Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 12. 01Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 12. 01
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.
2. §[1] Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 110.703 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 31.137 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését a 2 és 2/a melléklet tartalmazza.
2/A. §[2] A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását az 10. melléklet tartalmazza.
3. §[3] Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 89.549 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 28.104 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 5.251 ezer forint, dologi kiadás 35.502 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 18.940 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 1.752 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza.
4. §[4] Az önkormányzat felújítási előirányzata 2.451 ezer forint, feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza.
5. §[5] Az önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 3.140 ezer forint, amely az Ivóvízminőségjavító program önerejét, valamint a Jókai utcai kert kerítés összegét tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.
6. §[6] Az Önkormányzat tartalékának összege 18.064 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt.
7. §[7] Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6. és 6/a. melléklete tartalmazza.
8. §[8] A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 7. melléklet tartalmazza.
9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bek. c) pontjában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 11. melléklet mutatja be.
10. § (1) Hunya Község Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.
11. §[9]
12. §[10] Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja és a 78. § (2) bekezdés alapján a 9. melléklet tartalmazza Hunya Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
13. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
13/A. §[11] A polgármester 100.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.
1. Záró rendelkezések
14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[12]
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Hunya Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési támogatások | 12 864 | 16 248 | |||
Önk. Hiv.műk.ált tám. | 8 276 | 8 276 | |||
Zöldter. Gazd.tám. | 2 235 | 2 235 | |||
Közvil. Tám. | 3 204 | 3 204 | |||
Köztemető fennt. Tám. | 100 | 100 | |||
Közutak fennt. Tám. | 100 | 100 | |||
Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -6 831 | -6 882 | |||
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz | 1 921 | 1 921 | |||
Kulturális fel. Tám. | 773 | 773 | |||
Egyes jöv. Pótló támogatások | 0 | 0 | 2 891 | ||
Normatív kötött felhasználású tám. | 9 058 | ||||
Központosított támogatás | 0 | 242 | |||
Egyéb különféle működési támogatások | 0 | 0 | |||
Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 302 | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 9 058 | 12 864 | 16 248 | ||
Önkormányzati sajátos működési bevételek | |||||
Helyi adók | 20 000 | 18 000 | 18 000 | ||
Iparűzési adó | 16 000 | 14 000 | 14 000 | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
Adópótlék, adóbírság, egyéb | 20 | 20 | |||
Átengedett központi adók | 19 197 | 4 000 | 4 000 | ||
SZJA helyben maradó része | 3 522 | ||||
SZJA jöv.kül.mérséklése | 3 675 | ||||
Gépjármű adó | 12 000 | 4 000 | 4 000 | ||
Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 20 | |||
Egyéb közhatalmi bevétel | |||||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele | |||||
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 39 197 | 22 020 | 22 020 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) | 0 | 0 | |||
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | |||||
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. | 0 | ||||
Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 48 255 | 34 884 | 38 268 | ||
Hunya Község Önkormányzata bevételei | |||||
Saját bevétel | 10 571 | 14 205 | 14 205 | ||
Átvett pénzeszköz működési célra. | 13 656 | 9 600 | 31 137 | ||
Felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 27 093 | ||||
Összesen | 24 227 | 23 825 | 110 703 | ||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | 0 | ||
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele | 72 482 | 58 689 | 110 703 | ||
2/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[13]
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
Megnev. | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Önkormányzat saját bevétel | ||||||
Földhaszonbér | 852 | 852 | 852 | |||
Bérleti díj | 60 | 60 | 60 | |||
Közterületfoglalás, mázsálási díj | 160 | 120 | 120 | |||
Intézményi ellátási díjak | 6 411 | 6 742 | 6 742 | |||
Alkalmazottak térítése | 246 | 318 | 318 | |||
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 452 | 240 | 240 | |||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 500 | 3 927 | 3 927 | |||
Kamatbevétel | 0 | 0 | ||||
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 1 890 | 1 946 | 1 946 | |||
Saját bevétel összesen: | 10 571 | 14 205 | 14 205 | |||
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel | ||||||
Támogatásértékű műk.bevétel | ||||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló | 0 | 0 | 19 850 | |||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. | 0 | 0 | ||||
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. | 0 | 0 | ||||
Képviselő választásra átvett pe. | ||||||
Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 215 | |||
Mozgó könyvtár támogatása | 500 | 0 | ||||
Előző évi pm. átvét | 0 | |||||
TB alapoktól | 9 710 | 9 600 | 11 072 | |||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. | 10 210 | 9 600 | 31 137 | |||
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas | ||||||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: | 10 210 | 9 600 | 31 137 | |||
Önkormányzat felh.c.pe.átvét | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. | 0 | 0 | 0 | |||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | ||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
Kölcsönök visszatérülése | ||||||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelfelvét | ||||||
Működési célú | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen | 0 | 0 | 0 | |||
Előző évi pénzmaradvány | 30 500 | 27 078 | 27 093 | |||
ebből | Működési pm. | 30 500 | 27 078 | 27 093 | ||
Felhalmozási pm. | 0 | 0 | 15 | |||
pm.változás: | ||||||
3. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[14]
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított | |
Személyi juttatás | 13 909 | 13 459 | 28 104 | ||
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 270 | 3 079 | 5 251 | ||
Dologi kiadás | 36 771 | 31 484 | 35 502 | ||
Pénzeszköz átadás | 15 652 | 14 894 | 18 940 | ||
Szoc.pol.juttatás | 3 935 | 1 050 | 1 752 | ||
Hunya Község Önkormányzat | 73 537 | 63 966 | 89 549 | ||
3/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[15]
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Szakfel. szám | Előir. szám | Szakfel. | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított | |
Önkormányzat | |||||||||
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | |||||||||
360000-1 | Víztermelés,- kezelés,-ellátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 64 | 31 | 31 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 64 | 31 | 31 | ||||||
381103-1 | Települési hulladék | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 3 716 | 3 145 | 3 145 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 500 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 4 216 | 3 145 | 3 145 | ||||||
522110-1 | Helyi közutak üzemeltetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 165 | 165 | 165 | |||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 1 500 | ||||||
Összesen | 165 | 165 | 1 665 | ||||||
562917-1 | Munkahelyi Vendéglátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 3 113 | 3 217 | 3 345 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 641 | 767 | 793 | |||||
3. | Dologi kiadás | 5 366 | 5 695 | 5 695 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 9 120 | 9 679 | 9 833 | ||||||
611020-1 | Vezetékes műsorelosztás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 100 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 1 100 | 0 | 0 | ||||||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 204 | 318 | 318 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 204 | 318 | 318 | ||||||
680002-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 204 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 204 | 0 | 0 | ||||||
813000-1 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 1 356 | 714 | 714 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 350 | 185 | 185 | |||||
3. | Dologi kiadás | 467 | 220 | 220 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 2 173 | 1 119 | 1 119 | ||||||
841112-1 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 3 253 | 3 103 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 554 | 554 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 77 | 77 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen | 0 | 3 884 | 3 734 | ||||||
841126-1 | Igazgatási tevékenység | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 3 086 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 444 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 7 382 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám | 14 584 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 25 496 | 0 | 0 | ||||||
841402-1 | Közvilágítás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 3 556 | 3 556 | 3 556 | |||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 3 556 | 3 556 | 3 556 | ||||||
841403-1 | Községgazdálkodás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 114 | 100 | 198 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 31 | 27 | 27 | |||||
3. | Dologi kiadás | 851 | 5 482 | 5 482 | |||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 14 284 | 16 830 | |||||
Összesen: | 996 | 19 893 | 22 537 | ||||||
842541-1 | Ár- és belvízvédelem | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 385 | 432 | 432 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 1 385 | 432 | 432 | ||||||
851011-1 | Óvodai nevelés | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 89 | 102 | 102 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 89 | 102 | 102 | ||||||
852021-1 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 250 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 68 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 4 223 | 2 540 | 2 540 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 458 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 4 999 | 2 540 | 2 540 | ||||||
862101-1 | Háziorvosi alapellátás ellátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 5 282 | 5 438 | 6 728 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 426 | 1 468 | 1 798 | |||||
3. | Dologi kiadás | 2 079 | 2 479 | 2 479 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 8 787 | 9 385 | 11 005 | ||||||
862301-1 | Fogorvosi alapellátás ellátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 665 | 1 565 | 1 565 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 1 665 | 1 565 | 1 565 | ||||||
869041-1 | Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 467 | 867 | 867 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 400 | 400 | |||||
Összesen: | 467 | 1 267 | 1 267 | ||||||
869042-1 | Ifjúság,-egészségügyi gondozás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 8 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 10 | 0 | 0 | ||||||
881011-1 | Idősek nappali ellátása | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 784 | 838 | 838 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 784 | 838 | 838 | ||||||
882111-1 | Aktív korúak ellátása | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 156 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 156 | ||||||
882112-1 | Időskorúak járadéka | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 24 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 24 | ||||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 115 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 115 | ||||||
882115-1 | Ápolási díj alanyi jogon | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 159 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 159 | ||||||
882118-1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 0 | 6 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 6 | ||||||
882122-1 | Átmeneti segély | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 950 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 950 | ||||||
882123-1 | Temetési segély | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 100 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 100 | ||||||
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 242 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 242 | ||||||
882202-1 | Közgyógyellátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||||
890301-1 | Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 110 | 210 | 210 | |||||
Összesen: | 110 | 210 | 210 | ||||||
890441-1 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 485 | 510 | 510 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 65 | 69 | 69 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 550 | 579 | 579 | ||||||
890442-1 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 215 | 227 | 13 506 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 9 | 9 | 1 825 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 3 588 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 224 | 236 | 18 919 | ||||||
910123-1 | Könyvtári szolgáltatások | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 404 | 2 177 | 2 177 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 1 404 | 2 177 | 2 177 | ||||||
910502-1 | Közművelődési intézmények működtetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 126 | 880 | 1 310 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 1 126 | 880 | 1 310 | ||||||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 487 | 724 | 724 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 487 | 724 | 724 | ||||||
960302-1 | Köztemető fenntartása és működtetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 191 | 191 | 191 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 191 | 191 | 191 | ||||||
Önkormányzat összesen | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 13 909 | 13 459 | 28 104 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 270 | 3 079 | 5 251 | |||||
3. | Dologi kiadás | 36 771 | 31 484 | 35 502 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 15 652 | 14 894 | 18 940 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 1 752 | |||||||
Önkormányzat összesen | 69 602 | 62 916 | 89 549 | ||||||
4. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[16]
Hunya Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok E. Ft-ban
Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Hunya Község Önkormányzata | |||||
Alkotmány utca felújítása | 10 160 | ||||
Óvoda épületének felújítása | 2 540 | ||||
Útfelújítás | 1 500 | 2 451 | |||
Hunya Község Önkormányzata | 12 700 | 1 500 | 2 451 | ||
Felújítási kiadás | 12 700 | 1 500 | 2 451 | ||
5. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[17]
Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Felh.c.pesz.átad.ÁK | ||||||||
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő | 1,910 | 1,910 | ||||||
Start munkaprogram kert | ||||||||
kerítés készítése | 1,230 | |||||||
Beruházás célú pénzeszközátadás | 3,527 | |||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. | 3,527 | 1,910 | 3,140 | |||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 3,527 | 1,910 | 3,140 |
6. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[18]
Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
Megnevezés | 2011.évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2013. évi terv | 2013. évi módösított |
Költségvetési bevétel összesen | 99 724 | 72 482 | 58 689 | 83 610 |
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 34 186 | 30 500 | 27 078 | 27 093 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen | 133 910 | 102 982 | 85 767 | 110 703 |
Működési kiadás összesen | 87 456 | 73 537 | 63 966 | 89 549 |
Felújítás összesen | 11 843 | 12 700 | 1 500 | 2 451 |
Fejlesztés összesen | 4 291 | 3 527 | 1 910 | 3 140 |
Tartalék | 0 | 13 218 | 18 391 | 15 563 |
Egyéb finanszírozás kiadásai | 1 178 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen | 104 768 | 102 982 | 85 767 | 110 703 |
6/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[19]
MÉRLEG
Adatok E Ft-ban
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
Önkorm.ktgvetési támogatás | 16 248 | Személyi juttatás | 28 104 | ||
Települési önkorm.műk.tám. | 8 276 | ||||
Egyes jöv.pótló tám.kieg. | 2 891 | Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó | 5 251 | ||
Könyvtári felad.tám. | 773 | ||||
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell. | 1 921 | ||||
Egyéb műk.célú közp.tám. | 302 | ||||
Központosított támogatás | 242 | ||||
Zöldterület gazd.tám. | 2 235 | Dologi kiadás | 35 502 | ||
Közvilágítás támogatása | 3 204 | ||||
Köztemető, közutak fennt. | 200 | ||||
Önkorm.sajátos műk.bev. | 22 020 | ||||
Ellátottak juttatásai | 1 752 | ||||
Helyi adók | 18 000 | Peszk.átadás,egyéb tám. | 18 940 | ||
Átengedett közp.adók | 4 000 | ||||
Egyéb sajátos folyó bev. | Működéssel kapcs.tartalék | 15 563 | |||
Saját bevételek | 14 205 | ||||
Átvett peszk.működési célra | 31 137 | ||||
Pénzmaradvány műk.célra | 27 093 | ||||
Működési bevétel összesen | 110 703 | Működési kiadás összesen | 105 112 | ||
Önkorm.ktgvetési tám. | |||||
Normatív állami hj. | |||||
Felh.és tőke jellegű bevétel | 0 | Felújítási kiadás | 2 451 | ||
Átvett peszk.felhalmozási célra | 0 | Fejlesztési kiadás | 3 140 | ||
Felhalmozási bevétel összesen | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 5 591 | ||
Bevétel összesen | 110 703 | Kiadás összesen | 110 703 | ||
Adatok E Ft-ban
7. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[20]
Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
Források megosztása szempontjából
Adatok E Ft-ban
Megnevezés | 2013.évi terv | 2013.évi módosított | |
I. Működési célú bevételek | |||
1. | Normatív állami támogatások | 12 864 | 16 248 |
2. | Központosított támogatás | 0 | 0 |
3. | Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 20 |
4. | Gépjárműadó | 4 000 | 4 000 |
5. | Termőföld bérbeadása | 0 | 0 |
6. | Önkorm. Sajátos bevétele | 0 | 0 |
7. | Mezőőri járulék | 0 | 0 |
8. | Helyi adók, pótlékok, bírságok | 18 000 | 18 000 |
9. | Önkormányzat saját működési bevétel | 14 205 | 14 205 |
10. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 9 600 | 31 137 |
11. | Működési célú pénzmaradvány | 27 078 | 27 093 |
Működési célú bevételek összesen: | 85 767 | 110 703 | |
II. Működési célú kiadások | |||
1. | Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása | 0 | 0 |
2. | Önkormányzat működési kiadása | 63 966 | 89 549 |
3. | Működéssel kapcsolatos tartalékok | 18 391 | 15 563 |
4. | Kötelező céltartalék | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen: | 82 357 | 105 112 | |
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | 3 410 | 5 591 | |
IV. Felhalmozási célú bevételek | |||
10. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | 0 | |
V. Felhalmozási célú kiadások | |||
1. | Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai | 0 | 0 |
2. | Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai | 0 | 1 230 |
3. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai | 1 500 | 2 451 |
4. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai | 0 | 0 |
5. | Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás | 1 910 | 1 910 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 3 410 | 5 591 | |
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | -3 410 | -5 591 | |
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: | 0 | 0 | |
7/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[21]
9. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[22]
Felhasználási ütemterv
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 14 205 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 145 | 1 190 | 1 205 | 1 185 | 1 185 | 14 205 |
2 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 22 000 | 3 | 120 | 10 200 | 150 | 37 | 113 | 447 | 1 230 | 8 756 | 175 | 150 | 619 | 22 000 |
3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | ||||||||||||||
4 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 16 248 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 16 248 |
5 | Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek | 31 137 | 800 | 800 | 800 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 3 647 | 3 647 | 3 647 | 3 647 | 3 647 | 3 647 | 31 137 |
6 | Pénzmaradvány igénybevétele | 27 093 | 27 093 | 27 093 | |||||||||||
7 | Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||||
8 | Összesen | 110 703 | 30 437 | 3 461 | 13 539 | 4 974 | 4 863 | 4 942 | 6 635 | 7 379 | 14 947 | 6 381 | 6 337 | 6 808 | 110 703 |
9 | Finianszírozási műveletek | ||||||||||||||
9 | Összes bevétel (1-8) | 110 703 | 30 437 | 3 461 | 13 539 | 4 974 | 4 863 | 4 942 | 6 635 | 7 379 | 14 947 | 6 381 | 6 337 | 6 808 | 110 703 |
Kiadások | |||||||||||||||
10 | Személyi juttatás | 28 104 | 1 117 | 1 122 | 1 122 | 2 052 | 2 055 | 2 055 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 097 | 3 096 | 28 104 |
11 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 250 | 252 | 257 | 257 | 373 | 376 | 373 | 560 | 560 | 562 | 560 | 560 | 560 | 5 250 |
12 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 35 503 | 3 179 | 2 585 | 2 409 | 2 022 | 1 772 | 2 587 | 2 430 | 3 874 | 3 547 | 3 053 | 3 049 | 4 996 | 35 503 |
13 | Működési célú pénzeszközátadás | 18 940 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 2 940 | 1 390 | 1 390 | 2 097 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 18 940 |
14 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 1 752 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 401 | 67 | 67 | 67 | 688 | 1 752 |
15 | Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||||
16 | Összesen | 89 549 | 6 004 | 5 420 | 5 244 | 5 903 | 5 659 | 8 021 | 7 543 | 9 322 | 9 370 | 8 168 | 8 164 | 10 731 | 89 549 |
17 | Felújítás | 2 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 451 |
18 | Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 | 0 | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 140 |
20 | Felhalmozási kiadás (17+18+19) | 5 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 | 0 | 3 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 591 |
21 | Tartalékok felhasználása | 15 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 2 028 | 3 305 | 3 305 | 3 305 | 3 303 | 15 563 |
22 | Kiadások (16+20+21) | 110 703 | 6 004 | 5 420 | 5 244 | 5 903 | 5 659 | 10 248 | 7 543 | 15 031 | 12 675 | 11 473 | 11 469 | 14 034 | 110 703 |
23 | Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés) | ||||||||||||||
24 | Összes kiadás (22+23) | 110 703 | 6 004 | 5 420 | 5 244 | 5 903 | 5 659 | 10 248 | 7 543 | 15 031 | 12 675 | 11 473 | 11 469 | 14 034 | 110 703 |
10. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez[23]
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása
Adatok E Ft-ban
megnevezés | állami támogatás | pénzmaradvány | saját bevétel | átvett pe. | Bevételek össz. | 2013.műk.kiad | Műk.hiány"-", többl."+" |
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | |||||||
Települési Önk.műk.ált.tám | |||||||
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás | 8 362 | 8 362 | 0 | 8 362 | |||
-építéshatóság | 0 | 0 | |||||
-közterületfelügyelők | 0 | 0 | |||||
-igazgatás -Hunya | 0 | 0 | |||||
-igazgatás -Csárdaszállás | 0 | 0 | |||||
Önk.hivatal műk.összesen | 8 362 | 0 | 0 | 0 | 8 362 | 0 | 8 362 |
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. | |||||||
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. | 2 235 | 2 235 | 1 119 | 1 116 | |||
Közvilágítás fenntartásának támog. | 3 204 | 3 204 | 3 204 | 0 | |||
Köztemető fenntartás | 100 | 40 | 140 | 140 | 0 | ||
Közutak fenntartásának támogatása | 100 | 100 | 1 665 | 1 565 | |||
Beszámítás összege | -6 882 | -6 882 | -6 882 | ||||
Településüzemeltetés összesen | -1 243 | 0 | 40 | 0 | -1 203 | 6 128 | -4 201 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
-polgármester tiszteletdíja | 0 | 3 103 | -3 103 | ||||
-mezőőri feladatok | 0 | 0 | |||||
-víz-szennyvíz | 0 | 31 | -31 | ||||
-települési hulladékkezelés | 0 | 2 661 | -2 661 | ||||
-állati hulla ártalm. | 0 | 396 | -396 | ||||
-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat | 27 093 | 3426 | 30 519 | 21 651 | 8 868 | ||
-buszközl.tám | 0 | 0 | |||||
-nem lakóing.bérbeadása | 912 | 912 | 912 | ||||
-lakóingatlan bérbeadása | 0 | 318 | -318 | ||||
-Bérkiegészítés | 302 | 302 | 302 | 0 | |||
-nyári gyermekétkeztetés | 242 | 242 | 242 | 0 | |||
-egyéb különgéle működési támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||
-ár-és belvízvédelem | 0 | 432 | -432 | ||||
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás | 0 | 0 | |||||
-sportlétesítmények működtetése | 0 | 724 | -724 | ||||
-orvosi ügyelet | 0 | 0 | |||||
[1] Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
[2] Beiktatta: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
[3] Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
[4] Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
[5] Módosította: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
[6] Módosította: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
[7] Módosította: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
[8] Módosította: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
[9] Hatályon kívül helyezte: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. augusztus 10-től.
[10] Módosította: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
[11] Beiktatta: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
[12] Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
[13] Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
[14] Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
[15] Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
[16] Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
[17] Módosította: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
[18] Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2013. december 1-től.
[19] Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2013. december 1-től.
[20] Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2013. december 1-től.
[21] Hatályon kívül helyezte: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. augusztus 10-től.
[22] Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2013. december 1-től.
[23] Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2013. december 1-től.