Az Országgyűlés a 2024. december 17-i ülésnapján fogadta el Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt, így a költségvetési rendelet-tervezetet február 15-éig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege tervezet szintjén 258.388 eFt, a kiadási oldal 303.175 eFt. A költségvetés hiánya 44.787 eFt, mely maradványból van finanszírozva.

Ez a bevételi jogcím csak az önkormányzatnál van.

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 33.372 eFt

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 52.051 eFt

III. A települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 24.433 eFt

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6.190 eFt

A bevétel az alábbiak szerint alakul:

összesen: 67.064 eFt.

A helyben elérhető működési bevételek mindösszesen 49.564 eFt.

A táblázatban tervezett bevétel az önkormányzat gazdálkodási körében 46.351 eFt az alábbiak szerint:

Szolgáltatások ellenértéke 3.645 eFt, amely földmunka díjakból, közterület használati díjakból, egyéb bérleti díjakból, sírhelyváltásból és a Magyar Posta által fizetett jutalékból tevődik össze.

Közvetített szolgáltatás sor összege 1.271 eFt, mely az Óvodának továbbszámlázott telefondíj és tüzelőanyagból, továbbá a védőnői szolgáltatás miatt továbbszámlázott közüzemi díjakból tevődik össze.

Tulajdonosi bevételek soron 32.096 eFt a várható bevétel. Ez a földhaszonbérletből, egyéb bérleti díjakból tevődik össze.

Az Áfa bevétel a fentiek szerint 9.339 eFt.

Az Óvodánál a várható működési bevétel 3.213 eFt, amely az étkeztetési térítési díjakból 1.781 eFt, áfa bevételekből 481 eFt áfa visszatérülésből 950 eFt és 1 eFt egyéb működési bevételekből tevődik össze.

A mindösszesen működési bevételek 254.538 eFt.

Felhalmozási bevételek összesen 3.850 eFt, mely a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS21-2022-00047 Ált. iskola energetikai fejlesztése szóló támogatás összege.

Finanszírozási bevételek összege 44.787 eFt, mely teljes mértékben maradvány igénybevételből áll.

A működési célú kiadás 259.050 eFt, az összes kiadás 85,45 %-a. Az előirányzott felhalmozási célú kiadás összege 44.125 eFt, ami a költségvetési kiadás 14,55 %-a és felújításból és beruházásból tevődik össze.

Személyi juttatások sor az önkormányzat és költségvetési szerve által foglalkoztatottak személyi juttatásként javasolt előirányzat 121.740 eFt. A költségvetés tartalmazza a folyamatban lévő, áthúzódó közfoglalkoztatás bér és járulék kiadását is.

A K jelű táblázatokban láthatók a tervezett kifizetések jogcímei.

Az önkormányzat gazdálkodási körében foglalkoztatottak személyi juttatásait tartalmazza, a tervezett előirányzat 67.173 eFt. A K jelű táblázatokban láthatók a tervezett kifizetések jogcímei.

Ecsegfalvi Óvoda intézményünk gazdálkodási körében foglalkoztatottak személyi juttatásait tartalmazza, a tervezett előirányzat 54.567 eFt.

Munkaadókat terhelő járulékok 15.243 eFt. Ez a jogcím a személyi juttatásokhoz kapcsolódik. A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.

Dologi kiadások összege 101.059 eFt, ami a működési kiadás 396,01 %-ának felel meg. Ez a jogcím nagyon sok tételből tevődik össze (pl. közüzemi díj, karbantartás, hajtó- és kenőanyag, irodaszer, tisztítószer, internet, telefon költség, bankköltség), amely az egész évi folyamatos működést szolgálja.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat csak az önkormányzatnál lett tervezve, várható kiadás 3.500 eFt.

Egyéb működési célú kiadások tervezet szintjén 17.508 eFt.

(2018-2023) II-III.részlet 7.000 eFt,

Gyomaendrőd Város Önkormányzata - kóbor állat befogása,

szúnyoggyérítés 330 eFt,

Összegezve a működési kiadásokat a tervezett előirányzat 259.050 eFt.

Az intézmény finanszírozás a halmozódás elkerülése miatt tájékoztató adat, amelynek összege 83.923 eFt.

A 2025. évi költségvetés tervezésnél a jelenlegi feladatok ellátásához 2025. évre az átlagos statisztikai létszámot 19 főben javasoljuk meghatározni. Az önkormányzat gazdálkodási körében az átlagos statisztikai létszám 11 fő, ebből egészségügyi szolgálati jogviszonyú 1 fő, közalkalmazott 7 fő és 3 fő munkatörvénykönyves alkalmazott.

A közfoglalkoztatásba bevontak átlagos statisztikai létszáma (áthúzódó) 3 fő.

Az Óvoda intézménynél az átlagos statisztikai létszám 8 fő közalkalmazott.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 28. §-ában meghatározott részletezettséggel kell biztosítani a Képviselő-testület részére a közvetett támogatások bemutatását. 2025. évre nem lesz ilyen jellegű támogatása az önkormányzatnak.