Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 08- 2014. 07. 17

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

2014-03-08-tól 2014-07-17-ig

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 90.923 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 90.923 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 54.764 ezer forint,

b) a finanszírozási bevételek előirányzata 36.059 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 86.323 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 23.052 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 4.895 ezer forint,

c) dologi kiadás 42.266 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.450 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 530 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 8.630 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.500 ezer forint

a 4. melléklet szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 4.600 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,

b) beruházási kiadás 900 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 3.700 ezer forint

(3) Fejlesztési kiadások a 7. melléklet szerint feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2014. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2014-2017. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat kiadásai készpénzben, a következő esetekben teljesíthető:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) a kis összegű beszerzések,

c) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,

d) lakossági túlfizetések visszafizetése,

e) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2013. terv	2014. terv
1	Intézményi működési bevétel	14 205	13 398
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	9 600	9 800
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4	Közhatalmi bevételek	22 020	24 420
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	12 864	7 146
6	Működési bevétel összesen	58 689	54 764
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	27 078	36 159
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	85 767	90 923
15	Személyi juttatás	13 459	23 052
16	Munkaadókat terhelő járulék	3 079	4 895
17	Dologi kiadás	31 484	42 266
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	14 584	5 450
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	310	530
20	Működési célú tartalék	18 391	8 630
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050	1 500
22	Működési kiadás összesen	82 357	86 323
23	Felújítás	1 500	0
24	Beruházás	0	900
25	Egyéb felhalmozási kiadás	1 910	3 700
26	Felhalmozási kiadás összesen	3 410	4 600
27	Finanszírozási kiadások	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	85 767	90 923

2. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2013. terv	2014. terv
1	Intézményi működési bevétel	14 205	13 398
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	9 600	9 800
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4	Közhatalmi bevételek	22 020	24 420
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	12 864	7 146
6	Működési bevétel összesen	58 689	*54 764*
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	27 078	36 159
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	85 767	90 923

3. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2013. terv	2014. terv
1	Bérleti díj	912	1 092
2	Intézményi ellátási díjak	6 742	6 741
3	Alkalmazottak térítése	318	319
4	ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás	3 927	2 295
5	ÁFA befizetések	1 946	2 371
6	Mázsálási díj	100	200
7	Helypénz	120	240
8	Sírhely értékesítése	40	40
9	Jogosítvány újítás	100	100
3	Saját bevétel összesen:	14 205	13 398
4	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		0
5	Rendszeres segély átvett pénz	0	0
6	Mezőőri jár. átvett pénz	0	0
7	Közcélú munkavégzők támogatása	0	0
8	Egyéb átvett pénzeszköz	0	0
9	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
10	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	9600	9800
11	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
12	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
13	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
14	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	9600	9800
15	Közhatalmi bevételek
16	Igazgatási szolgáltatási díj	20	20
17	Iparűzési adó	14 000	16 000
18	Építményadó	0	0
19	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 500
20	Pótlékok, bírságok bevétele	0	0
21	Gépjármű adó	4 000	3 900
22	Különféle bírságok	0	0
23	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
24	Mezőőri járulék bevétele	0	0
25	Közhatalmi bevételek összesen	22 020	24 420
26	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
27	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8 277	0
28	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	5 639	8 060
29	-Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 235	2 239
30	-Közvilágítás támogatása	3 204	3 710
31	-Köztemető fenntartás támogatása	100	100
32	-Közutak fenntartásának támogatása	100	2 011
33	Beszámítás összege	-6 831	-6 642
34	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000
35	Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása	0	25
36	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
37	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	1 921	1 856
38	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
39	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	773	765
40	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	85	82
41	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
42	Egyéb központi támogatás	0	0
43	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	12 864	7 146
44	Működési bevétel összesen	58 689	54 764
45	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
46	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
47	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
48	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
49	Koncesszióból származó bevételek	0	0
50	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	0
51	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
52	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
53	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	0
54	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0
55	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
56	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0
57	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
58	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
59	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
61	Felhalmozási bevételek összesen	0	0

4. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2013. terv	2014. terv
1	Személyi juttatás	13 459	23 052
2	Munkaadókat terhelő járulék	3 079	4 895
3	Dologi kiadás	31 484	42 266
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	14 584	5 450
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	310	530
6	Működési célú tartalék	18 391	8 630
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050	1 500
8	Működési kiadás összesen	82 357	*86 323*
9	Felújítás	1 500	0
10	Beruházás	0	900
11	Egyéb felhalmozási kiadás	1 910	3 700
12	Felhalmozási kiadás összesen	3 410	4 600
13	Finanszírozási kiadások	0	0
14	Tárgyévi kiadás összesen	85 767	90 923

5. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2013. terv	2014. terv
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	3 145	3 230
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	110
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	3 145	3 340
10	063020	Víztermelés-, kezelés ellátás
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	31	2 764
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	136
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	31	2 900
19	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	165	4 888
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	165	4 888
28	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
29		Személyi juttatás	714	736
30		Munkaadókat terhelő járulék	185	202
31		Dologi kiadás	220	482
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	1 119	1 420
37	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
38		Személyi juttatás	3 253	4 000
39		Munkaadókat terhelő járulék	554	908
40		Dologi kiadás	77	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	3 884	4 908
46	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
47		Személyi juttatás	0	8 662
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	1 169
49		Dologi kiadás	0	0
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	0	9 831
55	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	0	0
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	0	0
64	064010	Közvilágítás
65		Személyi juttatás	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
67		Dologi kiadás	3 556	3 810
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	3 556	3 810
73	066020	Községgazdálkodás
74		Személyi juttatás	100	961
75		Munkaadókat terhelő járulék	27	260
76		Dologi kiadás	5 482	5 707
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	14 184	4 284
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100	270
79		Működési célú tartalék	18 391	8 630
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	38 284	20 112
82	011130	Finanszírozási műveletek
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0
91	107051	Étkeztetés
92		Személyi juttatás	3 217	3 255
93		Munkaadókat terhelő járulék	767	885
94		Dologi kiadás	5 695	5 970
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	9 679	10 110
100	013350	Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	318	533
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	318	533
109	091110	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	102	102
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	102	102
118	092120	Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	2 540	2 540
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126		Működési kiadás összesen	2 540	2 540
127	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	950	1 100
135		Működési kiadás összesen	950	1 100
136	103010	Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	100	300
144		Működési kiadás összesen	100	300
145	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	100
153		Működési kiadás összesen	0	100
154	047410	Ár- és belvízvédelem
155		Személyi juttatás	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	432	305
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	432	305
163	072111	Háziorvosi alapellátás
164		Személyi juttatás	5 438	5 438
165		Munkaadókat terhelő járulék	1 468	1 471
166		Dologi kiadás	2 479	2 451
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	9 385	9 360
172	072311	Fogorvosi alapellátás
173		Személyi juttatás	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175		Dologi kiadás	1 565	1 795
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	1 565	1 795
181	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	867	1 053
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	400	400
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 267	1 453
190	102030	Idősek nappali ellátása
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	838	738
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	520
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	838	1 258
199	084031	Civil szervezetek működési támogatása
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	210	260
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	210	260
208		Közfoglalkoztatás
209		Személyi juttatás	737	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	78	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	815	0
217	082044	Könyvtári szolgáltatások
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	2 177	2 080
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	2 177	2 080
226	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	880	1 900
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	880	1 900
235	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	191	1 067
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	191	1 067
244	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247		Dologi kiadás	724	851
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252		Működési kiadás összesen	724	851
253		Összesen:
254		Személyi juttatás	13 459	23 052
255		Munkaadókat terhelő járulék	3 079	4 895
256		Dologi kiadás	31 484	42 266
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	14 584	5 450
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	310	530
259		Működési célú tartalék	18 391	8 630
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050	1 500
261		Működési kiadás összesen	82 357	86 323

6. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének 2014. évi költségvetése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2013. terv	2014. terv
1	Bevételek
2	Közös hivatal működésének támogatása	8 277	7 649
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
4	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0
6	Rendszeres szociális segély	0	0
7	Óvodáztatási támogatás	0	0
8	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről	5 108	3 409
9	Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről	0	0
10	Bevételek összesen	13 385	11 058
11	Kiadások
12	Személyi juttatás	6 167	5 958
13	Munkaadókat terhelő járulék	1 686	1 600
14	Dologi kiadás	5 082	3 300
15	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	450	200
19	Működési kiadás összesen	13 385	11 058

7. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban

	A		B
	megnevezés	2013. évi terv	2014. évi terv
1	Felújítások

18	Útfelújítás	1 500	0
19	Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen	1 500	0
20
21	Beruházások
45	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	1910	3 700
	Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése		500
	3 db gáztűzhely beszerzése		300
	1 db Hűtőgép beszerzése		100
46	Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen	1910	4 600
47
48	Egyéb felhalmozási kiadások
50	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
53			0
54
55	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
56	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
59
60	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
61	Első lakáshoz jutók kölcsöne		0
64
65	Felhalmozási célú céltartalék		0
91
92	Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	0	0
93
94	Finanszírozási kiadások
95		0	0
96	Finanszírozási kiadások összesen	0	0

8. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2014. évi műk. Kiad.	műk hiány "-" többlet "+"
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				0		0
Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás				0		0
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen					0	0
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	0			0	1420	-1420
Közvilágítás	1734			1734	3810	-2076
Köztemető	100	40		140	1067	-927
Közutak. Fenntartása	2012			2012	4888	-2876
Beszámítás összege				0		0
Településüzemeltetés összesen	3846	40		3886	11185	-7299
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	1500			1500		1500
polgármester tiszteletdíja				0	4908	-4908
mezőőri feladtaok		0	0	0	0	0
települési hulladék kezelés	25			25	3340	-3315
Város és község gazdálkodás	82	2679		2761	11482	-8721
Önkormányzati vagyon működtetése		1092		1092	533	559
Óvoda	0			0	102	-102
Iskola				0	2540	-2540
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás				0	9831	-9831
Víztermelés-,kezelés, ellátás	0			0	2900	-2900
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0			0	305	-305
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	1607	3771	0	5378	35941	-30563
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.	928			928		928
önkorm. Hatáskörű segélyezés				0	1500	-1500
hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen				0		0
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	928			928	1500	-572
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
Könyvtári szolgáltatás	765			765	2080	-1315
Közművelődés-hagyományo közösségi értékek gondozása	0			0	1900	-1900
Kötelező feladat közművelődés összesen	765			765	3980	-3215
Kötelező feladatok összesen	7146	3811	0	10957	52606	-41649
Önként vállalt feladatok				0		0
képviselők tiszteletdíja	0			0	0	0
Civil szervezetek támogatása	0			0	260	-260
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0			0	851	-851
Étkeztetés	0	8875		8875	10110	-1235
Fogorvosi alapellátás	0		1300	1300	1795	-495
Háziorvosi alapellátás	0	172	8500	8672	9360	-688
Idősek nappali ellátása	0	560		560	1258	-698
Család- és nővédelem	0	0	0	0	1453	-1453
Önként vállalt feladatok összesen		9607	9800	19407	25087	-5680
Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
Közhatalmi bevételek		24400		24400		24400
Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a				0		0
Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál		24400		24400	77693	-53293
Összesen	7146	37818	9800	54764		54764
Működési célú tartalék					8630	-8630
Finanszírozási bevétel		36159		36159
Működési bevétel és kiadás összesen	7146	73977	9800	90923	86323	4600

9. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1	Intézményi működési bevételek	13 398	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	510	350	350	1 405	1 405	1 405	948	13 398
2	Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről	9 800	817	817	817	817	817	817	816	817	817	817	817	814	9 800
3	Műk célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	24 420	150	150	10 460	150	150	150	150	150	12 460	150	150	150	24 420
5	Önkorm. Műk. Költségvetési tám.	7 146	595	595	596	596	595	595	596	596	595	595	596	596	7 146
6	Műk. Bevétel összesen	54 764	2 967	2 967	13 278	2 968	2 967	2 072	1 912	1 913	15 277	2 967	2 968	2 508	54 764
7	Felh. Bev. Tárgyi e. ért.	0
8	Felh. Célú tám.	0		0											0
9	Felh. C. átvett pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önk. Felh. Önk. Tám.	0
11	Felh. Bev. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Fin bev. Műk.	36 159	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 016	36 159
13	Fin bev. Felm.	0
14	Összes bevétel (1-8)	90 923	5 980	5 980	16 291	5 981	5 980	5 085	4 925	4 926	18 290	5 980	5 981	5 524	90 923
15	Kiadások
16	Személyi juttatás	23 052	3 365	3 365	3 365	3 365	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	23 052
17	Munkaadókat terhelő járulékok	4 895	603	603	603	603	313	310	310	310	310	310	310	310	4 895
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 266	3 759	3 359	3 259	4 178	2 959	2 859	2 859	2 641	3 059	3 259	6 617	3 458	42 266
19	Működési célú tám. Ért. Kiadás	5 450	454	454	454	454	456	454	454	454	454	454	454	454	5 450
20	Műk célú pe. Átad. Államh kívülre.	530	0	0	0	60	30	260	30	30	30	30	30	30	530
21	Műk. Célú tart.	8 630								8 630				0	8 630
22	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 500	0	0	50	50	50	50	50	50	100	50	50	1 000	1 500
23	Összesen	86 323	8 181	7 781	7 731	8 710	5 007	5 132	4 902	13 314	5 152	5 302	8 660	6 451	86 323
24	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Beruházás	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
26	Egyéb felhalmozási kiadások	3 700	0	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	3 700
27	Felhalmozási kiadás (17+18+19)	4 600	0	0	0	900	3 700	0	0	0	0	0	0	0	4 600
28	Finianszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Összes kiadás (22+23)	90 923	8 181	7 781	7 731	9 610	8 707	5 132	4 902	13 314	5 152	5 302	8 660	6 451	90 923

10. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015. 2016. 2017. évi tervezett alakulása

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2016. terv	2017. terv
1	Intézményi működési bevétel	13 398	13 780	14193	14619
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	9 800	10 094	10397	10709
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	24 420	25 153	25908	26685
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 146	7 146	7146	7146
6	Működési bevétel összesen	54 764	56 173	57 644	59 159
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	36 159	12 123	9872	5612
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	90 923	68 296	67 516	64 771
15	Személyi juttatás	23 052	23 743	24455	25189
16	Munkaadókat terhelő járulék	4 895	4 986	5136	5290
17	Dologi kiadás	42 266	23 070	27404	24858
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 450	5 613	5781	5954
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	530	530	530	530
20	Működési célú tartalék	8 630	1 500	1210	850
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500	1500	1500
22	Működési kiadás összesen	86 323	60 942	66 016	64 171
23	Felújítás	0
24	Beruházás	900	500	1500	600
25	Egyéb felhalmozási kiadás	3 700	6 854
26	Felhalmozási kiadás összesen	4 600	7 354	1500	600
27	Finanszírozási kiadások	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	90 923	68 296	67 516	64 771

11. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

	Feladat megnevezése	2014. évi nyitó
		létszám (fő)
	Önkormányzati jogalkotás éd ált. iog tev.
	Tiszteletdíjas polgármester	1
	Háziorvosi alapellátás
	Háziorvos	1
	Ápoló	1
	Konyha
	Élelmezésvezető	1
	Szakács	1
	Zöldterület kezelés
	Takarító	0,5
	Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás	30
	Összesen	35,5

12. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évet követő kötelezettség vállalása

Adatok E Ft-ban

A	B	C
	Kötele-zettség váll.össz.	2015. évre
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.09 saját erő szükséglete	3 700	6 854
Forrásai
Támogatás (EU Önerő Alapból)	0	0
Saját erő	3 700	6 854

13. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
	Helyi adóból származó bevétel	24400
	Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel	0
	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
	Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev.	0
	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	0
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
	Összes saját bevétel	24400

	Összes saját bevétel 50%-a	12200