Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 17- 2015. 06. 30

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

2015-02-17-tól 2015-06-30-ig

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 80 683 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 80 683 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 51 085 ezer forint,

b) a finanszírozási bevételek előirányzata 29 598 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 66 424 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 13 319 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 3 835 ezer forint,

c) dologi kiadás 40 483 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 880 ezer forint

e) egyéb működési célú kiadások 5 907 ezer forint,

a 4. melléklet szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 14 259 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,

b) beruházási kiadás 4 182 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 10 077 ezer forint

(3) Fejlesztési kiadások a 6. melléklet szerint feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2015. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2015-2018. évek költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2014. terv	2015. terv
1	Intézményi működési bevétel	13 398	15 440
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 800	10 500
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4	Közhatalmi bevételek	24 020	23 920
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 146	1 225
6	Működési bevétel összesen	54 764	51 085
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	36 159	29 598
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	90 923	80 683
15	Személyi juttatás	23 052	13 319
16	Munkaadókat terhelő járulék	4 895	3 835
17	Dologi kiadás	42 266	40 483
18	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 450	5 372
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	530	535
20	Működési célú tartalék	8 630	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	2 880
22	Működési kiadás összesen	86 323	66 424
23	Felújítás	0	0
24	Beruházás	900	4 182
25	Egyéb felhalmozási kiadás	3 700	10 077
26	Felhalmozási kiadás összesen	4 600	14 259
27	Finanszírozási kiadások	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	90 923	80683

2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2014. terv	2015. terv
1	Intézményi működési bevétel	13 398	15 440
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 800	10 500
3	Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0
4	Közhatalmi bevételek	24 420	23 920
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 146	1 225
6	Működési bevétel összesen	58 689	*51 085*
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	27 078	29 598
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	85 767	80 683

3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2014. terv	2015. terv
1	Tulajdonosi bevételek	1 092	3 105
2	Intézményi ellátási díjak	6 741	7 329
3	Alkalmazottak térítése	319	0
4	ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás	2 295	1 785
5	ÁFA befizetések	2 371	2 519
6	Mázsálási díj	200	200
7	Helypénz	240	240
8	Sírhely értékesítése	40	40
9	Jogosítvány újítás	100	150
10	Lakbér	0	72
11	Saját bevétel összesen:	13 398	15 440
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		0
13	Rendszeres segély átvett pénz	0	0
14	Mezőőri jár. átvett pénz	0	0
15	Közcélú munkavégzők támogatása	0	0
16	Egyéb átvett pénzeszköz	0	0
17	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszköz	9 800	10 500
19	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
20	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
21	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
22	Működési célú átvett pénzeszköz	9 800	10 500
23	Közhatalmi bevételek
24	Igazgatási szolgáltatási díj	20	20
25	Iparűzési adó	16 000	16 000
26	Építményadó	0	0
27	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 000
28	Pótlékok, bírságok bevétele	0	0
29	Gépjármű adó	3 900	3 900
30	Különféle bírságok	0	0
31	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
32	Mezőőri járulék bevétele	0	0
33	Közhatalmi bevételek összesen	24 420	23 920
34	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
35	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
36	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	8 060	8 542
37	-Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
38	-Közvilágítás támogatása	3 710	4 192
39	-Köztemető fenntartás támogatása	100	100
40	-Közutak fenntartásának támogatása	2 011	2 011
41	Beszámítás összege	-6 642	-11 616
42	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000
43	Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása	25	25
44	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
45	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	1 856	0
46	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
47	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	765	1 200
48	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	82	74
49	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
50	Egyéb központi támogatás	0	0
51	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 146	1 225
44	Működési bevétel összesen	54 764	51 085
45	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
46	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
47	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
48	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
49	Koncesszióból származó bevételek	0	0
50	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	0
51	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
52	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
53	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	0
54	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0
55	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
56	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0
57	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
58	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
59	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
61	Felhalmozási bevételek összesen	0	0

4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2014. terv	2015. terv
1	Személyi juttatás	23 052	13 319
2	Munkaadókat terhelő járulék	4 895	3 835
3	Dologi kiadás	42 266	40 483
4	Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 540	5 372
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	530	535
6	Működési célú tartalék	8 530	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	2 880
8	Működési kiadás összesen	82 357	*66 424*
9	Felújítás	1 500	0
10	Beruházás	0	4 182
11	Egyéb felhalmozási kiadás	1 910	10 077
12	Felhalmozási kiadás összesen	3 410	14 259
13	Finanszírozási kiadások	0	0
14	Tárgyévi kiadás összesen	85 767	80 683

5. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2014. terv	2015. terv
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	3 230	3 713
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	110	110
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	3 340	3 823
10	063020	Víztermelés-, kezelés ellátás
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	2 764	2 764
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	136	136
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	2 900	2 900
19	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	4 888	3 030
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	4 888	3 030
28	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
29		Személyi juttatás	736	760
30		Munkaadókat terhelő járulék	202	208
31		Dologi kiadás	482	462
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	1420	1 430
37	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
38		Személyi juttatás	4000	3 718
39		Munkaadókat terhelő járulék	908	1 055
40		Dologi kiadás	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	4 908	4 773
46	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
47		Személyi juttatás	8 662	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	1 169	0
49		Dologi kiadás	0	0
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	9 831	0
55	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	0	0
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	0	0
64	064010	Közvilágítás
65		Személyi juttatás	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
67		Dologi kiadás	3810	3 810
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	3 810	3 810
73	066020	Községgazdálkodás
74		Személyi juttatás	961	100
75		Munkaadókat terhelő járulék	260	203
76		Dologi kiadás	5 707	5 265
77		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4 284	4 156
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	270	245
79		Működési célú tartalék	8 630	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	20 112	9 969
82	011130	Finanszírozási műveletek
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0
91	107051	Étkeztetés
92		Személyi juttatás	3 255	3 303
93		Munkaadókat terhelő járulék	885	898
94		Dologi kiadás	5 970	5 660
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	10 110	9 861
100	013350	Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	533	510
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	533	510
109	091110	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	102	64
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	102	64
118	092120	Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	2 540	1 910
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126		Működési kiadás összesen	2 540	1 910
127	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 100	1 200
135		Működési kiadás összesen	1 100	1 200
136	103010	Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	300	600
144		Működési kiadás összesen	300	600
145	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	100	240
153		Működési kiadás összesen	100	240
154	047410	Ár- és belvízvédelem
155		Személyi juttatás	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	305	540
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	305	540
163	072111	Háziorvosi alapellátás
164		Személyi juttatás	5 438	5 438
165		Munkaadókat terhelő járulék	1 471	1 471
166		Dologi kiadás	2 451	2 305
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	9 380	9 214
172	072311	Fogorvosi alapellátás
173		Személyi juttatás	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175		Dologi kiadás	1 795	2 495
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	1 795	2 495
181	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	1 053	653
185		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	400
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 453	1 053
190	102030	Idősek nappali ellátása
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	738	800
194		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	520	570
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	1 258	1 370
199	084031	Civil szervezetek működési támogatása
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	260	290
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	260	290
208		Közfoglalkoztatás
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	0	0
217	082044	Könyvtári szolgáltatások
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	2 080	1 940
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	2 080	1 940
226	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	1 900	3 633
230		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	1 900	3 633
235	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	1 067	78
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	1 067	78
244	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247		Dologi kiadás	851	851
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252		Működési kiadás összesen	851	851
253		Összesen:
254		Személyi juttatás	23 052	13 319
255		Munkaadókat terhelő járulék	4 895	3 835
256		Dologi kiadás	42 266	40 483
257		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 450	5 372
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	530	535
259		Működési célú tartalék	8 630	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	2 880
261		Működési kiadás összesen	86 323	66 424

6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban

	A		B
	megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv
1	Felújítások

2	Útfelújítás	0	0
3	Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen	0	0
4
5	Beruházások
6	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	3 700	10 077
7	Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése	500
8	3 db gáztűzhely beszerzése	300
9	1 db Hűtőgép beszerzése	100
10	Ligetbe világítás kialakítása		3 191
11	Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		64
12	Köztemető urnafal építése		447
13	Önkormányzat 3 db asztali számítógép beszerzés480e
14	Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen	4 600	14 259
15
16	Egyéb felhalmozási kiadások
17	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
18			0
19
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
21	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
22
60	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
61	Első lakáshoz jutók kölcsöne		0
64
65	Felhalmozási célú céltartalék		0
91
92	Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	4 600	14 259
93
94	Finanszírozási kiadások
95		0	0
96	Finanszírozási kiadások összesen	0	0

7. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása

					Adatok E Ft-ban
Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2015. évi műk. Kiad.	műk hiány "-" többlet "+"
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	25			25	0	25
Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás				0		0
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen					0	0
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	0			0	1 430	-1 430
Közvilágítás	0			0	3 810	-3 810
Köztemető	0	40		40	78	-38
Közutak. Fenntartása	0			0	3 030	-3 030
				0
Településüzemeltetés összesen	0	40		40	8 348	- 8 283
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	0			0		0
polgármester tiszteletdíja				0	4 773	-4 773
mezőőri feladatok		0	0	0	0	0
települési hulladék kezelés					3 823	- 3 823
Város és község gazdálkodás	0	2 321		2 321	9 969	- 7 648
Önkormányzati vagyon működtetése		3 105		3 105	510	2 595
Óvoda	0			0	64	-64
Iskola				0	1 910	- 1 910
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás				0	0	0
Víztermelés-,kezelés, ellátás	0			0	2 900	- 2 900
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0			0	540	- 540
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	0	5 426	0	5 426	24 489	--19 063
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.	0			0
Önkormányzati Hatáskörű segélyezés				0	2 880	-2 880
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz összesen				0	2 880	- 2 880
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	0			0	2 880	- 2 880
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200			1 200	1 940	- 740
Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása	0			0	3 633	- 3 633
Kötelező feladat közművelődés összesen	1 200			1 200	5 573	- 4 373
Fogorvosi alapellátás	0		2 000	2 000	2 495	-495
Háziorvosi alapellátás	0	222	8 500	8 722	9 214	- 492
Idősek nappali ellátása	0	444		444	1 370	-926
képviselők tiszteletdíja	0			0	0	0
Civil szervezetek támogatása	0			0	290	-290
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0			0	851	-851
Család- és nővédelem	0	0	0	0	1 053	- 1 053
Egyéb feladatok összesen:	0	666	10500	11 166	15 273	-4 107
Kötelező feladatok összesen	1 225	6 132	10 500	17 857	56 563	- 38 706
Önként vállalt feladatok
Étkeztetés	0	9 308		9 308	9 861	-553
Önként vállalt feladatok összesen	0	9 308		9 308	9 861	-553
Önkormányzati egyéb saját bevételek	0			0		0
Közhatalmi bevételek	0	23 920		23 920		23 920
Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a	0			0		0
Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál		23 920		23 920
Összesen	1 225		10 500		66 424	-15 339
Működési célú tartalék					0	0
Finanszírozási bevétel		29 598		29 598
Működési bevétel és kiadás összesen	1 225	68 958	10 500	80 683	66 559	-15 339

8. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1	Önkormányzatok működési támogatása	1 225	0	0	0	306	0	0	306			306		307	1 225
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 500	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10 500
3	Közhatalmi bevételek	23 920	50	30	12 510	60	400	10	10	40	10 375	15	10	410	23 920
4	Működési bevételek	15 440	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	2 090	1 120	1 940	1 025	2 090	15 440
5	Költségvetési bevételek	51 085	1 950	1 930	14 410	2 266	2 300	1 910	2 216	3 005	12 370	3 136	1 910	3 682	51 085
6	Belföldi finanszírozási bevételek	29 598			29 598										29 598
7	Összes bevétel (1-8)	80 683	1 950	1 930	44 008	2 266	2 300	1 910	2 216	3 005	12 370	3 136	1 910	3 682	80 683
15	Kiadások
16	Személyi juttatás	13 319	1 109	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	13 319
17	Munkaadókat terhelő járulékok	3 835	315	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3 835
18	Dologi kiadások	40 483	3 610	3 210	3 210	4 029	2 810	2 710	2 710	2 492	2 910	3 110	6 468	3 214	40 483
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 880	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2 880
20	Egyéb működési célú kiadások	5 907	0	0	0	235				2 686	300			2 686	5 907
23	Működési kiadás	66 424	5 274	4 880	4 880	5 934	4 480	4 380	4 380	6 848	4 880	4 780	8 138	7 570	66 424
24	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Beruházás	4 182	0	0	0	3 671	447	0	0	64	0	0	0	0	4 182
26	Egyéb felhalmozási kiadások	10 077	0	0	0	0	0	0	0	10 077	0	0	0	0	10 077
27	Felhalmozási kiadás (17+18+19)	14 259	0	0	0	3 671	447	0	0	10 141	0	0	0	0	14 259
28	Finianszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Összes kiadás (22+23)	80 683	5 274	4 880	4 880	9 605	4 927	4 380	4 380	16 989	4 880	4 780	8 138	7 570	80 683

9. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016. 2017. 2018 2019. évi tervezett alakulása

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2018. terv
1	Működési bevétel	15 440	13 780	14193	14619
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 500	10 094	10397	10709
3	Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	23 920	25 153	25908	26685
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 225	7 146	7146	7146
6	Működési bevétel összesen	51 085	56 173	57 644	59 159
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 598	6 769	11 472	7 312
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	80 683	62 942	69 116	66 471
15	Személyi juttatás	13 319	13 743	14 455	15 189
16	Munkaadókat terhelő járulék	3 835	4 986	5136	5290
17	Dologi kiadás	40 483	33 070	37 404	34 858
18	Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 372	5 613	5 781	5 954
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	535	530	530	530
20	Működési célú tartalék	0	1 500	1210	850
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	3 000	3 100	3 200
22	Működési kiadás összesen	66 424	62 442	67 616	65 871
23	Felújítás	0
24	Beruházás	4 182	500	1500	600
25	Egyéb felhalmozási kiadás	10 077
26	Felhalmozási kiadás összesen	14 259	500	1500	600
27	Finanszírozási kiadások	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	80 683	62 942	69 116	66 471

10. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

	Feladat megnevezése	2014. évi nyitó
		létszám (fő)
	Önkormányzati jogalkotás és ált. iog tev.
	Tiszteletdíjas polgármester	0,25
	Háziorvosi alapellátás
	Háziorvos	1
	Ápoló	1
	Konyha
	Élelmezésvezető	1
	Szakács	1
	Zöldterület kezelés
	Takarító	0,5
	Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás	25
	Összesen	29,75

11. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

	A	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 900
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 105
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
8	Összesen	27 005
9	Összes saját bevétel 50 %-a	13 502
10	Adósságot keletkeztető ügylet

12. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2015. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett támogatás
1	Magánszemélyek Kommunális adója	4 789	4 000	789
2	Iparűzési adó	16 116	16 000	116
3	Összesen:	20 905	20 000	905

A 2015. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 20 000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül vannak bejelentve az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3 000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4 000 Ft/év. Az így megállapított közvetett támogatások összege 789 ezer forint.

Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege 116 ezer forint.