Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.2.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 08. 10- 2013. 08. 09

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 101.958 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 22.977 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését az 2. és 2/a. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az ÖR 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.


2. § (1) Az ÖR kiegészül a következő 2/A. §-al.

"2/A. § A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását az 10. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 10. mellékletként kiegészül a rendelet 11. mellékletével."


3. § (1) Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 79.254 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 21.927 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 4.143 ezer forint, dologi kiadás 34.567 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 16.865 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 1.752 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.


4. § (1) Az ÖR 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"4. § Az önkormányzat felújítási előirányzata 1.500 ezer Ft, feladatonként, célonként az 4. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép


5. § (1) Az ÖR 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"5. § Az önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 3.140 ezer forint, amely az Ivóvízminőségjavító program önerejét, valamint a Jókai utcai kert kerítés összegét tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 5. melléklet helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 


6. § Az ÖR 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.

"6. § Az Önkormányzat tartalékának összege 18.064 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt."


7. § (1) Az ÖR 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"7. § Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6. és 6/a. melléklete tartalmazza."

(2) Az ÖR 6. és 6/a. melléklete helyébe a rendelet 7. és 8. melléklete lép. 


8. § (1) Az ÖR 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 7. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


9. § (1) Az ÖR 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja és a 78. § (2) bekezdés alapján a 9. melléklet tartalmazza Hunya Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet."
(2) Az ÖR 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


10. § Az ÖR kiegészül a következő 13/A  §-al.

"13/A. § A polgármester 100.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. "

Záró rendelkezések 

11. § (1) Ez a rendelet 2013. augusztus 10. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az ÖR 11. §-a és a 7/a. melléklet. 

1. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben


Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

Előir. neve

2012. évi ei.

2013. évi terv

2013. évi módosított

1.



Hunya Község Önkormányzata







1.

1.


Költségvetési támogatások



12,864

15,663






Önk. Hiv.műk.ált tám.


8,276

8,276






Zöldter. Gazd.tám.


2,235

2,235






Közvil. Tám.


3,204

3,204






Köztemető fennt. Tám.


100

100






Közutak fennt. Tám.


100

100






Beszámítás összege (elvárt bevétel)


-6,831

-6,882






Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz


1,921

1,921






Kulturális fel. Tám.


773

773






Egyes jöv. Pótló támogatások

0

0

2,212



2.


Normatív kötött felhasználású tám.


9,058





3.


Központosított támogatás


0


242



4.


Címzett- és céltámogatások


0

0




5.


TEKI támogatás


0

0




6.


Céljellegű decentralizált támogatás


0

0




7.


Vis maior támogatás


0

0




8.


Egyéb központi támogatás


0

0

222

1.

1.


Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:



9,058

12,864

15,663

1.

2.


Önkormányzati sajátos működési bevételek











Helyi adók

20,000

18,000

18,000



1.



Iparűzési adó

16,000

14,000

14,000



4.



Magánszemélyek kommunális adója

4,000

4,000

4,000






Átengedett központi adók

19,197

4,000

4,000






SZJA helyben maradó része

3,522








SZJA jöv.kül.mérséklése

3,675





8.



Gépjármű adó

12,000

4,000

4,000



11.



Önkormányzati lakások lakbérbevétele






12.



Mezőőri járulék bevétele

0

0


1.

2.


Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen



39,197

22,000

22,000

1.

3.


Felhalmozási és tőke jellegű bevételek








1.


Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)



0

0



2.


Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése







3.


Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért.


0





4.


Koncesszióból származó bevételek


0

0

0

1.

3.


Felhalmozási és tőke jellegű bevételek



0

0

0

1.

1.-3.


Költségvetési bevételek összesen:



48,255

34,864

37,663

1.

4.


Hunya Község Önkormányzata bevételei








1.


Saját bevétel


10,571

14,225

14,225



2.


Átvett pénzeszköz működési célra.


13,656

9,600

22,977



3.


Felhalmozási célú bevétel


0

0




4.


Előző évi pénzmaradvány




27,093





Összesen


24,227

23,825

101,958

1.

5.


Kölcsönök visszatérülése összesen:



0

0

0

1.

6.


Rövid lejáratú hitelfelvét



0

0

0










1.

1.-6.


Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele



72,482

58,689

101,958


2. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

Szakf

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Megnev.

Cím neve

Alcím neve

Előir. neve

2012. évi ei.

2013. évi terv

2013. évi módosított




1.

4.

1.


Önkormányzat saját bevétel










Földhaszonbér




852

852

852





Bérleti díj




60

60

60





Közterületfoglalás




160

120

120





Intézményi ellátási díjak




6,411

6,742

6,742





Alkalmazottak térítése




246

318

318





Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel




452

260

260





Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei




500

3,927

3,927





Kamatbevétel




0

0






Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés




1,890

1,946

1,946





ÁFA bevétel-befizetendő




0

0

0





ÁFA visszatérülés működéshez











ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.





0

0





Hulladéklerakó bérleti díj bev.




0

0

0





Oktatási intézmények saját bev.




0

0

0






Saját bevétel összesen:



10,571

14,225

14,225


1.

4.

2.

Önkormányzat műk.c.pe.átvétel












Támogatásértékű műk.bevétel










Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.











Rendszeres segély átvett pénz




0

0

0





Gyermektartásdíj kieg.











Mozgáskorl.tám.











Mezőőri jár. átvett pénz




0

0

0





Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)




0

0

0





Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló




0

0

13,333





2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.





0

0





Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.





0

0





Képviselő választásra átvett pe.











Központi költségvetési szervtől




0

0

44





Mozgó könyvtár támogatása




500


0





Előző évi pm. átvét






0





TB alapoktól




9,710

9,600

9,600






Támogatásértékű műk.bevétel össz.



10,210

9,600

22,977





Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas












Liget Fürdő pénzeszközátvétel











Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele



0








Polgárvédelem tám.vállalkozóktól











Kötelezettségváll-ÖNO











Váll.tól átvett pe.











Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről



0

0







Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:



10,210

9,600

22,977


1.

4.

3.

Önkormányzat felh.c.pe.átvét












Támogatásértékű felhalmozási bevétel













Közösségi közlekedés pály.tám.

0

0

0








Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám.

0

0

0








Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás

0

0

0








Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap

0

0

0








KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 85%-100%

0

0

0








KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%

0

0

0






Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.



0

0

0






Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről












Út érdekeltségi hj.


0









Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.


0

0

0







Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű


0

0

0







Közérdekű köt.váll.










Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről



0

0

0






Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:



0

0

0












1.

5.



Kölcsönök visszatérülése













Lakáskölcsön visszafizetés


0

0

0







Elemi kár kölcsöntörlesztés


0

0

0







Belvíz kölcsön visszafizetés


0

0

0







Egyéb kölcsön visszafizetés


0

0

0







Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)


0

0

0







Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)


0

0

0







Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex)


0

0

0







Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)


0









Közköltséges temetés visszatér.


0

0

0







Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése


0

0

0







Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.


0

0

0

1.

5.



Kölcsönök visszatérülése összesen:




0

0

0












1.

6.



Rövid lejáratú hitelfelvét










1.



Működési célú








2.



Felhalmozási célú





1.

6.



Rövid lejáratú hitelfelvét összesen























Előző évi pénzmaradvány



30,500

27,078

27,093







ebből

Működési pm.

30,500

27,078

27,093








Felhalmozási pm.

0

0

0








pm.változás:





3. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez


Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2012. évi ei.

2013. évi terv

2013. évi módosított



1.



Hunya Község Önkormányzata









1.



Személyi juttatás

13,909

13,459

21,927




2.



Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3,270

3,079

4,143




3.



Dologi kiadás

36,771

31,484

34,567




4.



Pénzeszköz átadás

15,652

14,894

16,865




5.



Szoc.pol.juttatás

3,935

1,050

1,752






Hunya Község Önkormányzat


73,537

63,966

79,254



4. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban

Szakfel. szám

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Szakfel.

Cím neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2012. évi ei.

2013. évi terv

2013. évi módosított




9.




Önkormányzat









7.




Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat






360000-1




Víztermelés,- kezelés,-ellátás











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

64

31

31





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




64

31

31


381103-1




Települési hulladék











1.




Személyi juttatás

0







2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

3,716

3,145

3,145





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

500

0

0






Összesen:




4,216

3,145

3,145


522001-1




Helyi közutak üzemeltetése











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

165

165

165









Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen




165

165

165


562917-1




Munkahelyi Vendéglátás











1.




Személyi juttatás

3,113

3,217

3,310





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

641

767

787





3.




Dologi kiadás

5,366

5,695

5,695





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




9,120

9,679

9,792


611020-1




Vezetékes műsorelosztás











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

1,100

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




1,100

0

0


680001-1




Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

204

318

318





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




204

318

318


813000-1




Zöldterület kezelés-parkgondozás











1.




Személyi juttatás

1,356

714

714





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

350

185

185





3.




Dologi kiadás

467

220

220





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




2,173

1,119

1,119


841112-1




Önkormányzati jogalkotás-képviselők











1.




Személyi juttatás

0

3,253

3,103





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

554

554





3.




Dologi kiadás

0

77

77





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen




0

3,884

3,734


841126-1




Igazgatási tevékenység











1.




Személyi juttatás

3,086

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

444

0

0





3.




Dologi kiadás

7,382

0

0





4.




Pénze. átad., egyéb tám

14,584

0

0






Összesen:




25,496

0

0


841402-1




Közvilágítás











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

3,556

3,556

3,556





4.




Pénze. átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




3,556

3,556

3,556


841403-1




Községgazdálkodás











1.




Személyi juttatás

114

100

100





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

31

27

27





3.




Dologi kiadás

851

5,482

5,482





4.




Pénze. átad., egyéb tám.

0

14,284

16,223






Összesen:




996

19,893

21,832


842541-1




Ár- és belvízvédelem











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

1,385

432

432





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




1,385

432

432


851011-1




Óvodai nevelés











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

89

102

102





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




89

102

102


852021-1




Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése











1.




Személyi juttatás

250

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

68

0

0





3.




Dologi kiadás

4,223

2,540

2,540





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

458

0

0






Összesen:




4,999

2,540

2,540


862101-1




Háziorvosi alapellátás ellátás











1.




Személyi juttatás

5,282

5,438

5,534





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

1,426

1,468

1,481





3.




Dologi kiadás

2,079

2,479

2,479





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




8,787

9,385

9,494


862301-1




Fogorvosi alapellátás ellátás











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

1,665

1,565

1,565





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




1,665

1,565

1,565


869041-1




Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

467

867

867





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

400

400






Összesen:




467

1,267

1,267


869042-1




Ifjúság,-egészségügyi gondozás











1.




Személyi juttatás

8

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

2

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




10

0

0


881011-1




Idősek nappali ellátása











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

784

838

838





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




784

838

838


882111-1




Aktív korúak ellátása











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0





5.




Társ.szoc.pol.jutt.


0

156






Összesen:




0

0

156


882112-1




Időskorúak járadéka











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0





5.




Társ.szoc.pol.jutt.


0

24






Összesen:




0

0

24


882113-1




Normatív lakásfenntartási támogatás











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0





5.




Társ.szoc.pol.jutt.


0

115






Összesen:




0

0

115


882115-1




Ápolási díj alanyi jogon











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0





5.




Társ.szoc.pol.jutt.



159






Összesen:




0

0

159


882118-1




Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

32





5.




Társ.szoc.pol.jutt.

0

0

6






Összesen:




0

0

38


882122-1




Átmeneti segély











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0





5.




Társ.szoc.pol.jutt.



950






Összesen:




0

0

950


882123-1




Temetési segély











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0





5.




Társ.szoc.pol.jutt.



100






Összesen:




0

0

100


882124-1




Temetési segély











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0





5.




Társ.szoc.pol.jutt.



242






Összesen:




0

0

242


890301-1




Civil szervezetek működési támogatása











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

110

210

210






Összesen:




110

210

210


890441-1




Rövid időtartamú közfoglalkoztatás











1.




Személyi juttatás

485

510

510





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

65

69

69





3.




Dologi kiadás

0

0

0





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




550

579

579


890442-1




Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás











1.




Személyi juttatás

215

227

8,656





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

9

9

1,040





3.




Dologi kiadás

0

0

2,803





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




224

236

12,499


910123-1




Könyvtári szolgáltatások











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

1,404

2,177

2,177





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




1,404

2,177

2,177


910502-1




Közművelődési intézmények működtetése











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

1,126

880

1,160





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.


0

0






Összesen:




1,126

880

1,160


931102-1




Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

487

724

724





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




487

724

724


960302-1




Köztemető fenntartása és működtetése











1.




Személyi juttatás

0

0

0





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

0





3.




Dologi kiadás

191

191

191





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0






Összesen:




191

191

191




7.




Önkormányzat összesen









1.




Személyi juttatás

13,909

13,459

21,927





2.




Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3,270

3,079

4,143





3.




Dologi kiadás

36,771

31,484

34,567





4.




Pénzeszköz átad., egyéb tám.

15,652

14,894

16,865





5.




Társ.szoc.pol.jutt.



1,752




7.




Önkormányzat összesen


69,602

62,916

79,254



5. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez


Hunya Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben

Adatok E Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2012. évi ei.

2013. évi terv

2013. évi módosított

1.


6.


Hunya Község Önkormányzata










Alkotmány utca felújítása

10,160








Óvoda épületének felújítása

2,540








Útfelújítás


1,500

1,500





Hunya Község Önkormányzata


12,700

1,500

1,500

Felújítási kiadás mindösszesen:






12,700

1,500

1,500


6. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez


Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben


 Adatok E Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2012. évi ei.

2013. évi terv

2013. évi módosított
























Felh.c.pesz.átad.ÁK









Ivóvízminőség njavító programhoz önerő


1,910

1,910






Start munkaprogram kert









kerítés készítése



1,230






Beruházás célú pénzeszközátadás

3,527








Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

3,527

1,910

3,140



















Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:






3,527

1,910

3,140


7. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez


Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2011.évi tény

2012. évi eredeti előirányzat

2013. évi terv

2013. évi módösított

Költségvetési bevétel összesen

99,724

72,482

58,689

74,865

Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen

34,186

30,500

27,078

27,093

Rövid lejáratú hitelfelvétel

0

0

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

0

Bevétel mindösszesen

133,910

102,982

85,767

101,958











Működési kiadás összesen

87,456

73,537

63,966

79,254

Felújítás összesen

11,843

12,700

1,500

1,500

Fejlesztés összesen

4,291

3,527

1,910

3,140

Tartalék

0

13,218

18,391

18,064

Egyéb finanszírozás kiadásai

1,178

0

0

0

Kiadás mindösszesen

104,768

102,982

85,767

101,958


8. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez


MÉRLEG

Adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK





KIADÁSOK









Önkorm.ktgvetési támogatás




15,663

Személyi juttatás

21,927


Települési önkorm.műk.tám.


10,119





Egyes jöv.pótló tám.kieg.


2,387


Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó

4,143


Könyvtári felad.tám.


773





Hozzájár.a pénzb.szoc.ell.


1,921





Egyéb műk.célú közp.tám.


221





Központosított múk..


242









Dologi kiadás

34,567

Önkorm.sajátos műk.bev.




22,000








Ellátottak juttatásai

1,752









Helyi adók


18,000


Peszk.átadás,egyéb tám.

16,865


Átengedett közp.adók


4,000





Egyéb sajátos folyó bev.


0


Működéssel kapcs.tartalék

18,064








Saját bevételek




14,225










Átvett peszk.működési célra




22,977










Pénzmaradvány műk.célra




27,093
























Működési bevétel összesen




101,958

Működési kiadás összesen

97,318








Önkorm.ktgvetési tám.








Normatív állami hj.








Lakáshoz jut.és fennt.f.


0










Önkorm.sajátos felh.bev.




0




Helyi adók








Ép.és teleka.20%-a


0





Magánsz.komm.adója


0










Felh.és tőke jellegű bevétel




0

Felújítási kiadás

1,500








Átvett peszk.felhalmozási célra




0

Fejlesztési kiadás

0








Pénzmaradvány felh.célra




0

Felh.c.peszk.átadás

3,140








Egyéb fin.bevétel




0

Kölcsönök nyújtása

0








Kölcsönök visszatérülése




0

Hosszú lej.hitelek törl.

0













Felhalmozással kapcs.tartalék

0








Felhalmozási bevétel összesen




0

Felhalmozási kiadás összesen

4,640








Bevétel összesen




101,958

Kiadás összesen

101,958


9. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez


Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül

Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2013.évi terv

2013.évi módosított

I. Működési célú bevételek




1.

Normatív állami támogatások

12,864

15,663

2.

Központosított támogatás

0

0

3.

SZJA

0

0

4.

Gépjárműadó

4,000

4,000

5.

Termőföld bérbeadása

0

0

6.

Önkorm. Sajátos bevétele

0

0

7.

Mezőőri járulék

0

0

8.

Helyi adók

18,000

18,000

9.

Önkormányzat saját működési bevétel

14,225

14,225

10.

Működési célú pénzeszköz átvétel

9,600

22,977

11.

Működési célú pénzmaradvány

27,078

27,093

Működési célú bevételek összesen:


85,767

101,958

II. Működési célú kiadások




1.

Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása

0

0

2.

Önkormányzat működési kiadása

63,966

79,254

3.

Működéssel kapcsolatos tartalékok

18,391

18,064

4.

Kötelező céltartalék

0

0

Működési célú kiadások összesen:


82,357

97,318

IV. Felhalmozási célú bevételek




1.

Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%

0

0

2.

Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a

0

0

3.

Magánszemélyek kommunális adója 100 %

0

0

4.

Építményadó és telekadó 20%-a

0

0

6.

Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei

0

0

7.

Kölcsönök visszatérülése

0

0

8.

Önkormányzat felhalm. célú bevétele

0

0

9.

Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel)

0

0

10.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:


0

0

V. Felhalmozási célú kiadások




1.

Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai

0

0

2.

Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai

0

0

3.

Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai

1,500

1,500

4.

Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai

0

0

5.

Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás

1,910

3,140

6.

Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai

0

0

7.

Felhalmozással kapcsolatos tartalékok

0

0

8.

Hosszú lejáratú hitel visszafiz.



9.

Kötvény törlesztése

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:


3,410

4,640


10. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez


Felhasználási ütemterv


Ssz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


















Bevételek















1

Intézményi működési bevételek

14,205

1,185

1,185

1,185

1,185

1,185

1,185

1,185

1,145

1,190

1,205

1,185

1,185

14,205

2

Önkormányzat sajátos működési bevétele

22,000

3

120

10,200

150

37

113

447

1,230

8,756

175

150

619

22,000

3

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel















4

Önkormányzat költségvetési támogatása

15,663

1,305

1,305

1,305

1,305

1,305

1,305

1,305

1,305

1,305

1,305

1,308

1,305

15,663

5

Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek

22,977

800

800

800

2,285

2,285

2,285

2,292

2,286

2,286

2,286

2,286

2,286

22,977

6

Pénzmaradvány igénybevétele

27,093

27,093












27,093

7

Igazgatási szolgáltatási díj

20

2

2



2

5

2

3



1

3

20

8

Összesen

101,958

30,388

3,412

13,490

4,925

4,814

4,893

5,231

5,969

13,537

4,971

4,930

5,398

101,958

9

Finianszírozási műveletek















9

Összes bevétel (1-8)

101,958

30,388

3,412

13,490

4,925

4,814

4,893

5,231

5,969

13,537

4,971

4,930

5,398

101,958


















Kiadások















10

Személyi juttatás

21,927

1,117

1,122

1,122

2,052

2,055

2,092

2,092

2,055

2,055

2,055

2,055

2,055

21,927

11

Munkaadókat terhelő járulékok

4,143

252

257

257

373

376

381

382

373

373

373

373

373

4,143

12

Dologi és egyéb folyó kiadások

34,567

3,179

2,585

2,409

2,022

1,787

1,636

2,430

3,874

3,547

3,053

3,049

4,996

34,567

13

Működési célú pénzeszközátadás

16,865

1,405

1,405

1,405

1,405

1,405

1,405

1,410

1,405

1,405

1,405

1,405

1,405

16,865

14

Önkormányzat által folyósított ellátások

1,752

66

66

66

66

66

66

66

159

309

67

67

688

1,752

15

Egyéb működési célú kiadás















16

Összesen

79,254

6,019

5,435

5,259

5,918

5,689

5,580

6,380

7,866

7,689

6,953

6,949

9,517

79,254

17

Felújítás

1,500

0

0

0

0

0

0

0

1,500

0

0

0

0

1,500

18

Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Egyéb felhalmozási kiadások

3,140

0

0

0

0

0

3,140

0

0

0

0

0

0

3,140

20

Felhalmozási kiadás (17+18+19)

4,640

0

0

0

0

0

3,140

0

1,500

0

0

0

0

4,640

21

Tartalékok felhasználása

18,064

0

0

0

0

0

41

0

4,805

3,305

3,305

3,305

3,303

18,064

22

Kiadások (16+20+21)

101,958

6,019

5,435

5,259

5,918

5,689

8,761

6,380

14,171

10,994

10,258

10,254

12,820

101,958

23

Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés)















24

Összes kiadás (22+23)

101,958

6,019

5,435

5,259

5,918

5,689

8,761

6,380

14,171

10,994

10,258

10,254

12,820

101,958


11. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez


Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban

megnevezés

állami támogatás

pénzmaradvány

saját bevétel

átvett pe.

Bevételek össz.

2013.műk.kiad

Műk.hiány"-", többl."+"

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása








Települési Önk.műk.ált.tám








Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás

8,362




8,362

0

8,362

-építéshatóság





0


0

-közterületfelügyelők





0


0

-igazgatás -Hunya





0


0

-igazgatás -Csárdaszállás





0


0

Önk.hivatal műk.összesen

8,362

0

0

0

8,362

0

8,362









Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.








Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.

2,235




2,235

1119

1,116

















Közvilágítás fenntartásának támog.

3,204




3,204

3556

-352

















Köztemető fenntartás

100


40


140

191

-51

















Közutak fenntartásának támogatása

100




100

165

-65









Beszámítás összege

-6,882




-6,882


-6,882

Településüzemeltetés összesen

-1,243

0

40

0

-1,203

5,031

-6,234

























Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

3,000




3,000



-polgármester tiszteletdíja





0

3734

-3,734

-mezőőri feladatok





0


0

-víz-szennyvíz





0

31

-31

-települési hulladékkezelés





0

2749

-2,749

-állati hulla ártalm.





0

396

-396

-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat


27,093

3426


30,519

21832

8,687

-buszközl.tám





0


0

-nem lakóing.bérbeadása



912


912

0

912

-lakóingatlan bérbeadása





0

318

-318

-Bérkiegészítés

221




221

221

0

-ár-és belvízvédelem





0

432

-432

-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás





0


0

-sportlétesítmények működtetése





0

724

-724

-orvosi ügyelet





0


0

-háziorvosi ellátás



172

8500

8,672

9494

-822

-fogorvosi alapellátás




1100

1,100

1565

-465

-védőnői ellátás





0

1267

-1,267

-óvodai nevelés





0

102

-102

-szociális étkztetés

242


8875


9,117

9679

-562

-gyermekotthoni ell.





0


0

-közcélú pályázat 2013.




13333

13,333

12498

835

-Idősek nappali ellátása



800


800

838

-38

-belső ellenőr





0


0

Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:

3,463

27093

14185

22933

67,674

65880

1,794

Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.







0

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

2,387




2387



rendszeres szoc segély

335




335

46

289

lakásfenntartási támog.

741




741

115

626

adósságcsökkentési támogatás





0


0

előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a





0


0

foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának

1127




1,127

110

1,017

2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a

25




25

25

0

2012. dec.havi ápolási díj 75%-a

159




159

159

0

óvodáztatási támogatás 100%-a





0


0

Egyes jöv.pótló tám. Összesen

2,387


0


2,387

455

1,932









Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1,921




1,921

1921

0

az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg.





0


0

az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez

1,050




1,050

1050

0

közfoglalkoztatás önrészéhez

871




871

209

662

állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához

0




0

0

0

Hozzájár.a szoc.ell.összesen:

1,921


0

0

1,921

1259

662









Egyes jöv.pótló tám.összesen:

4,308

0

0

0

4,308

1,714

2,594









Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
















Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás




44

44

38

6

Szociális ellátás összesen:

4,308



44

4,352

1,752

2,600









Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása








Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása








Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

773




773


773

- Könyvtár





0

2177

-2,177

- KKSZT - Műv.ház, népház





0

914

-914

Kötelező feladat - közművelődés összesen

773

0

0

0

773

3091

-2,318









Önként vállalt feladatok








-képviselők tiszteletdíja







0

-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények





0

750

-750

-Civil szervetek támogatása





0

210

-210

-Iskolai tanulók szállítása





0

2540

-2,540

önként vállalt feladatok összesen

0

0

0

0

0

3500

-3,500









Önkormányzati egyéb saját bevételek



4000


4000



Helyi adó bevételek



18000


18000



Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál



22,000

0

22,000


22,000

összesen:

15,663

27,093

36,225

22,977

101,958

79,254

22,704