Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 10. 30- 2016. 02. 16

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

2015-10-30-tól 2016-02-16-ig

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 169.543 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 169.543 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 88.354 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek előirányzata 1.823 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek 79.366 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §^[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 111.689 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 41.184 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.906 ezer forint,

c) dologi kiadás 48.039 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.278 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 715 ezer forint,

f) működési céltartalék 3.938 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.922 ezer forint,

h) elvonások és befizetések 707 ezer forint

a 4. melléklet szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1)^[4] Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 26.909 ezer forint.

(2)^[5] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az önkormányzat felújítási kiadása 24 ezer forint,

b) beruházási kiadás 26.885 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint.

(3) Fejlesztési kiadások a 6. melléklet szerint feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2015. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2015-2018. évek költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[6]

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	Megnevezés	2015. terv	2015. III. módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	15 440	15 870
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	11 725	47 785
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	779
4	Közhatalmi bevételek	23 920	23 920
5	Működési bevétel összesen	51 085	88 354
6	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
7	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 823
9	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 823
10	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 598	79 366
11	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
12	Finanszírozási bevétel összesen	29 598	79 366
13	Tárgyévi bevételek összesen	80 683	169 543
14	Személyi juttatás	13 319	41 184
15	Munkaadókat terhelő járulék	3 835	7 906
16	Dologi kiadás	40 483	48 039
17	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 372	6 278
18	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	535	715
19	Elvonások és befizetések	0	707
20	Működési célú tartalék	0	3 938
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	2 922
22	Működési kiadás összesen	66 424	111 689
23	Felújítás	0	24
24	Beruházás	14 259	26 885
25	Felhalmozási kiadás összesen	14 259	26 909
26	Finanszírozási kiadások	0	30 945
27	Tárgyévi kiadás összesen	80 683	169 543

2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[7]

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2015. terv	2015. III. módosított előirányzat
1	Saját bevétel	15 440	15 870
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	11 725	47 785
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	779
4	Közhatalmi bevételek	23 920	23 920
5	Működési bevétel összesen	51 085	88 354
6	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
7	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	1 823
9	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 823
10	Költségvetési bevételek	51 085	90 177
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 598	79 366
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
13	Tárgyévi bevételek összesen	80 683	169 543

3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[8]

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2015. terv	2015. III. módosított előirányzat
1	Készletértékesítés ellenértéke	40	40
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 991	6460
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 785	1785
4	Tulajdonosi bevételek	3 105	3105
5	Ellátási díjak	0	1531
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 519	2519
7	Kamatbevételek	0	430
8	Saját bevétel összesen:	15 440	15 870
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
11	Közvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
13	Közutak fenntartásának támogatása	2011	2011
14	Beszámítás összege	-11 616	-11 616
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	25	25
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000
17	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	74
18	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	825
19	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
20	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
21	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1 200
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 621
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Egyéb központi támogatás	0	0
25	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 225	3 671
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 500	44 114
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 725	47 785
28	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	759
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	20
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
31	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	779
32	Igazgatási szolgáltatási díj	20	20
33	Iparűzési adó	16 000	16000
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4000
36	Pótlékok, bírságok bevétele	0	0
37	Gépjármű adó	3 900	3900
38	Különféle bírságok	0	0
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőőri járulék bevétele	0	0
41	Közhatalmi bevételek összesen	23 920	23 920
42	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
43	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
45	Koncesszióból származó bevételek	0	0
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
47	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	0
50	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	1823
51	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	1823
53	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
54	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
55	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 823
58	Költségvetési bevételek összesen	51 085	90 177

4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[9]

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	Megnevezés	2015. terv	2015. III. módosított előirányzat
1	Személyi juttatás	13 319	41 184
2	Munkaadókat terhelő járulék	3 835	7 906
3	Dologi kiadás	40 483	48 039
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 372	6 278
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	535	715
6	Elvonások és befizetések	0	707
7	Működési célú tartalék	0	3 938
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	2 922
9	Működési kiadás összesen	66 424	111 689
10	Felújítás	0	24
11	Beruházás	14 259	26 885
12	Felhalmozási kiadás összesen	14 259	26 909
13	Finanszírozási kiadások	0	30 945
14	Tárgyévi kiadás összesen	80 683	169 543

5. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[10]

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2015. terv	2015. III. módosított előirányzat
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	3 713	4673
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	110	110
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	3 823	4 783
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	2 764	2796
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	136	137
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	35
16		Elvonások és befizetések	0	707
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	2 900	3 675
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	3 030	3228
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
28		Működési kiadás összesen	3 030	3 228
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30		Személyi juttatás	760	760
31		Munkaadókat terhelő járulék	208	208
32		Dologi kiadás	462	462
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 430	1 430
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
39		Személyi juttatás	3 718	4018
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 055	1055
41		Dologi kiadás	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	4 773	5 073
47	041232	Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás
48		Személyi juttatás	0	327
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	40
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
52		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	0	367
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
57		Személyi juttatás	0	18136
58		Munkaadókat terhelő járulék	0	2463
59		Dologi kiadás	0	4143
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
61		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	0	24 742
65	064010	Közvilágítás
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	3 810	3810
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	3 810	3 810
74	066020	Községgazdálkodás
75		Személyi juttatás	100	240
76		Munkaadókat terhelő járulék	203	203
77		Dologi kiadás	5 265	5408
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4 156	4203
79		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	245	308
80		Működési célú tartalék	0	3938
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	9 969	14 300
83	011130	Finanszírozási műveletek
84		Személyi juttatás	0	0
85		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
86		Dologi kiadás	0	0
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	0	0
92	107051	Szociális étkeztetés
93		Személyi juttatás	3303	3532
94		Munkaadókat terhelő járulék	898	958
95		Dologi kiadás	5660	5858
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	9 861	10 348
101	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	510	510
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	510	510
110	091110	Óvodai nevelés, ellátás működtetés kiadásai
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	64	64
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	64	64
119	092120	Köznev.int.5-8.évf.tanulók nevelési, oktatási, működtetési feladatai
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
122		Dologi kiadás	1 910	1910
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
127		Működési kiadás összesen	1 910	1 910
128	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200	1242
136		Működési kiadás összesen	1 200	1 242
137	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	0	0
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	600	600
145		Működési kiadás összesen	600	600
146	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
147		Személyi juttatás	0	0
148		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
149		Dologi kiadás	0	0
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	240	240
154		Működési kiadás összesen	240	240
155	47410	Ár- és belvízvédelem
156		Személyi juttatás	0	0
157		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
158		Dologi kiadás	540	540
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	540	540
164	072111	Háziorvosi alapellátás
165		Személyi juttatás	5 438	9213
166		Munkaadókat terhelő járulék	1 471	2488
167		Dologi kiadás	2 305	2894
168		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
169		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	9 214	14 595
173	072311	Fogorvosi alapellátás
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	2 495	2495
177		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
178		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	2 495	2 495
182	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	653	653
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	400
187		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	1 053	1 053
191	102030	Idősek nappali ellátása
192		Személyi juttatás	0	0
193		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
194		Dologi kiadás	800	865
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	570	570
196		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	1 370	1 435
200	084031	Civil szervezetek működési támogatása
201		Személyi juttatás	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
203		Dologi kiadás	0	0
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	372
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	290	372
209	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
210		Személyi juttatás	0	4958
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	491
212		Dologi kiadás	0	49
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	0	5 498
218	082044	Könyvtári szolgáltatások
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	1 940	1916
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
223		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	1 940	1 916
227	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	3 633	4806
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	3 633	4 806
236	013320	Köztemető fenntartása és működtetése
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	78	78
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
241		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	78	78
245	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	851	881
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
250		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
253		Működési kiadás összesen	851	881
254	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	858
259		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	840	840
262		Működési kiadás összesen	840	1 698
263	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	30 897
264	Összesen
265		Személyi juttatás	13 319	41 184
266		Munkaadókat terhelő járulék	3 835	7 906
267		Dologi kiadás	40 483	48 039
268		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 372	6 278
269		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	535	715
270		Elvonások és befizetések	0	707
271		Működési célú tartalék	0	3 938
272		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	2 922
273		Működési kiadás összesen	66 424	111 689
274		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	30 897

6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[11]

Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	Megnevezés	2015. évi terv	2015. III. módosított előirányzat
1	Felújítások	0	0
2	Útfelújítás	0	0
3	Informatikai eszköz felújítása	0	24
4	Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen	0	24
5	Beruházások	0	0
6	Települési szennyvízhálózat fejlesztés előkészítése (tervdokumentáció)	0	8890
7	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	10077	10077
8	Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése	0	0
9	3 db. gáztűzhely beszerzése	0	0
10	1 db. hűtőgép beszerzése	0	0
11	Ligetbe világítás kialakítása	3191	3191
12	Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	64	64
13	Köztemető urnafal építése	447	447
14	Önkormányzat 3 db. asztali számítógép beszerzés	480	480
15	Betonkeverő 1 db.	0	296
16	Láncfűrész 1 db.	0	127
17	Villa nyéllel 5 db.	0	10
18	Ágvágó 2db.	0	8
19	Husqvarna fűkasza	0	228
20	Saraboló kapa 10 db.	0	15
21	Kézi palántázó 5 db.	0	12
22	Gazdasági kosár 5db.	0	12
23	Nagy rekesz 10 db.	0	15
24	Kis rekesz 10 db.	0	9
25	Locsoló 10 db.	0	9
26	Műanyag láda 10 db.	0	15
27	Műanyag vödör 10 db	0	4
28	Raschel zsák 500 db.	0	30
29	Szövetzsák 150 db.	0	15
30	Benzines kerti aprító 1 db.	0	215
31	Varta akkumulátor 1 db.	0	6
32	Pedálos felmosó 6 db	0	54
33	Laptop 2 db.	0	222
34	Farkas fecskendő üveg 1 db.	0	16
35	Pendrive 1 db.	0	4
36	Öntözőszivattyú	0	189
37	Településrendezési eszközök módosítása (vagyoni értékű jogok vás.)	0	200
38	Könyvtár pályázat eszközfejlesztés	0	2025
44	Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen	14259	26885
45	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
46	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
47	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
48	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
49	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
50	Első lakáshoz jutók kölcsöne	0	0
51	Felhalmozási célú tartalék	0	0

7. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[12]

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása

Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2015. évi műk. Kiad.	műk hiány "-" többlet "+"
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	25			25	0	25
Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás				0		0
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen					0	0
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	0			0	1 430	-1 430
Közvilágítás	0			0	3 810	-3 810
Köztemető	0	40		40	78	-38
Közutak. Fenntartása	0			0	3 030	-3 030
				0
Településüzemeltetés összesen	0	40		40	8 348	- 8 308
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	0			0		0
polgármester tiszteletdíja				0	4 773	-4 773
mezőőri feladatok		0	0	0	0	0
települési hulladék kezelés					3 823	- 3 823
Város és község gazdálkodás	0	2 321		2 321	9 969	- 7 648
Önkormányzati vagyon működtetése		3 105		3 105	510	2 595
Óvoda	0			0	64	-64
Iskola				0	1 910	- 1 910
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás				0	0	0
Start mintaprogram	0	0	24 506	24 506	24 506	0
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	489	489	489	0
Víztermelés-,kezelés, ellátás	0			0	2 900	- 2 900
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0			0	540	- 540
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	0	5 426	24 995	30 421	49 484	--19 063
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.	0			0
Önkormányzati Hatáskörű segélyezés				0	2 880	-2 880
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	716	0	0	716	716	0
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz összesen				0	3 596	-2 880
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	716		0	716	3 596	-2 880
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200		0	1 200	1 940	- 740
Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása	0			0	3 633	- 3 633
Kötelező feladat közművelődés összesen	1 200		0	1 200	5 573	- 4 373
Fogorvosi alapellátás	0		2 000	2 000	2 495	-495
Háziorvosi alapellátás	71	222	8 500	8 793	9 285	- 492
Idősek nappali ellátása	0	444		444	1 370	-926
képviselők tiszteletdíja	0			0	0	0
Civil szervezetek támogatása	0			0	290	-290
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0			0	851	-851
Család- és nővédelem	0	0	0	0	1 053	- 1 053
Egyéb feladatok összesen:	71	666	10 500	11 237	15 344	-4 107
Kötelező feladatok összesen	2 012	6 132	35 495	43 639	82 345	- 38 706
Önként vállalt feladatok
Étkeztetés	70	9 308		9 378	9 931	-553
Önként vállalt feladatok összesen	70	9 308		9 378	9 931	-553
Önkormányzati egyéb saját bevételek	0			0		0
Közhatalmi bevételek	0	23 920		23 920		23 920
Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a	0			0		0
Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál		23 920		23 920
Összesen	2 082	39 360	35 495	76 937	92 276	-15 339
Működési célú tartalék					0	0
Finanszírozási bevétel		29 900		29 900
Működési bevétel és kiadás összesen	2 082	69 260	35 495	106 837	92 276	-15 339

8. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[13]

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1	Önkormányzatok működési támogatása	2 082	669	164	366	192	189	72	72	72	72	72	72	70	2 082
2	Működési célú támogatások államháztartáson	36 515	2 623	2 723	10 833	3 248	3 243	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 977	36 515
3	Közhatalmi bevételek	23 920	13	314	11 978	1 792	2 213	10	10	40	7 115	15	10	410	23 920
4	Működési bevételek	15 440	511	1 042	1 259	1 122	1 121	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 481	15 440
5	Költségvetési bevételek	77 957	3 816	4 243	24 436	6 354	6 766	3 544	3 544	3 574	10 649	3 549	3 544	3 938	77 957
6	Belföldi finanszírozási bevételek	29 900				29 598						302			29 900
7	Összes bevétel (1-8)	107 857	3 816	4 243	24 436	35 952	6 766	3 544	3 544	3 574	10 649	3 851	3 544	3 938	107 857
15	Kiadások
16	Személyi juttatás	32 039	2 769	3 328	3 146	3 655	3 608	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	32 039
17	Munkaadókat terhelő járulékok	6 372	74	352	689	688	681	555	555	555	555	555	555	558	6 372
18	Dologi kiadások	44 362	2 052	2 628	5 769	4 565	4 125	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 605	44 362
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 880	40	15	294	86	36	344	344	344	344	344	344	345	2 880
20	Egyéb működési célú kiadások	6 623	334	347	131	101	677	719	719	719	719	719	719	719	6 623
23	Működési kiadás	92 276	5 269	6 670	10 029	9 095	9 127	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 446	92 276
24	Felújítás	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
25	Beruházás	5 504	60	0	802	966	473	3 115	0	64	0	0	0	0	5 504
26	Egyéb felhalmozási kiadások	10 077	0	0	0	0	0	0	0	10 077	0	0	0	0	10 077
27	Felhalmozási kiadás (17+18+19)	15 581	60	0	802	966	497	3 115	0	10 141	0	0	0	0	15 581
28	Finianszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Összes kiadás (22+23)	107 857	5329	6 670	10 831	10 061	9 624	10 555	7 440	17 581	7 440	7 440	7 440	7 446	107 857

9. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016. 2017. 2018 2019. évi tervezett alakulása

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2018. terv
1	Működési bevétel	15 440	13 780	14193	14619
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 500	10 094	10397	10709
3	Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	23 920	25 153	25908	26685
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 225	7 146	7146	7146
6	Működési bevétel összesen	51 085	56 173	57 644	59 159
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 598	6 769	11 472	7 312
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	80 683	62 942	69 116	66 471
15	Személyi juttatás	13 319	13 743	14 455	15 189
16	Munkaadókat terhelő járulék	3 835	4 986	5136	5290
17	Dologi kiadás	40 483	33 070	37 404	34 858
18	Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 372	5 613	5 781	5 954
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	535	530	530	530
20	Működési célú tartalék	0	1 500	1210	850
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	3 000	3 100	3 200
22	Működési kiadás összesen	66 424	62 442	67 616	65 871
23	Felújítás	0
24	Beruházás	4 182	500	1500	600
25	Egyéb felhalmozási kiadás	10 077
26	Felhalmozási kiadás összesen	14 259	500	1500	600
27	Finanszírozási kiadások	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	80 683	62 942	69 116	66 471

10. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

	Feladat megnevezése	2014. évi nyitó
		létszám (fő)
	Önkormányzati jogalkotás és ált. iog tev.
	Tiszteletdíjas polgármester	0,25
	Háziorvosi alapellátás
	Háziorvos	1
	Ápoló	1
	Konyha
	Élelmezésvezető	1
	Szakács	1
	Zöldterület kezelés
	Takarító	0,5
	Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás	25
	Összesen	29,75

11. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

	A	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 900
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 105
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
8	Összesen	27 005
9	Összes saját bevétel 50 %-a	13 502
10	Adósságot keletkeztető ügylet

12. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2015. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett támogatás
1	Magánszemélyek Kommunális adója	4 789	4 000	789
2	Iparűzési adó	16 116	16 000	116
3	Összesen:	20 905	20 000	905

A 2015. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 20 000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül vannak bejelentve az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3 000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4 000 Ft/év. Az így megállapított közvetett támogatások összege 789 ezer forint.

Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege 116 ezer forint.

13. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[14]

Hunya Község Önkormányzat 2015. évi működési céltartalékai

	A	B	C
	Megnevezés	2015. évi terv	2015. III. mód.ei.
1	79/2015.(VI.24.) Kt.hat.kapcsolódó (Szopkóné 1 havi jutalom+járuléka)	0	216
2	101/2015.(IX.23.) Kt.hat.kapcsolódó ( Feketéné B.R. beiskolázása )	0	335
3	Általános működési tartalék	0	3387
4
5
6	Működési céltartalék összesen	0	3938

^[1]

Módosította: 14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bek. Hatályos 2015. október 30-ától.

^[2]

Módosította: 14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bek. Hatályos 2015. október 30-ától.

^[3]

Módosította: 14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bek. Hatályos 2015. október 30-ától.

^[4]

Módosította: 14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bek. Hatályos 2015. október 30-ától.

^[5]

Módosította: 14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bek. Hatályos 2015. október 30-ától.

^[6]

Módosította: 14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. október 30-ától.

^[7]

Módosította: 15/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. október 30-ától.

^[8]

Módosította: 15/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. október 30-ától.

^[9]

Módosította: 15/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. október 30-ától.

^[10]

Módosította: 15/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2015. október 30-ától.

^[11]

Módosította: 13/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. október 30-ától.

^[12]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. július 1-től.

^[13]

Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2015. július 1-től.

^[14]

Beiktatta: 14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2015. október 30-ától.