Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 11. 25- 2015. 02. 26

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

2014-11-25-tól 2015-02-26-ig

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 124.973 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 124.973 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 78.831 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek előirányzata 9.983 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek 36.159 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §^[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 108.480 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 36.130 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7. 041 ezer forint,

c) dologi kiadás 44.564 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.563 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. 382 ezer forint,

f) működési célú céltartalék 8.551 ezer forint

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.500 ezer forint,

h) Elvonások és befizetések 1.749 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. §^[4] (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 16.493 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,

b) beruházási kiadás 2.810 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás 3.700 ezer forint.

(3) Fejlesztési kiadások a 7. melléklet szerint feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2014. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2014-2017. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat kiadásai készpénzben, a következő esetekben teljesíthető:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) a kis összegű beszerzések,

c) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,

d) lakossági túlfizetések visszafizetése,

e) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[5]

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.II.mód.

1	Intézményi működési bevétel	14 205	13 398	14 512
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	9 600	9 800	1 836
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül.	0	0	26 355
4	Közhatalmi bevételek	22 020	24 420	24 619
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	12 864	7 146	11 509
6	Működési bevétel összesen	58 689	54 764	78 831
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	9 983
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	9 983
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	27 078	36 159	36 159
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	85 767	90 923	124 973
15	Személyi juttatás	13 459	23 052	36 130
16	Munkaadókat terhelő járulék	3 079	4 895	7 041
17	Dologi kiadás	31 484	42 266	44 564
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 584	5 340	6 563
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	310	640	2 382
20	Működési célú tartalék	18 391	8 630	8 551
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050	1 500	1 500
22	Elvonások és befizetések	0	0	1 749
23	Működési kiadás összesen	82 357	86 323	108 480
24	Felújítás	1 500	0	9 983
25	Beruházás	0	900	2 810
26	Egyéb felhalmozási kiadás	1 910	3 700	3 700
27	Felhalmozási kiadás összesen	3 410	4 600	16 493
28	Finanszírozási kiadások	0	0	0
29	Tárgyévi kiadás összesen	85 767	90 923	124 973

2. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[6]

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.II.mód.

1	Intézményi működési bevétel	14 205	13 398	14 512
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	9 600	9 800	1 836
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről.	0	0	26 355
4	Közhatalmi bevételek	22 020	24 420	24 619
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	12 864	7 146	11 509
6	Működési bevétel összesen	58 689	54 764	78 831
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	9 983
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	9 983
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	27 078	36 159	36 159
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	85 767	90 923	124 973

3. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[7]

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

	A		B		C		D
Sor-szám	Megnevezés		2013. terv		2014. terv		2014.II.módo-sítás
1	Bérleti díj		912		1 092		1 092
2	Intézményi ellátási díjak		6 742		6 741		6 741
3	Alkalmazottak térítése		318		319		319
4	ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás		3 927		2 295		2 295
5	ÁFA befizetések		1 946		2 371		2 371
6	Mázsálási díj		100		200		200
7	Helypénz		120		240		240
8	Sírhely értékesítése		40		40		40
9	Jogosítvány újítás		100		100		100
10	Kamatbevételek		0		0		430
11	Egyéb működési bevételek		0		0		684
12	Saját bevétel összesen:		14 205		13 398		14 512
13		Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről				0		0
14		Rendszeres segély átvett pénz		0		0		0
15		Mezőőri jár. átvett pénz		0		0		0
16		Közcélú munkavégzők támogatása		0		0		0
17		Egyéb átvett pénzeszköz		0		0		0
18		Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		0		0		0
19		Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen		9600		9800		1 836
20		Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		0		0		0
21		Magánszemélytől átvett pénzeszköz		0		0		0
22		Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése		0		0		0
23		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül		0		0		26 355
24		Közhatalmi bevételek
25		Igazgatási szolgáltatási díj		20		20		20
26		Iparűzési adó		14 000		16 000		16 000
26		Építményadó		0		0		0
19		Magánszemélyek kommunális adója		4 000		4 500		4 500
20		Pótlékok, bírságok bevétele		0		0		199
21		Gépjármű adó		4 000		3 900		3 900
22		Különféle bírságok		0		0		0
23		Önkormányzati lakások lakbérbevétele		0		0		0
24		Mezőőri járulék bevétele		0		0		0
25		Közhatalmi bevételek összesen		22 020		24 420		24 619
26		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
27		Önkormányzati hivatal működésének támogatása		8 277		0		0
28		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása		5 639		8 060		8 060
29		-Zöldterület gazdálkodás támogatása		2 235		2 239		2 239
30		-Közvilágítás támogatása		3 204		3 710		3 710
31		-Köztemető fenntartás támogatása		100		100		100
32		-Közutak fenntartásának támogatása		100		2 011		2 011
33		Beszámítás összege		-6 831		-6 642		-6 642
34		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 000		3 000		3 000
35		Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása		0		25		25
36		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		0		0		1 063
37		Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz		1 921		1 856		1 856
38		Falugondnoki szolgáltatás		0		0		0
39		Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár		773		765		765
40		Központosított működési célú támogatás-lakott külterület		85		82		1 932
41		Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás		0		0		0
		Önkormányzatok kiegészítő támogatása		0		0		1 450
42		Egyéb központi támogatás		0		0		0
43		Önkormányzat működési költségvetésének támogatása		12 864		7 146		11 509
44		Működési bevétel összesen		58 689		54 764		78 831
45		Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		0		0		0
46		Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		0		0		0
47		Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése		0		0		0
48		Pénzügyi befektetések bevételei		0		0		0
49		Koncesszióból származó bevételek		0		0		0
50		Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen		0		0		0
51		Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről		0		0		0
52		Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele		0		0		0
53		Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen		0		0		0
54		Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről		0		0		0
55		Lakáskölcsön visszafizetés		0		0		0
56		Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről		0		0		0
57		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
58		Központosított felhalmozási célú támogatás		0		0		0
59		Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás		0		0		0
60		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.		0		0		9 983
61		Felhalmozási bevételek összesen		0		0		9 983

4. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[8]

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.II. módosítás

1	Személyi juttatás	13 459	23 052	36 130
2	Munkaadókat terhelő járulék	3 079	4 895	7 041
3	Dologi kiadás	31 484	42 266	44 564
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	14 584	5 340	6 563
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	310	640	2 382
6	Működési célú tartalék	18 391	8 630	8 551
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050	1 500	1 500
8	Elvonások és befizetések	0	0	1 749
9	Működési kiadás összesen	82 357	86 323	108 480
10	Felújítás	1 500	0	9 983
11	Beruházás	0	900	2 810
12	Egyéb felhalmozási kiadás	1 910	3 700	3 700
13	Felhalmozási kiadás összesen	3 410	4 600	16 493
14	Finanszírozási kiadások	0	0	0
15	Tárgyévi kiadás összesen	85 767	90 923	124 973

5. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[9]

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A		B		C		D		E
Sor-szám	Kormányzati funkció száma		Kormányzati funkció megnevezése		2013. terv		2014. terv		2014.II.mó-dosítás

1	051030		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2			Személyi juttatás		0		0		0
3			Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
4			Dologi kiadás		3 145		3 230		3 230
5			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		110		0
6			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		110
7			Működési célú tartalék		0		0		0
8			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
9			Működési kiadás összesen		3 145		3 340		3 340
10	063020		Víztermelés-, kezelés ellátás
11			Személyi juttatás		0		0		0
12			Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
13			Dologi kiadás		31		2 764		3 774
14			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		136		136
15			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		1 667
16			Egyéb elvonások és befizetések kiadásai		0		0		1 749
17			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
18			Működési kiadás összesen		31		2 900		7 326
19	045160		Közutak üzemeltetése, fenntartása
20			Személyi juttatás		0		0		0
21			Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
22			Dologi kiadás		165		4 888		4 888
23			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
24			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
25			Működési célú tartalék		0		0		0
26			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
27			Működési kiadás összesen		165		4 888		4 888
28	066010		Zöldterület kezelés (parkgondozás
29			Személyi juttatás		714		736		799
30			Munkaadókat terhelő járulék		185		202		219
31			Dologi kiadás		220		482		482
32			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
33			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
34			Működési célú tartalék		0		0		0
35			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
36			Működési kiadás összesen		1 119		1 420		1 500
37	011130		Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
38			Személyi juttatás		3 253		4 000		4 000
39			Munkaadókat terhelő járulék		554		908		908
40			Dologi kiadás		77		0		0
41			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
42			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
43			Működési célú tartalék		0		0		0
44			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
45			Működési kiadás összesen		3 884		4 908		4 908
46		041232		Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
47				Személyi juttatás		0		8 662		12 991
48				Munkaadókat terhelő járulék		0		1 169		1 756
49				Dologi kiadás		0		0		89
50				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
51				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
52				Működési célú tartalék		0		0		0
53				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
54				Működési kiadás összesen		0		9 831		14 836
55		041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram
56				Személyi juttatás		0		0		0
57				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
58				Dologi kiadás		0		0		0
59				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
60				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
61				Működési célú tartalék		0		0		0
62				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
63				Működési kiadás összesen		0		0		0
64		064010		Közvilágítás
65				Személyi juttatás		0		0		0
66				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
67				Dologi kiadás		3 556		3 810		3 810
68				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
69				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
70				Működési célú tartalék		0		0		0
71				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
72				Működési kiadás összesen		3 556		3 810		3 810
73		066020		Községgazdálkodás
74				Személyi juttatás		100		961		961
75				Munkaadókat terhelő járulék		27		260		260
76				Dologi kiadás		5 482		5 707		5 783
77				Működési célú támogatásértékű kiadás		14 184		4 284		5 385
78				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		100		270		345
79				Működési célú tartalék		18 391		8 630		8 551
80				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
81				Működési kiadás összesen		38 284		20 112		21 285
82		011130		Finanszírozási műveletek
83				Személyi juttatás		0		0		0
84				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
85				Dologi kiadás		0		0		0
86				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
87				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
88				Működési célú tartalék		0		0		0
89				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
90				Működési kiadás összesen		0		0		0
91		107051		Étkeztetés
92				Személyi juttatás		3 217		3 255		3 426
93				Munkaadókat terhelő járulék		767		885		931
94				Dologi kiadás		5 695		5 970		5 970
95				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
96				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
97				Működési célú tartalék		0		0		0
98				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
99				Működési kiadás összesen		9 679		10 110		10 327
100		013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
101				Személyi juttatás		0		0		0
102				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
103				Dologi kiadás		318		533		533
104				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
105				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
106				Működési célú tartalék		0		0		0
107				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
108				Működési kiadás összesen		318		533		533
109		091110		Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
110				Személyi juttatás		0		0		0
111				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
112				Dologi kiadás		102		102		102
113				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
114				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
115				Működési célú tartalék		0		0		0
116				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
117				Működési kiadás összesen		102		102		102
118		092120		Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
119				Személyi juttatás		0		0		0
120				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
121				Dologi kiadás		2 540		2 540		2 540
122				Működési célú támogatásértékű kiadás		0
123				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
124				Működési célú tartalék		0		0		0
125				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
126				Működési kiadás összesen		2 540		2 540		2 540
127		107060		Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
128				Személyi juttatás		0		0		0
129				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
130				Dologi kiadás		0		0		0
131				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
132				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
133				Működési célú tartalék		0		0		0
134				Ellátottak pénzbeli juttatása		950		1 100		1 100
135				Működési kiadás összesen		950		1 100		1 100
136		103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
137				Személyi juttatás		0		0		0
138				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
139				Dologi kiadás		0		0		0
140				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
141				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
142				Működési célú tartalék		0		0		0
143				Ellátottak pénzbeli juttatása		100		300		300
144				Működési kiadás összesen		100		300		300
145		101150		Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
146				Személyi juttatás		0		0		0
147				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
148				Dologi kiadás		0		0		0
149				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
150				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
151				Működési célú tartalék		0		0		0
152				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		100		100
153				Működési kiadás összesen		0		100		100
154		047410		Ár- és belvízvédelem
155				Személyi juttatás		0		0		0
156				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
157				Dologi kiadás		432		305		305
158				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
159				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
160				Működési célú tartalék		0		0		0
161				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
162				Működési kiadás összesen		432		305		305
163		072111		Háziorvosi alapellátás
164				Személyi juttatás		5 438		5 438		8 428
165				Munkaadókat terhelő járulék		1 468		1 471		2 160
166				Dologi kiadás		2 479		2 451		2 427
167				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
168				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
169				Működési célú tartalék		0		0		0
170				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
171				Működési kiadás összesen		9 385		9 360		13 015
172		072311		Fogorvosi alapellátás
173				Személyi juttatás		0		0		0
174				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
175				Dologi kiadás		1 565		1 795		1 795
176				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
177				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
178				Működési célú tartalék		0		0		0
179				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
180				Működési kiadás összesen		1 565		1 795		1 795
181		074031		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
182				Személyi juttatás		0		0		0
183				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
184				Dologi kiadás		867		1 053		1 053
185				Működési célú támogatásértékű kiadás		400		400		400
186				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
187				Működési célú tartalék		0		0		0
188				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
189				Működési kiadás összesen		1 267		1 453		1 453
190		102030		Idősek nappali ellátása
191				Személyi juttatás		0		0		0
192				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
193				Dologi kiadás		838		738		738
194				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		520		520
195				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
196				Működési célú tartalék		0		0		0
197				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
198				Működési kiadás összesen		838		1 258		1 258
199		084031		Civil szervezetek működési támogatása
200				Személyi juttatás		0		0		0
201				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
202				Dologi kiadás		0		0		0
203				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
204				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		210		260		260
205				Működési célú tartalék		0		0		0
206				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
207				Működési kiadás összesen		210		260		260
208		041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
209				Személyi juttatás		737		0		5 526
210				Munkaadókat terhelő járulék		78		0		806
211				Dologi kiadás		0		0		1 147
212				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		122
213				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
214				Működési célú tartalék		0		0		0
215				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
216				Működési kiadás összesen		815		0		7 601
217		082044		Könyvtári szolgáltatások
218				Személyi juttatás		0		0		0
219				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
220				Dologi kiadás		2 177		2 080		2 080
221				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
222				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
223				Működési célú tartalék		0		0		0
224				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
225				Működési kiadás összesen		2 177		2 080		2 080
226		082092		Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
227				Személyi juttatás		0		0		0
228				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
229				Dologi kiadás		880		1 900		1 900
230				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
231				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
232				Működési célú tartalék		0		0		0
233				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
234				Működési kiadás összesen		880		1 900		1 900
235		013320		Köztemető fenntartás és működtetés
236				Személyi juttatás		0		0		0
237				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
238				Dologi kiadás		191		1 067		1 067
239				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
240				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
241				Működési célú tartalék		0		0		0
242				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
243				Működési kiadás összesen		191		1 067		1 067
244		081030		Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
245				Személyi juttatás		0		0		0
246				Munkaadókat terhelő járulék		0		0		0
247				Dologi kiadás		724		851		851
248				Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0		0
249				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0		0
250				Működési célú tartalék		0		0		0
251				Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0
252				Működési kiadás összesen		724		851		851
253				Összesen:
254				Személyi juttatás		13 459		23 052		36 130
255				Munkaadókat terhelő járulék		3 079		4 895		7 041
256				Dologi kiadás		31 484		42 266		44 564
257				Működési célú támogatásértékű kiadás		14 584		5 450		6 563
258				Elvonások , különféle befizetések		0		0		1 749
258				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		310		530		2 382
259				Működési célú tartalék		18 391		8 630		8 551
260				Ellátottak pénzbeli juttatása		1 050		1 500		1 500
261				Működési kiadás összesen		82 357		86 323		108 480

6. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[10]

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének 2014. évi költségvetése

Adatok E Ft-ban

		Adatok E Ft-ban
	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.II.módo-sítás
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.II.módo-sítás
1	Bevételek
2	Közös hivatal működésének támogatása	8 277	7 649	7 649
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
4	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	505
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	352
6	Rendszeres szociális segély	0	0	206
7	Óvodáztatási támogatás	0	0	0
8	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről	5 108	3 409	3 409
9	Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről	0	0	0
10	Bevételek összesen	13 385	11 058	12 121
11	Kiadások
12	Személyi juttatás	6 167	5 958	5 958
13	Munkaadókat terhelő járulék	1 686	1 600	1 600
14	Dologi kiadás	5 082	3 300	3 300
15	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	450	200	1 263
19	Működési kiadás összesen	13 385	11 058	12 121

7. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[11]

Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi terv	2014. évi terv	2014. évi II. módosítás

1	Felújítások
2	Útfelújítás	1 500		9 983
2	Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen	1 500		9 983
3	Beruházások
4	Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése		500	500
5	3 db gáztűzhely beszerzése		300	300
6	1 db Hűtőgép beszerzése		100	100
7	Windows 7 beszerzése			60
8	Fóliasátor építése			130
	Mikrószórófejes öntözőrendszer bővítése			100
	Kerti kiülő Idősek Klubjánál.			264
	Óvodához mérleghinta beszerzése			70
	Játszótérhez Fitnesz eszközök beszerzése			1 000
	HUSQARNA Fűkasza			170
9	Kisértékű eszközök a mezőgazdasági programhoz			116
10	Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen	0	900	2 810
11	Egyéb felhalmozási kiadások
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
13	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	1910	3700	3 700
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
15	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0		0
16	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
17	Első lakáshoz jutók kölcsöne			0
18	Felhalmozási célú céltartalék			0
19	Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	0	4 600	16 493
20	Finanszírozási kiadások		0	0
21	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0

8. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[12]

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2014. évi műk. Kiad.	műk hiány "-" többlet "+"
Sorszám	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2014. évi műk. Kiad.	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				0		0
2	Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
3	Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás				0		0
4	Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen					0	0
5	Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	81			81	1 500	-1 419
7	Közvilágítás	1 734			1 734	3 810	-2 076
8	Köztemető	100	40		140	1 067	-927
9	Közutak. Fenntartása	2 012			2 012	4 888	-2 876
10	Beszámítás összege				0		0
11	Településüzemeltetés összesen	3 927	40		3 967	11 265	-7 298
12	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	1 500			1500		1 500
13	polgármester tiszteletdíja				0	4 908	-4 908
14	mezőőri feladatok		0	0	0	0	0
15	települési hulladékkezelés	25			25	3 340	-3 315
16	Város és község gazdálkodás	265	3 833		4 098	11 558	-7 460
17	Önkormányzati vagyon működtetése		1 092		1 092	533	559
18	Óvoda	0			0	102	-102
19	Iskola				0	2 540	-2 540
20	Start közmunka - téli közfoglalkoztatás			5 042	5 042	14 836	-9 794
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			7 976	7 976	7 601	375
22	Víztermelés-,kezelés, ellátás	2 677		1 749	4 426	7 326	-2 900
23	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0			0	305	-305
24	Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	4 467	4 925	14 767	24 159	64 314	--40 155
25	Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.	928			928		928
26	önkorm. Hatáskörű segélyezés				0	1 500	-1 500
27	hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen	1 063		38	1 101	1 101	0
28	Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	1 991		38	2 029	2 601	-572
29	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
30	Könyvtári szolgáltatás	765			765	2 080	-1 315
31	Közművelődés-hagyományok közösségi értékek gondozása	0			0	1 900	-1 900
32	Kötelező feladat közművelődés összesen	765			765	3 980	-3 215
33	Kötelező feladatok összesen	11 150	4 925	14 805	30 843	70 895	-40 052
34	Önként vállalt feladatok				0		0
35	képviselők tiszteletdíja	0			0	0	0
36	Civil szervezetek támogatása	0			0	335	-335
37	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0			0	851	-851
38	Étkeztetés	216	8 875		9 091	10 327	-1 236
39	Fogorvosi alapellátás	0		1 300	1 300	1 795	-495
40	Háziorvosi alapellátás	143	152	12 086	12 381	13 015	-634
41	Idősek nappali ellátása	0	560		560	1 258	-698
42	Család- és nővédelem	0	0	0	0	1 453	-1 453
43	Önként vállalt feladatok összesen	359	9 587	13 386	23 332	29 034	-5 702
44	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
45	Közhatalmi bevételek		24 619		24 619		24 619
46	Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a				0		0
47	Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál		24 619		24 619	99 929	-75 310
48	Összesen	11 509	39 131	28 191	78 831		78 831
49	Működési célú tartalék					8 551	- 8 551
50	Finanszírozási bevétel		36 159		36 159		36 159
51	Működési bevétel és kiadás összesen	11 509	75 290	28 191	114 990	108 480	6 510

9. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1	Intézményi működési bevételek	13 398	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	510	350	350	1 405	1 405	1 405	948	13 398
2	Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről	9 800	817	817	817	817	817	817	816	817	817	817	817	814	9 800
3	Műk célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	24 420	150	150	10 460	150	150	150	150	150	12 460	150	150	150	24 420
5	Önkorm. Műk. Költségvetési tám.	7 146	595	595	596	596	595	595	596	596	595	595	596	596	7 146
6	Műk. Bevétel összesen	54 764	2 967	2 967	13 278	2 968	2 967	2 072	1 912	1 913	15 277	2 967	2 968	2 508	54 764
7	Felh. Bev. Tárgyi e. ért.	0
8	Felh. Célú tám.	0		0											0
9	Felh. C. átvett pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önk. Felh. Önk. Tám.	0
11	Felh. Bev. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Fin bev. Műk.	36 159	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 016	36 159
13	Fin bev. Felm.	0
14	Összes bevétel (1-8)	90 923	5 980	5 980	16 291	5 981	5 980	5 085	4 925	4 926	18 290	5 980	5 981	5 524	90 923
15	Kiadások
16	Személyi juttatás	23 052	3 365	3 365	3 365	3 365	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	23 052
17	Munkaadókat terhelő járulékok	4 895	603	603	603	603	313	310	310	310	310	310	310	310	4 895
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 266	3 759	3 359	3 259	4 178	2 959	2 859	2 859	2 641	3 059	3 259	6 617	3 458	42 266
19	Működési célú tám. Ért. Kiadás	5 450	454	454	454	454	456	454	454	454	454	454	454	454	5 450
20	Műk célú pe. Átad. Államh kívülre.	530	0	0	0	60	30	260	30	30	30	30	30	30	530
21	Műk. Célú tart.	8 630								8 630				0	8 630
22	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 500	0	0	50	50	50	50	50	50	100	50	50	1 000	1 500
23	Összesen	86 323	8 181	7 781	7 731	8 710	5 007	5 132	4 902	13 314	5 152	5 302	8 660	6 451	86 323
24	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Beruházás	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
26	Egyéb felhalmozási kiadások	3 700	0	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	3 700
27	Felhalmozási kiadás (17+18+19)	4 600	0	0	0	900	3 700	0	0	0	0	0	0	0	4 600
28	Finianszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Összes kiadás (22+23)	90 923	8 181	7 781	7 731	9 610	8 707	5 132	4 902	13 314	5 152	5 302	8 660	6 451	90 923

10. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015. 2016. 2017. évi tervezett alakulása

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2016. terv	2017. terv
1	Intézményi működési bevétel	13 398	13 780	14193	14619
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	9 800	10 094	10397	10709
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	24 420	25 153	25908	26685
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 146	7 146	7146	7146
6	Működési bevétel összesen	54 764	56 173	57 644	59 159
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	36 159	12 123	9872	5612
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	90 923	68 296	67 516	64 771
15	Személyi juttatás	23 052	23 743	24455	25189
16	Munkaadókat terhelő járulék	4 895	4 986	5136	5290
17	Dologi kiadás	42 266	23 070	27404	24858
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 450	5 613	5781	5954
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	530	530	530	530
20	Működési célú tartalék	8 630	1 500	1210	850
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500	1500	1500
22	Működési kiadás összesen	86 323	60 942	66 016	64 171
23	Felújítás	0
24	Beruházás	900	500	1500	600
25	Egyéb felhalmozási kiadás	3 700	6 854
26	Felhalmozási kiadás összesen	4 600	7 354	1500	600
27	Finanszírozási kiadások	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	90 923	68 296	67 516	64 771

11. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[13]

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

Sorszám	Feladat megnevezése	2014. évi létszám (fő)
1	Önkormányzati jogalkotás és általános jogalkotói tevékenység
2	Tiszteletdíjas polgármester	1
3	Háziorvosi alapellátás
4		1
5		1
6	Konyha
7		1
8		1
9	Zöldterület kezelés
10		0,5
11	Város- és Községgazdálkodás
12		1
13	Start közmunkaprogram- téli közfoglalkoztatás	30
14	Összesen	36,5

12. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évet követő kötelezettség vállalása

Adatok E Ft-ban

A	B	C
	Kötele-zettség váll.össz.	2015. évre
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.09 saját erő szükséglete	3 700	6 854
Forrásai
Támogatás (EU Önerő Alapból)	0	0
Saját erő	3 700	6 854

13. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
	Helyi adóból származó bevétel	24400
	Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel	0
	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
	Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev.	0
	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	0
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
	Összes saját bevétel	24400

	Összes saját bevétel 50%-a	12200

^[1]

Módosította: 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. november 25-től.

^[2]

Módosította: 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. november 25-től.

^[3]

Módosította: 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. november 25-től.

^[4]

Módosította: 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. november 25-től.

^[5]

Módosította: 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. november 25-től.

^[6]

Módosította: 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. november 25-től.

^[7]

Módosította: 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2014. november 25-től.

^[8]

Módosította: 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. november 25-től.

^[9]

Módosította: 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. november 25-től.

^[10]

Módosította: 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. november 25-től.

^[11]

Módosította: 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. november 25-től.

^[12]

Módosította: 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2014. november 25-től.

^[13]

Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2017. július 18-ától.