Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 07. 01- 2015. 08. 24

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 07. 01- 2015. 08. 24

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 107.857 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 107.857 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 76.937 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek előirányzata 1.020 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek 29.900 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §^[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 92.276 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 32.039 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.372 ezer forint,

c) dologi kiadás 44.362 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.088 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 ezer forint,

f) működési célú céltartalék 0 forint

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.880 ezer forint,

h) elvonások és befizetések 0 forint

a 4. melléklet szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1)^[4] Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 15.581 ezer forint.

(2)^[5] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 forint,

b) beruházási kiadás 15.581 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint.

(3) Fejlesztési kiadások a 6. melléklet szerint feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2015. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2015-2018. évek költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[6]

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015. évi módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	13 398	15 440	15 440
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 646	11 725	37 577
3	ebből:
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 146	1 225	2 082
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 200	10 500	35 495
6	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
7	Közhatalmi bevételek	24 020	23 920	23 920
8	Működési bevétel összesen	54 764	51 085	76 937
9	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	1 020
10	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
11	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0
12	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
13	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
14	Finanszírozási bevétel-működési célú	36 159	29 598	29 900
15	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
16	Tárgyévi bevételek összesen	90 923	80 683	107 857
17	Személyi juttatás	23 052	13 319	32 039
18	Munkaadókat terhelő járulék	4 895	3 835	6 372
19	Dologi kiadás	42 266	40 483	44 362
20	Egyéb működési célú kiadások	5 980	5 907	6 623
21	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 450	5 372	6 088
22	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	530	535	535
23	Elvonások és befizetések	0	0	0
24	Működési célú tartalék	8 630	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	2 880	2 880
26	Működési kiadás összesen	86 323	66 424	92 276
27	Felújítás	0	0	0
28	Beruházás	900	4 182	5 504
29	Egyéb felhalmozási kiadás	3 700	10 077	10 077
30	Felhalmozási kiadás összesen	4 600	14 259	15 581
31	Finanszírozási kiadások	0	0	0
32	Tárgyévi kiadás összesen	90 923	80683	107 857

2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[7]

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015. évi módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	13 398	15 440	15 440
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 646	11 725	37 577
3	ebből:
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 146	1 225	2 082
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 200	10 500	35 495
6	Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0
7	Közhatalmi bevételek	24 420	23 920	23 920
8	Működési bevétel összesen	58 689	*51 085*	*76 937*
9	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
10	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
11	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	1 020
12	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
13	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 020
14	Finanszírozási bevétel-működési célú	27 078	29 598	29 900
15	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
16	Tárgyévi bevételek összesen	85 767	80 683	107 857

3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[8]

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015. évi módosított előirányzat
1	Tulajdonosi bevételek	1 092	3 105	3 105
2	Intézményi ellátási díjak	6 741	7 329	7 329
3	Alkalmazottak térítése	319	0	0
4	ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás	2 295	1 785	1 785
5	ÁFA befizetések	2 371	2 519	2 519
6	Mázsálási díj	200	200	200
7	Helypénz	240	240	240
8	Sírhely értékesítése	40	40	40
9	Jogosítvány újítás	100	150	150
10	Lakbér	0	72	72
11	Saját bevétel összesen:	13 398	15 440	15 440
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		0	0
13	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
14	Mezőőri jár. átvett pénz	0	0	0
15	Közcélú munkavégzők támogatása	0	0	0
16	Egyéb átvett pénzeszköz	0	0	0
17	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 200	10 500	35 495
19	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
20	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	0
21	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
22	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 200	10 500	35 495
23	Közhatalmi bevételek
24	Igazgatási szolgáltatási díj	20	20	20
25	Iparűzési adó	16 000	16 000	16 000
26	Építményadó	0	0	0
27	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 000	4 000
28	Pótlékok, bírságok bevétele	0	0	0
29	Gépjármű adó	3 900	3 900	3 900
30	Különféle bírságok	0	0	0
31	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	0
32	Mezőőri járulék bevétele	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek összesen	24 420	23 920	23 920
34	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
35	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
36	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	8 060	8 542	8 542
37	-Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239	2 239
38	-Közvilágítás támogatása	3 710	4 192	4 192
39	-Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
40	-Közutak fenntartásának támogatása	2 011	2 011	2 011
41	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	82	74	74
42	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000
43	Beszámítás összege	-6 642	-11 616	- 11 616
44	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	25	25	25
45	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	716
46	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	1 856	0	0
47	Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
48	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	765	1 200	1 200
49	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
50	Egyéb központi támogatás	0	0	0
51	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	141
52	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 146	1 225	2 082
53	Működési bevétel összesen	54 764	51 085	76 937
54	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
55	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
56	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
57	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
58	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
59	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	0	0
60	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
62	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	0	0
63	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	1 020
64	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0	0
65	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	1 020
66	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
67	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
68	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
69	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	0
70	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 020

4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[9]

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatás	23 052	13 319	32 039
2	Munkaadókat terhelő járulék	4 895	3 835	6 372
3	Dologi kiadás	42 266	40 483	44 362
	Egyéb működési célú kiadások	5 980	5 907	6 623
4	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 540	5 372	6 088
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	530	535	535
	Elvonások és befizetések			0
6	Működési célú tartalék	8 530	0	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	2 880	2 880
8	Működési kiadás összesen	82 357	*66 424*	*92 276*
9	Felújítás	1 500	0	0
10	Beruházás	0	4 182	5 504
11	Egyéb felhalmozási kiadás	1 910	10 077	10 077
12	Felhalmozási kiadás összesen	3 410	14 259	15 581
13	Finanszírozási kiadások	0	0	0
14	Tárgyévi kiadás összesen	85 767	80 683	107 857

5. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[10]

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015. évi módosított előirányzat
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	3 230	3 713	3 713
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	110	110	110
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	3 340	3 823	3 823
10	063020	Víztermelés-, kezelés ellátás
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	2 764	2 764	2 764
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	136	136	136
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	2 900	2 900	2 900
19	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	4 888	3 030	3 030
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	4 888	3 030	3 030
28	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
29		Személyi juttatás	736	760	760
30		Munkaadókat terhelő járulék	202	208	208
31		Dologi kiadás	482	462	462
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	1420	1 430	1 430
37	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
38		Személyi juttatás	4000	3 718	3 718
39		Munkaadókat terhelő járulék	908	1 055	1 055
40		Dologi kiadás	0	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	4 908	4 773	4 773
46	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
47		Személyi juttatás	8 662	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	1 169	0	0
49		Dologi kiadás	0	0	0
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	9 831	0	0
55	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
56		Személyi juttatás	0	0	18 174
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	2 453
58		Dologi kiadás	0	0	3 879
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	0	0	24 506
64	064010	Közvilágítás
65		Személyi juttatás	0	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
67		Dologi kiadás	3810	3 810	3 810
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	3 810	3 810	3 810
73	066020	Községgazdálkodás
74		Személyi juttatás	961	100	100
75		Munkaadókat terhelő járulék	260	203	203
76		Dologi kiadás	5 707	5 265	5 265
77		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4 284	4 156	4 156
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	270	245	245
79		Működési célú tartalék	8 630	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	20 112	9 969	9 969
82	011130	Finanszírozási műveletek
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	0	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0	0
91	107051	Szociális étkeztetés
92		Személyi juttatás	3 255	3 303	3 360
93		Munkaadókat terhelő járulék	885	898	911
94		Dologi kiadás	5 970	5 660	5 660
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	10 110	9 861	9 931
100	013350	Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	533	510	510
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	533	510	510
109	091110	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	102	64	64
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	102	64	64
118	092120	Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	2 540	1 910	1 910
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
126		Működési kiadás összesen	2 540	1 910	1 910
127	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 100	1 200	1 200
135		Működési kiadás összesen	1 100	1 200	1 200
136	103010	Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	0	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	300	600	600
144		Működési kiadás összesen	300	600	600
145	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	100	240	240
153		Működési kiadás összesen	100	240	240
154	047410	Ár- és belvízvédelem
155		Személyi juttatás	0	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
157		Dologi kiadás	305	540	540
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	305	540	540
163	072111	Háziorvosi alapellátás
164		Személyi juttatás	5 438	5 438	5 496
165		Munkaadókat terhelő járulék	1 471	1 471	1 484
166		Dologi kiadás	2 451	2 305	2 305
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	9 380	9 214	9 285
172	072311	Fogorvosi alapellátás
173		Személyi juttatás	0	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
175		Dologi kiadás	1 795	2 495	2 495
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	1 795	2 495	2 495
181	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	1 053	653	653
185		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	400	400
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 453	1 053	1 053
190	102030	Idősek nappali ellátása
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	738	800	800
194		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	520	570	570
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	1 258	1 370	1 370
199	084031	Civil szervezetek működési támogatása
200		Személyi juttatás	0	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
202		Dologi kiadás	0	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	0	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	260	290	290
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
207		Működési kiadás összesen	260	290	290
208		Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
209		Személyi juttatás	0	0	431
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	58
211		Dologi kiadás	0	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
216		Működési kiadás összesen	0	0	489
217	082044	Könyvtári szolgáltatások
218		Személyi juttatás	0	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
220		Dologi kiadás	2 080	1 940	1 940
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
225		Működési kiadás összesen	2 080	1 940	1 940
226	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
227		Személyi juttatás	0	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
229		Dologi kiadás	1 900	3 633	3 633
230		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
234		Működési kiadás összesen	1 900	3 633	3 633
235	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
236		Személyi juttatás	0	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
238		Dologi kiadás	1 067	78	78
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
243		Működési kiadás összesen	1 067	78	78
244	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
245		Személyi juttatás	0	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
247		Dologi kiadás	851	851	851
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
252		Működési kiadás összesen	851	851	851
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
245		Személyi juttatás	0	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
247		Dologi kiadás	0	0	0
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	716
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	840	840
252		Működési kiadás összesen	851	840	1 556
253		Összesen:
254		Személyi juttatás	23 052	13 319	32 039
255		Munkaadókat terhelő járulék	4 895	3 835	6 372
256		Dologi kiadás	42 266	40 483	44 362
257		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 450	5 372	6 088
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	530	535	535
259		Működési célú tartalék	8 630	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	2 880	2 880
261		Működési kiadás összesen	86 323	66 424	92 276

6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[11]

Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat
1	Felújítások

2	Útfelújítás	0	0	0
3	Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen	0	0	0
4
5	Beruházások
6	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	3 700	10 077	10 077
7	Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése	500
8	3 db gáztűzhely beszerzése	300
9	1 db Hűtőgép beszerzése	100
10	Ligetbe világítás kialakítása		3 191	3 191
11	Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		64	64
12	Köztemető urnafal építése		447	447
13	Önkormányzat 3 db asztali számítógép beszerzés		480	480
14	Betonkeverő 1db			296
15	Láncfűrész 1 db			127
16	Villa nyéllel 5 db			10
17	Ágvágó 2 db			8
18	Husqvarna fűkasza			228
19	Saraboló kapa 10 db			15
20	kézi palántázó 5 db			12
21	Gazdasági kosár 5 db			12
22	Nagy rekesz 10 db			15
23	Kis rekesz 10 db			9
24	Locsoló 10 db			9
25	Műanyag láda 10 db			15
26	Műanyag vödör 10 db			4
27	Raschel zsák 500 db			30
28	Szövetzsák 150 db			15
29	Benzines kerti aprító 1 db			215
30	Varta akkumlátor 1 db			6
31	Pedálos felmosó 6 db			54
32	Laptop 2 db			222
33	Farkas fecskendő üveg 1db			16
34	Pendrive 1 db			4
35	Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen	4 600	14 259	15 581
36	Egyéb felhalmozási kiadások
37	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
38	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
39	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0
40	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
41	Első lakáshoz jutók kölcsöne		0	0
42	Felhalmozási célú céltartalék		0
43	Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	4 600	14 259	15 581
44	Finanszírozási kiadások
45	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0

7. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[12]

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása

Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2015. évi műk. Kiad.	műk hiány "-" többlet "+"
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	25			25	0	25
Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás				0		0
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen					0	0
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	0			0	1 430	-1 430
Közvilágítás	0			0	3 810	-3 810
Köztemető	0	40		40	78	-38
Közutak. Fenntartása	0			0	3 030	-3 030
				0
Településüzemeltetés összesen	0	40		40	8 348	- 8 308
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	0			0		0
polgármester tiszteletdíja				0	4 773	-4 773
mezőőri feladatok		0	0	0	0	0
települési hulladék kezelés					3 823	- 3 823
Város és község gazdálkodás	0	2 321		2 321	9 969	- 7 648
Önkormányzati vagyon működtetése		3 105		3 105	510	2 595
Óvoda	0			0	64	-64
Iskola				0	1 910	- 1 910
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás				0	0	0
Start mintaprogram	0	0	24 506	24 506	24 506	0
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	489	489	489	0
Víztermelés-,kezelés, ellátás	0			0	2 900	- 2 900
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0			0	540	- 540
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	0	5 426	24 995	30 421	49 484	--19 063
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.	0			0
Önkormányzati Hatáskörű segélyezés				0	2 880	-2 880
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	716	0	0	716	716	0
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz összesen				0	3 596	-2 880
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	716		0	716	3 596	-2 880
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200		0	1 200	1 940	- 740
Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása	0			0	3 633	- 3 633
Kötelező feladat közművelődés összesen	1 200		0	1 200	5 573	- 4 373
Fogorvosi alapellátás	0		2 000	2 000	2 495	-495
Háziorvosi alapellátás	71	222	8 500	8 793	9 285	- 492
Idősek nappali ellátása	0	444		444	1 370	-926
képviselők tiszteletdíja	0			0	0	0
Civil szervezetek támogatása	0			0	290	-290
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0			0	851	-851
Család- és nővédelem	0	0	0	0	1 053	- 1 053
Egyéb feladatok összesen:	71	666	10 500	11 237	15 344	-4 107
Kötelező feladatok összesen	2 012	6 132	35 495	43 639	82 345	- 38 706
Önként vállalt feladatok
Étkeztetés	70	9 308		9 378	9 931	-553
Önként vállalt feladatok összesen	70	9 308		9 378	9 931	-553
Önkormányzati egyéb saját bevételek	0			0		0
Közhatalmi bevételek	0	23 920		23 920		23 920
Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a	0			0		0
Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál		23 920		23 920
Összesen	2 082	39 360	35 495	76 937	92 276	-15 339
Működési célú tartalék					0	0
Finanszírozási bevétel		29 900		29 900
Működési bevétel és kiadás összesen	2 082	69 260	35 495	106 837	92 276	-15 339

8. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[13]

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1	Önkormányzatok működési támogatása	2 082	669	164	366	192	189	72	72	72	72	72	72	70	2 082
2	Működési célú támogatások államháztartáson	36 515	2 623	2 723	10 833	3 248	3 243	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 977	36 515
3	Közhatalmi bevételek	23 920	13	314	11 978	1 792	2 213	10	10	40	7 115	15	10	410	23 920
4	Működési bevételek	15 440	511	1 042	1 259	1 122	1 121	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 481	15 440
5	Költségvetési bevételek	77 957	3 816	4 243	24 436	6 354	6 766	3 544	3 544	3 574	10 649	3 549	3 544	3 938	77 957
6	Belföldi finanszírozási bevételek	29 900				29 598						302			29 900
7	Összes bevétel (1-8)	107 857	3 816	4 243	24 436	35 952	6 766	3 544	3 544	3 574	10 649	3 851	3 544	3 938	107 857
15	Kiadások
16	Személyi juttatás	32 039	2 769	3 328	3 146	3 655	3 608	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	32 039
17	Munkaadókat terhelő járulékok	6 372	74	352	689	688	681	555	555	555	555	555	555	558	6 372
18	Dologi kiadások	44 362	2 052	2 628	5 769	4 565	4 125	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 605	44 362
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 880	40	15	294	86	36	344	344	344	344	344	344	345	2 880
20	Egyéb működési célú kiadások	6 623	334	347	131	101	677	719	719	719	719	719	719	719	6 623
23	Működési kiadás	92 276	5 269	6 670	10 029	9 095	9 127	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 446	92 276
24	Felújítás	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
25	Beruházás	5 504	60	0	802	966	473	3 115	0	64	0	0	0	0	5 504
26	Egyéb felhalmozási kiadások	10 077	0	0	0	0	0	0	0	10 077	0	0	0	0	10 077
27	Felhalmozási kiadás (17+18+19)	15 581	60	0	802	966	497	3 115	0	10 141	0	0	0	0	15 581
28	Finianszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Összes kiadás (22+23)	107 857	5329	6 670	10 831	10 061	9 624	10 555	7 440	17 581	7 440	7 440	7 440	7 446	107 857

9. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016. 2017. 2018 2019. évi tervezett alakulása

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2018. terv
1	Működési bevétel	15 440	13 780	14193	14619
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 500	10 094	10397	10709
3	Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	23 920	25 153	25908	26685
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 225	7 146	7146	7146
6	Működési bevétel összesen	51 085	56 173	57 644	59 159
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 598	6 769	11 472	7 312
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	80 683	62 942	69 116	66 471
15	Személyi juttatás	13 319	13 743	14 455	15 189
16	Munkaadókat terhelő járulék	3 835	4 986	5136	5290
17	Dologi kiadás	40 483	33 070	37 404	34 858
18	Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 372	5 613	5 781	5 954
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	535	530	530	530
20	Működési célú tartalék	0	1 500	1210	850
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	3 000	3 100	3 200
22	Működési kiadás összesen	66 424	62 442	67 616	65 871
23	Felújítás	0
24	Beruházás	4 182	500	1500	600
25	Egyéb felhalmozási kiadás	10 077
26	Felhalmozási kiadás összesen	14 259	500	1500	600
27	Finanszírozási kiadások	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	80 683	62 942	69 116	66 471

10. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

	Feladat megnevezése	2014. évi nyitó
		létszám (fő)
	Önkormányzati jogalkotás és ált. iog tev.
	Tiszteletdíjas polgármester	0,25
	Háziorvosi alapellátás
	Háziorvos	1
	Ápoló	1
	Konyha
	Élelmezésvezető	1
	Szakács	1
	Zöldterület kezelés
	Takarító	0,5
	Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás	25
	Összesen	29,75

11. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

	A	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 900
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 105
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
8	Összesen	27 005
9	Összes saját bevétel 50 %-a	13 502
10	Adósságot keletkeztető ügylet

12. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2015. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett támogatás
1	Magánszemélyek Kommunális adója	4 789	4 000	789
2	Iparűzési adó	16 116	16 000	116
3	Összesen:	20 905	20 000	905

A 2015. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 20 000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül vannak bejelentve az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3 000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4 000 Ft/év. Az így megállapított közvetett támogatások összege 789 ezer forint.

Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege 116 ezer forint.

^[1]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. július 1-től.

^[2]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. július 1-től.

^[3]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. július 1-től.

^[4]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2015. július 1-től.

^[5]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2015. július 1-től.

^[6]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. július 1-től.

^[7]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. július 1-től.

^[8]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. július 1-től.

^[9]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. július 1-től.

^[10]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. július 1-től.

^[11]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. július 1-től.

^[12]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. július 1-től.

^[13]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2015. július 1-től.