányzat összesen

9 fő


9 fő

Ecsegfalvi Óvoda

Óvoda

5 fő


5 fő

Konyha

2 fő


2 fő

Ecsegfalvi Óvoda összesen

7 fő


7 fő

MINDÖSSZESEN:

16 fő


16 fő









Közfoglalkoztatottak létszámának kerete

33 fő







4. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez















Ecsegfalva Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez















adatok: ezer forintban

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatás áht-n b.

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 611

15 985

15 985

16 542

14 537

14 537

12 489

186 686

Közhatalmi bevételek

100

800

8 200

500

1 000

200

200

800

8 200

500

100

5 450

26 050

Működési bevételek

1 650

1 650

1 650

1 650

1 600

2 081

2 081

22 662

2 081

2 081

2 081

32 381

73 648

Műk.c.átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről









397




397

Felhalmozási bevételek










250



250

Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről



346


26 000




2 377




28 723

Finanszírozási bevételek

191 365






14 000





3 140

208 505

Bevételek összesen:

209 115

18 450

26 196

18 150

44 600

18 892

32 266

39 447

29 597

17 368

16 718

53 460

524 259

Kiadások

Személyi juttatások

8 315

8 600

8 600

8 600

8 600

8 600

8 160

8 159

8 160

8 602

8 602

8 603

101 601

Munkaadókat terhelő járulékok

1 066

1 382

1 382

1 382

1 382

1 382

1 097

1 097

1 097

1 484

1 484

1 485

15 720

Dologi kiadások

12 000

6 000

19 616

12 000

7 000

20 000

9 500

9 500

13 333

3 376

3 376

3 061

118 762

Ellátottak juttatásai

653

653

653

653

653

653

653

792

653

371

371

371

7 129

Egyéb működési kiadás

100

100

100

100

100

100

2 000

3 189

100

100

100

29 727

35 816

Beruházás



2 000

50 497

10 568

56 886

9 168

2 862



72

3 650

135 703

Felújítás




31 934


17 349

40 000


2 506



1 308

93 097

Finanszírozási kiadások

2 431










14 000


16 431

Kiadások összesen:

24 565

16 735

32 351

105 166

28 303

104 970

70 578

25 599

25 849

13 933

28 005

48 205

524 259



5. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletéhez






Ecsegfalva Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2019 /2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2019

2020

2021



terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

186 686

110 920

112 584



B3

Közhatalmi bevételek

2.

26 050

26 000

21 500



B4

Működési bevételek

3.

73 648

10 602

38 680



B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

397

29

0




Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

286 781

147 551

172 764



K1

Személyi juttatások összesen

6.

101 601

63 929

69 962



K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

15 720

10 551

11 597



K3

Dologi kiadások összesen

8.

118 762

61 154

76 443



K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

7 129

8 343

8 468



K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

35 816

3 552

794




ebből: működési tartalék

11.

34 345

0

0




Működési célú kiadás összesen (6-10)

12.

279 028

147 529

167 264











II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

250

0

0



B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

28 723

31 168

0



B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

0

0

0



B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

208 505

0

0




Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

237 478

31 168

0



K6

Beruházások

18.

135 703

9 839

4 500



K7

Felújítások

19.

93 097

17 961

1 000



K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

0

3 390

0




ebből: felhalmozási tartalék

21.

0

3 390

0



K9

Finanszírozási kiadás

22.

16 431

0

0




Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

245 231

31 190

5 500




Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

524 259

178 719

172 764




Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

524 259

178 719

172 764





6. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Ecsegfalva Község Önkormányzat Közvetett támogatásainak kimutatása 2019. évi költségvetéshez


Közvetett támogatások



Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezéseinek megfelelően  közvetett támogatások:

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervre vonatkozóan (1 db) 27.048 Ft,

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervezetre vonatkozóan 0 Ft

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozóan 4 főt érint, összege 81.780 Ft,

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 8. § alapján biztosított kedvezmény tehergépjárművekre vonatkozóan, összege 253.141 Ft,

Összesen: 361.969 Ft









                                                                 


7. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.26.) önkormányzati rendeletéhez




Ecsegfalva Községi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai 2019. évi költségvetéshez






adatok: ezer forintban

Ssz.

Beruházás megnevezése

Összeg

1.

Óvoda építés

121 885

2.

Külterületi útépítés

92 127

3.

Alföldvíz építési rekonstrukció

7 290

4.

Billenős pótkocsi (közmunka)

4 131

5.

Kombinátor (közmunka)

1 080

6.

Tárgyi eszköz beszerzés (közmunka)

1 187

7.

Kisértékű tárgyi és informatikai eszköz beszerzés önkorm.

510

8.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés háziorvos

118

9.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés fogorvos

359

10.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés könyvtár

20

11.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés művelődési ház

74

12.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda

19





ÖSSZESEN

228 800





8. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. ( II. 26.) önkormányzati rendeletéhez






Ecsegfalva Község Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2019. évi költségvetéshez






Sorszám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft-ban)


Bevétel

Kiadás


1.

TOP-1.4.1-15 „ÚJ Óvoda Épület Építése Ecsegfalván"

1 543

121 885


2.

VP6.7.2.1-7.4.1.2-16. „Külterületi helyi közutak fejlesztése"

26 834

92 127


3.





4.






Összesen:

28 377

214 013