Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 27- 2015. 03. 26

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

2015-02-27-tól 2015-03-26-ig

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 156.541 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 156.541 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 110.351 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek előirányzata 9.983 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek 36.207 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §^[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 135.229 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 47.626 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 8.774 ezer forint,

c) dologi kiadás 48.423 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7.250 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.593 ezer forint,

f) működési célú céltartalék 17.314 ezer forint

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.500 ezer forint,

h) Elvonások és befizetések 1.749 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. §^[4] (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 21.264 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,

b) beruházási kiadás 4.534 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás 6.747 ezer forint.

(3) Fejlesztési kiadások a 7. melléklet szerint feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2014. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2014-2017. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat kiadásai készpénzben, a következő esetekben teljesíthető:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) a kis összegű beszerzések,

c) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,

d) lakossági túlfizetések visszafizetése,

e) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[5]

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.III.mód.

1	Intézményi működési bevétel	14 205	13 398	18.754
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	9 600	9 800	2.096
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül.	0	0	41.464
4	Közhatalmi bevételek	22 020	24 420	34.367
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	12 864	7 146	13.462
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	208
7	Működési bevétel összesen	58 689	54 764	110.351
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	9 983
12	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	9 983
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	27 078	36 159	36 207
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
16	Tárgyévi bevételek összesen	85 767	90 923	156.541
17	Személyi juttatás	13 459	23 052	47.626
18	Munkaadókat terhelő járulék	3 079	4 895	8.774
20	Dologi kiadás	31 484	42 266	48.423
21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 584	5 340	7.250
22	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	310	640	2.593
23	Működési célú tartalék	18 391	8 630	17.314
24	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050	1 500	1 500
25	Elvonások és befizetések	0	0	1 749
26	Működési kiadás összesen	82 357	86 323	135.229
27	Felújítás	1 500	0	9 983
28	Beruházás	0	900	4.534
29	Egyéb felhalmozási kiadás	1 910	3 700	6.747
30	Felhalmozási kiadás összesen	3 410	4 600	21.264
31	Finanszírozási kiadások	0	0	48
32	Tárgyévi kiadás összesen	85 767	90 923	156.541

2. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[6]

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.III.mód.

1	Intézményi működési bevétel	14 205	13 398	18.754
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	9 600	9 800	2.304
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről..	0	0	41.464
4	Közhatalmi bevételek	22 020	24 420	34.367
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	12 864	7 146	13.462
6	Működési bevétel összesen	58 689	54 764	110.351
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülrőll	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	9 983
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	9 983
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	27 078	36 159	36 207
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	85 767	90 923	156.541

3. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[7]

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.III.módo-sítás

1	Bérleti díj	912	1 092	4.143
2	Intézményi ellátási díjak	6 742	6 741	7.237
3	Alkalmazottak térítése	318	319	82
4	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatás	3 927	2 295	2 197
5	ÁFA befizetések	1 946	2 371	2 589
6	Mázsálási díj	100	200	200
7	Helypénz	120	240	240
8	Sírhely értékesítése	40	40	68
9	Jogosítványújítás	100	100	100
10	Kamatbevételek	0	0	674
11	Egyéb működési bevételek	0	0	1.224
12	Saját bevétel összesen:	14 205	13 398	18.754
13	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		0	0
14	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
15	Mezőőri jár. átvett pénz	0	0	0
16	Közcélú munkavégzők támogatása	0	0	0
17	Egyéb átvett pénzeszköz	0	0	0
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
19	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	9600	9800	2.304
20	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
21	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	0
22	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
23	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	0	0	41.464
24	Közhatalmi bevételek
25	Igazgatási szolgáltatási díj	20	20	20
26	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	14 000	16 000	24.232
27	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	60
28	Építményadó	0	0	0
29	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 500	5.515
30	Pótlékok, bírságok bevétele	0	0	469
31	Gépjármű adó	4 000	3 900	4.071
32	Különféle bírságok	0	0	0
33	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	0
34	Mezőőri járulék bevétele	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek összesen	22 020	24 420	34.367
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
37	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8 277	0	0
38	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	5 639	8 060	8 060
39	-Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 235	2 239	2 239
40	-Közvilágítás támogatása	3 204	3 710	3 710
41	-Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
42	-Közutak fenntartásának támogatása	100	2 011	2 011
43	Beszámítás összege	-6 831	-6 642	-6 642
44	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000
45	Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása	0	25	25
46	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	1.751
47	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	1 921	1 856	1 856
48	Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
49	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	773	765	765
50	Központosított működési célú támogatás	85	82	3.003
51	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	1.645
52	Egyéb központi támogatás	0	0	0
53	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	12 864	7 146	13.462
54	Működési bevétel összesen	58 689	54 764	110.351
55	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
56	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
57	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
58	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
59	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
60	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	0	0
61	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
63	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	0	0
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0	0
66	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	0
67	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
68	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
69	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
70	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	9 983
71	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	9 983

4. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[8]

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.III. módosítás

1	Személyi juttatás	13 459	23 052	47.626
2	Munkaadókat terhelő járulék	3 079	4 895	8.774
3	Dologi kiadás	31 484	42 266	48.423
4	Egyéb működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül	14 584	5 340	7.250
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	310	640	2.593
6	Működési célú tartalék	18 391	8 630	17.314
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050	1 500	1 500
8	Elvonások és befizetések	0	0	1 749
9	Működési kiadás összesen	82 357	86 323	135.229
10	Felújítás	1 500	0	9 983
11	Beruházás	0	900	4.534
12	Egyéb felhalmozási kiadás	1 910	3 700	6.747
13	Felhalmozási kiadás összesen	3 410	4 600	21.264
14	Finanszírozási kiadások	0	0	48
15	Tárgyévi kiadás összesen	85 767	90 923	156.541

5. melléklet a 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[9]

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	2013. terv	2014. terv	2014.III.mó-dosítás

1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	3 145	3 230	3 230
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	110	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	110
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	3 145	3 340	3 340
10	063020	Víztermelés-, kezelés ellátás
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	31	2 764	3 774
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	136	136
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	1 667
16		Egyéb elvonások és befizetések kiadásai	0	0	1 749
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	31	2 900	7 326
19	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	165	4 888	5328
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	165	4 888	5 328
28	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
29		Személyi juttatás	714	736	826
30		Munkaadókat terhelő járulék	185	202	219
31		Dologi kiadás	220	482	866
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	1 119	1 420	1911
37	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
38		Személyi juttatás	3 253	4 000	4 000
39		Munkaadókat terhelő járulék	554	908	908
40		Dologi kiadás	77	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	3 884	4 908	4 908
46	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
47		Személyi juttatás	0	8 662	12 634
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	1 169	1 756
49		Dologi kiadás	0	0	89
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	0	9 831	14 479
55	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	0	0	0
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	0	0	0
64	064010	Közvilágítás
65		Személyi juttatás	0	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
67		Dologi kiadás	3 556	3 810	3 810
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	3 556	3 810	3 810
73	066020	Községgazdálkodás
74		Személyi juttatás	100	961	1 259
75		Munkaadókat terhelő járulék	27	260	426
76		Dologi kiadás	5 482	5 707	7 365
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	14 184	4 284	3 489
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100	270	556
79		Működési célú tartalék	18 391	8 630	17 314
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	38 284	20 112	30 409
82	011130	Finanszírozási műveletek
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	0	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0	0
91	107051	Étkeztetés
92		Személyi juttatás	3 217	3 255	3 546
93		Munkaadókat terhelő járulék	767	885	958
94		Dologi kiadás	5 695	5 970	5 863
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	9 679	10 110	10 367
100	013350	Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	318	533	533
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	318	533	533
109	091110	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	102	102	113
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	102	102	113
118	092120	Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	2 540	2 540	2 540
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
126		Működési kiadás összesen	2 540	2 540	2 540
127	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	950	1 100	1 100
135		Működési kiadás összesen	950	1 100	1 100
136	103010	Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	0	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	100	300	300
144		Működési kiadás összesen	100	300	300
145	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	100	100
153		Működési kiadás összesen	0	100	100
154	047410	Ár- és belvízvédelem
155		Személyi juttatás	0	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
157		Dologi kiadás	432	305	399
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	432	305	399
163	072111	Háziorvosi alapellátás
164		Személyi juttatás	5 438	5 438	11 925
165		Munkaadókat terhelő járulék	1 468	1 471	2 675
166		Dologi kiadás	2 479	2 451	2 241
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	9 385	9 360	16 841
172	072311	Fogorvosi alapellátás
173		Személyi juttatás	0	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
175		Dologi kiadás	1 565	1 795	2 876
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	1 565	1 795	2 876
181	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	867	1 053	642
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	400	400	400
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 267	1 453	1 042
190	102030	Idősek nappali ellátása
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	838	738	1 630
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	520	520
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	838	1 258	2 150
199	084031	Civil szervezetek működési támogatása
200		Személyi juttatás	0	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
202		Dologi kiadás	0	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	210	260	260
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
207		Működési kiadás összesen	210	260	260
208	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
209		Személyi juttatás	737	0	13 436
210		Munkaadókat terhelő járulék	78	0	1 831
211		Dologi kiadás	0	0	1 856
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	122
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
216		Működési kiadás összesen	815	0	17 245
217	082044	Könyvtári szolgáltatások
218		Személyi juttatás	0	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
220		Dologi kiadás	2 177	2 080	2 080
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
225		Működési kiadás összesen	2 177	2 080	2 080
226	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
227		Személyi juttatás	0	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
229		Dologi kiadás	880	1 900	2 095
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
234		Működési kiadás összesen	880	1 900	2 095
235	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
236		Személyi juttatás	0	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
238		Dologi kiadás	191	1 067	332
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
243		Működési kiadás összesen	191	1 067	332
244	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
245		Személyi juttatás	0	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
247		Dologi kiadás	724	851	851
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
252		Működési kiadás összesen	724	851	851
253	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
254		Személyi juttatás	0	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
256		Dologi kiadás	0	0	0
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	2 583
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
261		Működési kiadás összesen	0	0	2 583
262		Összesen:
263		Személyi juttatás	13 459	23 052	47 626
264		Munkaadókat terhelő járulék	3 079	4 895	8 774
265		Dologi kiadás	31 484	42 266	48 423
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	14 584	5 450	7 250
267		Elvonások , különféle befizetések	0	0	1 749
268		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	310	530	2 593
269		Működési célú tartalék	18 391	8 630	17 314
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050	1 500	1 500
271		Működési kiadás összesen	82 357	86 323	135 229

6. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[10]

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének 2014. évi költségvetése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.III.módo-sítás
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.III.módo-sítás
1	Bevételek
2	Közös hivatal működésének támogatása	8 277	7 649	7 649
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
4	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	698
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	648
6	Rendszeres szociális segély	0	0	405
7	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	92
8	Óvodáztatási támogatás	0	0	0
9	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről	5 108	3 409	3 261
10	Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről	0	0	0
11	Bevételek összesen	13 385	11 058	12 753
12	Kiadások
13	Személyi juttatás	6 167	5 958	6 455
14	Munkaadókat terhelő járulék	1 686	1 600	1 738
15	Dologi kiadás	5 082	3 300	3 331
16	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
18	Működési célú tartalék	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	450	200	1 229
20	Működési kiadás összesen	13 385	11 058	12 753

7. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[11]

Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi terv	2014. évi terv	2014. évi III. módosítás

1	Felújítások
2	Útfelújítás	1 500		9 983
2	Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen	1 500		9 983
3	Beruházások
4	Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése		500	500
5	3 db gáztűzhely beszerzése (Konyha- MORA gáztűzhely)		300	300
6	Konyha részére kis értékű eszközök			11
7	1 db Hűtőgép beszerzése Háziorvos		100	100
8	Windows 7 beszerzése			62
9	Fóliasátor építése			130
10	Mikró szórófejes öntözőrendszer bővítése			100
11	Kerti kiülő Idősek Klubjánál.			764
12	Óvodához mérleghinta beszerzése			70
13	Játszótérhez Fitnesz eszközök beszerzése			1 000
14	HUSQARNA Fűkasza			170
15	Kis értékű eszközök a mezőgazdasági programhoz			77
16	Temetőhöz tető építése.			851
17	Hosszabb távú programhoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés			112
18	Idősek klubjába mosógép			80
19	Mode Com 15,6 notebook beszerzése			159
20	Szünetmentes PANNON POWER 600 VA M600 áramforrás			33
21	Szarvasi Presszó kávéfőző			15
22	Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen	0	900	4 534
23	Egyéb felhalmozási kiadások
24	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
25	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	1910	3700	6 747
26	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
27	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0			0
28	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
29	Első lakáshoz jutók kölcsöne				0
30	Felhalmozási célú céltartalék				0
31	Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	0	4 600		21 264
32	Finanszírozási kiadások		0		48
33	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		48

8. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[12]

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2014. évi műk. Kiad.	műk hiány "-" többlet "+"
Sor-szám	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2014. évi műk. Kiad.	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				0		0
2	Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
3	Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás				0		0
4	Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen					0	0
5	Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	81			81	1 911	-1 830
7	Közvilágítás	1 734			1 734	3 810	-2 076
8	Köztemető	100	68		168	332	-164
9	Közutak. Fenntartása	2 012			2 012	5 328	-3 316
10	Beszámítás összege				0		0
11	Településüzemeltetés összesen	3 927	68		3 995	11 381	-7 386
12	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	1 500			1500		1 500
13	polgármester tiszteletdíja				0	4 908	-4 908
14	mezőőri feladatok		0	0	0	0	0
15	települési hulladékkezelés	25			25	3 340	-3 315
16	Város és község gazdálkodás	1 478	4 769	1 005	7 252	18 963	-11 711
17	Önkormányzati vagyon működtetése		2 448		2 448	533	1 915
18	Óvoda	0			0	183	-183
19	Iskola				0	2 540	-2 540
20	Start közmunka - téli közfoglalkoztatás			5 005	5 005	8 597	-3 592
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			17 845	17 845	16 568	1 277
22	Víztermelés-,kezelés, ellátás	2 677	1 515	1 749	5 941	7 325	-1 384
23	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0			0	399	-399
24	Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	5 680	8 732	25 604	40 016	63 356	-23 340
25	Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.	928			928		928
26	önkorm. Hatáskörű segélyezés				0	1 500	-1 500
27	hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen	1 751		92	1 843	2 583	-740
28	Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	2 679		92	2 771	4 083	-1 312
29	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
30	Könyvtári szolgáltatás	765			765	2 080	-1 315
31	Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása	0			0	2 095	-2 095
32	Kötelező feladat közművelődés összesen	765			765	4 175	-3 410
33	Közhatalmi bevételek		34 367		34 367		34 367
34	Kötelező feladatok összesen	13 051	43 167	25 696	81 914	82 995	-1 081
35	Önként vállalt feladatok				0		0
36	képviselők tiszteletdíja	0			0	0	0
37	Civil szervezetek támogatása	0			0	395	-395
38	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0			0	851	-851
39	Étkeztetés	215	9 276		9 491	10 603	-1 112
40	Fogorvosi alapellátás	0		2 381	2381	2 876	-495
41	Háziorvosi alapellátás	196	326	15 843	16 005	17 003	-998
42	Idősek nappali ellátása	0	560		560	2 150	-1 590
43	Család- és nővédelem	0	0	0	0	1 042	-1 042
44	Önként vállalt feladatok összesen	411	10 162	17 864	28 437	34 920	-6 483
	Mindösszesen:	13 462	53 329	43 560	110 351	117 915	-7 564

9. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1	Intézményi működési bevételek	13 398	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405	510	350	350	1 405	1 405	1 405	948	13 398
2	Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről	9 800	817	817	817	817	817	817	816	817	817	817	817	814	9 800
3	Műk célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	24 420	150	150	10 460	150	150	150	150	150	12 460	150	150	150	24 420
5	Önkorm. Műk. Költségvetési tám.	7 146	595	595	596	596	595	595	596	596	595	595	596	596	7 146
6	Műk. Bevétel összesen	54 764	2 967	2 967	13 278	2 968	2 967	2 072	1 912	1 913	15 277	2 967	2 968	2 508	54 764
7	Felh. Bev. Tárgyi e. ért.	0
8	Felh. Célú tám.	0		0											0
9	Felh. C. átvett pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önk. Felh. Önk. Tám.	0
11	Felh. Bev. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Fin bev. Műk.	36 159	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	3 016	36 159
13	Fin bev. Felm.	0
14	Összes bevétel (1-8)	90 923	5 980	5 980	16 291	5 981	5 980	5 085	4 925	4 926	18 290	5 980	5 981	5 524	90 923
15	Kiadások
16	Személyi juttatás	23 052	3 365	3 365	3 365	3 365	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	23 052
17	Munkaadókat terhelő járulékok	4 895	603	603	603	603	313	310	310	310	310	310	310	310	4 895
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 266	3 759	3 359	3 259	4 178	2 959	2 859	2 859	2 641	3 059	3 259	6 617	3 458	42 266
19	Működési célú tám. Ért. Kiadás	5 450	454	454	454	454	456	454	454	454	454	454	454	454	5 450
20	Műk célú pe. Átad. Államh kívülre.	530	0	0	0	60	30	260	30	30	30	30	30	30	530
21	Műk. Célú tart.	8 630								8 630				0	8 630
22	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 500	0	0	50	50	50	50	50	50	100	50	50	1 000	1 500
23	Összesen	86 323	8 181	7 781	7 731	8 710	5 007	5 132	4 902	13 314	5 152	5 302	8 660	6 451	86 323
24	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Beruházás	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
26	Egyéb felhalmozási kiadások	3 700	0	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	3 700
27	Felhalmozási kiadás (17+18+19)	4 600	0	0	0	900	3 700	0	0	0	0	0	0	0	4 600
28	Finianszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Összes kiadás (22+23)	90 923	8 181	7 781	7 731	9 610	8 707	5 132	4 902	13 314	5 152	5 302	8 660	6 451	90 923

10. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2015. 2016. 2017. évi tervezett alakulása

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2016. terv	2017. terv
1	Intézményi működési bevétel	13 398	13 780	14193	14619
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	9 800	10 094	10397	10709
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	24 420	25 153	25908	26685
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 146	7 146	7146	7146
6	Működési bevétel összesen	54 764	56 173	57 644	59 159
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	36 159	12 123	9872	5612
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	90 923	68 296	67 516	64 771
15	Személyi juttatás	23 052	23 743	24455	25189
16	Munkaadókat terhelő járulék	4 895	4 986	5136	5290
17	Dologi kiadás	42 266	23 070	27404	24858
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 450	5 613	5781	5954
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	530	530	530	530
20	Működési célú tartalék	8 630	1 500	1210	850
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500	1500	1500
22	Működési kiadás összesen	86 323	60 942	66 016	64 171
23	Felújítás	0
24	Beruházás	900	500	1500	600
25	Egyéb felhalmozási kiadás	3 700	6 854
26	Felhalmozási kiadás összesen	4 600	7 354	1500	600
27	Finanszírozási kiadások	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	90 923	68 296	67 516	64 771

11. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^[13]

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

Sorszám	Feladat megnevezése	2014. évi létszám (fő)
1	Önkormányzati jogalkotás és általános jogalkotói tevékenység
2	Tiszteletdíjas polgármester	1
3	Háziorvosi alapellátás
4		1
5		1
6	Konyha
7		1
8		1
9	Zöldterület kezelés
10		0,5
11	Város- és Községgazdálkodás
12		1
13	Start közmunkaprogram- téli közfoglalkoztatás	30
14	Összesen	36,5

12. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évet követő kötelezettség vállalása

Adatok E Ft-ban

A	B	C
	Kötele-zettség váll.össz.	2015. évre
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.09 saját erő szükséglete	3 700	6 854
Forrásai
Támogatás (EU Önerő Alapból)	0	0
Saját erő	3 700	6 854

13. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
	Helyi adóból származó bevétel	24400
	Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel	0
	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
	Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev.	0
	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	0
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
	Összes saját bevétel	24400

	Összes saját bevétel 50%-a	12200

^[1]

Módosította: 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.

^[2]

Módosította: 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.

^[3]

Módosította: 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.

^[4]

Módosította: 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.

^[5]

Módosította: 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.

^[6]

Módosította: 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.

^[7]

Módosította: 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. február 27-től.

^[8]

Módosította: 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.

^[9]

Módosította: 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.

^[10]

Módosította: 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.

^[11]

Módosította: 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.

^[12]

Módosította: 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2015. február 27-től.

^[13]

Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2017. július 18-ától.