Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2015. 05. 01Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
2015-05-01-tól
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 155.613 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 106.917 ezer forintban
állapítja meg.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a közhatalmi bevételek 34.354 ezer forint,
b) a saját bevételek teljesítése 17.839 ezer forint,
c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 57.230 ezer forint,
d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 9.983 ezer forint,
e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása 36.159 ezer forint,
f) az egyéb finanszírozási bevételek 48 ezer forint
az 1. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 93.116 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 40.010 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.761 ezer forint,
c) dologi kiadás 34.576 ezer forint,
d) működési célú támogatások 8.190 ezer forint,
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 826 ezer forint,
f) elvonások és befizetések 1 .753 ezer forint,
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkció szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadása 13.801 ezer forint, melynek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2014. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet mutatja be.
13. § Az Önkormányzat maradványát a 13. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat 2014. évi feladatfinanszírozását – önként vállalt és kötelező feladatok – a 14. melléklet tartalmazza.
15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2013. évi terv | 2014. évi terv | 2014. évi módosított | 2014. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
Hunya Község Önkormányzata | |||||||
Költségvetési támogatások | |||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 639 | 6 299 | 6 299 | 6 299 | 100,00 | ||
Önk. Hiv.műk.ált tám. | 8 277 | 0 | 0 | 0 | |||
-Zöldter. Gazd.tám. | 2 235 | 2 239 | 2 239 | 2 239 | 100,00 | ||
-Közvil. Tám. | 3 204 | 3 710 | 3 710 | 3 710 | 100,00 | ||
-Köztemető fennt. Tám. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | ||
-Közutak fennt. Tám. | 100 | 2 011 | 20 11 | 2 011 | 100,00 | ||
-Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -6831 | -6 642 | -6 642 | -6 642 | |||
-Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz | 1 921 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 100,00 | ||
-Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||
Lakossági folyékony hull.árt.tám. | 25 | 25 | 25 | 100,00 | |||
Kulturális fel. Tám. | 773 | 765 | 765 | 765 | 100,00 | ||
Egyes jöv. Pótló támogatások | 0 | 0 | 1 751 | 1 751 | 100,00 | ||
Központosított támogatás | 85 | 3 003 | 3 003 | 100,00 | |||
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése. | 0 | 0 | 1 213 | 1 213 | 100,00 | ||
Lakossági víz- és csatorna támogatás | 1 668 | 1 668 | 100,00 | ||||
Lakott külterülettel kapcsolatos tám. | 85 | 82 | 82 | 82 | 100,00 | ||
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció | 40 | 40 | 100,00 | ||||
Egyéb különféle működési támogatások | 0 | 0 | |||||
Címzett- és céltámogatások | 0 | 0 | |||||
TEKI támogatás | 0 | 0 | |||||
Céljellegű decentralizált támogatás | 0 | 0 | |||||
Vis maior támogatás | 0 | 0 | |||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 1 645 | 1 645 | 100,00 | ||
2014. évi bérkompenzáció | 440 | 440 | 100,00 | ||||
Átmeneti ivóvízellátás bizt. | 1 010 | 1 010 | 100,00 | ||||
Szeretlek Magyarország | 195 | 195 | 100,00 | ||||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 12 864 | 7 146 | 13 463 | 13 463 | 100,00 | ||
Közhatalmi bevételek | |||||||
Helyi adók | 18 000 | 20 500 | 29 807 | 29 807 | 100,00 | ||
Iparűzési adó | 14 000 | 16 000 | 24 292 | 24 292 | 100,00 | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 4 000 | 4 500 | 5 515 | 5 515 | 100,00 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 20 | 20 | 489 | 476 | 97,34 | ||
Átengedett központi adók | 4 000 | 3 900 | 4 071 | 4 071 | 100,00 | ||
- Gépjármű adó | 4 000 | 3 900 | 4 071 | 4 071 | 100,00 | ||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele | |||||||
Mezőőri járulék bevétele | 0 | 0 | |||||
Közhatalmi bevételek összesen: | 22 020 | 24 420 | 34 367 | 34 354 | 99,96 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||||
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 34 884 | 31 566 | 47 830 | 47 817 | 99,97 | ||
Hunya Község Önkormányzata bevételei | |||||||
Saját bevétel | 14 205 | 13 398 | 18 753 | 17 839 | 95,12 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről. | 9 600 | 9 800 | 2 096 | 2 096 | 100,00 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 41 464 | 41 664 | 100,00 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése. | 208 | 207 | 99,52 | ||||
Hunya Község bevételei összesen: | 23 805 | 23 198 | 62 521 | 61 606 | 98,54 | ||
Felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 9 983 | 9 983 | 100,00 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 36159 | 36 159 | 36 159 | 100,00 | ||
2015. évi előleg | 0 | 0 | 48 | 48 | 100,00 | ||
Hunya Község Önkormányzat bevételei összesen | 58 689 | 90 923 | 156 541 | 155 613 | 99,41 | ||
2. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat finanszírozási bevételei
A | B | C | D | ||
Sorszám | Megnevezés | 2014. évi terv | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek | ||||
2. | - Működési célú előző évi pénzmaradvány | 36 159 | 36 159 | 36 159 | |
3. | Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen | 36 159 | 36 159 | 36 159 | |
4. | - Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |
5. | Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen: | 0 | 0 | 0 | |
6. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek mindösszesen: | 36 159 | 36 159 | 36 159 | |
3. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
A | B | C | D | E | F | |
Sor-szám | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2014. évi terv | 2014. évi módosított | 2014. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
1. | Önkormányzat saját bevétel | |||||
2. | Bérleti díjak | 1 092 | 1 092 | 4 143 | 3 903 | 94,21 |
3. | - Földhaszonbér | 852 | 852 | 928 | 928 | 100,00 |
4. | - Gyógyszertár bérleti díja | 60 | 60 | 60 | 60 | 100,00 |
5. | - Művelődési ház bérleti díj | 16 | 16 | 100,00 | ||
6. | - Vagyonkezelési jutalék | 2 259 | 2 019 | 89,38 | ||
7. | - Invitel bérleti díj | 180 | 180 | 180 | 180 | 100,00 |
8. | - Gyomaendrődi Hulladéklerakó 2013.-2014. évi bérleti díj | 700 | 700 | 100,00 | ||
9. | Sírhely értékesítés (Készletértékesítés) | 40 | 40 | 68 | 67 | 98,53 |
10. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 379 | 7 600 | 7 859 | 7 859 | 100,00 |
11. | - Jogosítványújítás | 100 | 100 | 100 | 263 | 263,00 |
12. | - Közterület foglalás (helypénz) | 120 | 240 | 240 | 189 | 78,75 |
13. | - Mázsálási díj | 100 | 200 | 200 | 120 | 60,00 |
14. | - Intézményi ellátási díjak | 6741 | 6 741 | 7 237 | 7 205 | 99,56 |
15. | - Alkalmazottak térítése | 318 | 319 | 82 | 82 | 100,00 |
16. | Egyéb működési bevétel | 240 | 1 224 | 728 | 59,48 | |
17. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 3 508 | 2 295 | 2 196 | 2 019 | 59,61 |
18. | Kamatbevétel | 0 | 0 | 674 | 674 | 100,00 |
19. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások. ÁFA-ja | 1 946 | 2 371 | 2 589 | 2 589 | 100,00 |
20. | Saját bevétel összesen: | 14 205 | 13 398 | 18 753 | 17 839 | 95,13 |
21. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 600 | 41 464 | 41 464 | 100,00 | |
22. | - Központi költségvetési szervtől támogatási bevétel | 0 | 92 | 92 | 100,00 | |
23. | - TB. pénzügyi alapjaitól működési célú pénzeszközátvétel | 9 600 | 0 | 18 224 | 18 224 | 100,00 |
24. | - Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú pénzeszközátvétel. | 0 | 23 148 | 23 148 | 100,00 | |
25. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
26. | 1./ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 639 | 6 299 | 6 299 | 6 299 | 100,00 |
27. | a.) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása | 8 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | b.) Önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
29. | - Zöldterület gazdálkodás támogatása | 2 235 | 2 239 | 2 239 | 2 239 | 100,00 |
30. | - Közvilágítás támogatása | 3 204 | 3 710 | 3 710 | 3 710 | 100,00 |
31. | - Köztemető fenntartásának támogatása | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
32. | - Közutak fenntartásának támogatása | 100 | 2 011 | 2 011 | 2 011 | 100,00 |
33. | - Beszámítás összege (elvárt bevétel) | - 6 831 | - 6642 | - 6 642 | - 6 642 | 100,00 |
34. | - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
35. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1856 | 3 607 | 3 607 | 100,00 | |
36. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 765 | 765 | 765 | 100,00 | |
37. | Működési célú központosított előirányzatok | 82 | 3 003 | 3 003 | 100,00 | |
38. | - E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése. | 0 | 1 213 | 1 213 | 100,00 | |
39. | - Lakossági víz- és csatornatámogatás | 0 | 1 668 | 1 668 | 100,00 | |
40. | - Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás | 82 | 82 | 82 | 100,00 | |
41. | - 2013 évről áthúzódó bérkompenzáció | 0 | 40 | 40 | 100,00 | |
42. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 1 645 | 1 645 | 100,00 | |
43. | - 2014 évi bérkompenzáció | 0 | 195 | 195 | 100,00 | |
44. | - Átmeneti ivóvízellátás biztosítása | 0 | 1 010 | 1 010 | 100,00 | |
45. | - Szeretlek Magyarország programsorozat támogatása | 0 | 195 | 195 | 100,00 | |
46. | Önkormányzatok működési támogatása | 12 864 | 7 146 | 13 463 | 13 463 | 100,00 |
47. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 464 | 7 146 | 54 927 | 54 927 | 100,00 |
48. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 9 800 | 2 304 | 2 303 | 99,96 | |
49. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 208 | 207 | 99,52 | |
50. | - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 9 600 | 9 800 | 2 096 | 2 096 | 100,00 |
51. | Közhatalmi bevételek | 22 020 | 24 420 | 34 367 | 34 354 | 99,96 |
52. | 1./ Helyi adók | 18 000 | 20 500 | 29 807 | 29 807 | 100,00 |
53. | - Iparűzési adó | 14 000 | 16 000 | 24 292 | 24 292 | 100,00 |
54. | - Magánszemélyek Kommunális adója | 4 000 | 4 500 | 5 515 | 5 515 | 100,00 |
55. | 2./ Egyéb közhatalmi bevételek | 20 | 20 | 489 | 476 | 97,34 |
56. | - Igazgatási szolgáltatási díjak | 20 | 20 | 7 | 35,00 | |
57. | - önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság | 0 | 12 | 12 | 100,00 | |
58. | - helyi adópótlék, adóbírság | 0 | 457 | 457 | 100,00 | |
59. | 3./ Átengedett központi adók | 4 000 | 3 900 | 4 071 | 4 071 | 100,00 |
60. | - gépjárműadó | 4 000 | 3 900 | 4 071 | 4 071 | 100,00 |
61. | Felhalmozási célú központosított támogatás | 9 983 | 9 983 | 100,00 | ||
62. | Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 0 | 0 | 9 983 | 9 983 | 100,00 |
64. | Felhalmozási bevétel összesen: | 0 | 0 | 9 983 | 9 983 | 100,00 |
65. | Előző évi pénzmaradvány | 36 159 | 36 159 | 36 159 | 100,00 | |
66. | ebből - Működési pénzmaradvány | 36 159 | 36 159 | 36 159 | 100,00 | |
67. | - Felhalmozási pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68. | Pénzmaradvány változás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 48 | 48 | 100,00 |
70. | Finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 36 159 | 36 207 | 36 207 | 100,00 |
71. | Bevétel összesen: | 58 689 | 90 923 | 156 541 | 155 613 | 99,41 |
4. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi kiadásai
Adatok E Ft-ban
A | B | C | D | E | F | |
Sor-szám | Előirányzat neve | 2013. évi terv | 2014. évi terv | 2014. évi módosított | 2014. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
1. | Személyi juttatás | 13 459 | 23 052 | 47 626 | 40 010 | 84,01 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. | 3 079 | 4 895 | 8 774 | 7 761 | 88,45 |
3. | Dologi kiadás | 31 484 | 42 266 | 48 423 | 34 576 | 71,40 |
4. | Működési célú támogatások | 14 894 | 5 980 | 9 843 | 8 190 | 84,79 |
5. | - Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 14 584 | 5 340 | 7 250 | 5 855 | 80,76 |
6. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 310 | 640 | 2 593 | 2 335 | 90,05 |
7. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 1 753 | 1 753 | 100,00 |
8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 050 | 1 500 | 1 500 | 826 | 56,07 |
9. | Működési célú céltartalék | 18 391 | 8 630 | 17 314 | 0 | |
10. | Működési kiadás | 82 357 | 86 323 | 135 233 | 93 116 | 68,86 |
11. | Felújítás | 1 500 | 0 | 9 983 | 9 983 | 100,00 |
12. | Beruházás | 0 | 900 | 4 530 | 3 818 | 84,28 |
13. | Egyéb felhalmozási kiadás | 1 910 | 3 700 | 6 747 | 0 | 0,00 |
14. | Felhalmozási kiadás | 3 410 | 4 600 | 21 260 | 13 801 | 64,92 |
15. | Finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 48 | 0 | 0,00 |
16. | Kiadás összesen | 85 767 | 90 923 | 156 541 | 106 917 | 68,30 |
5. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | ||
Sor-szám | Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | 2013. terv | 2014. terv | 2014. évi módosí-tott előirányzat | 2014. évi teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | 051030 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | ||||||
2. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
3. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
4. | Dologi kiadás | 3 145 | 3 230 | 3 230 | 2587 | 80,09 | ||
5. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | ||
7. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 5 | 5 | 100,00 | ||
9. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Működési kiadás összesen | 3 145 | 3 340 | 3 340 | 2 592 | 77,60 | ||
11. | 063020 | Víztermelés-, kezelés ellátás | ||||||
12. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
13. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
14. | Dologi kiadás | 31 | 2 764 | 3 774 | 1 233 | 32,67 | ||
15. | egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 136 | 136 | 22 | 16,18 | ||
16. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 1 667 | 1 668 | 100,06 | ||
17. | Egyéb elvonások és befizetések kiadásai | 0 | 0 | 1 749 | 1 748 | 99,94 | ||
18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
19. | Működési kiadás összesen | 31 | 2 900 | 7 326 | 4 671 | 63,76 | ||
20. | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||
21. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
22. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
23. | Dologi kiadás | 165 | 4 888 | 5328 | 1 378 | 25,86 | ||
24. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
25. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
26. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
27. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
28. | Működési kiadás összesen | 165 | 4 888 | 5 328 | 1 378 | 25,86 | ||
29. | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | ||||||
30. | Személyi juttatás | 714 | 736 | 826 | 729 | 88,26 | ||
31. | Munkaadókat terhelő járulék | 185 | 202 | 219 | 200 | 91,32 | ||
32. | Dologi kiadás | 220 | 482 | 866 | 734 | 84,76 | ||
33. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
34. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
35. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
36. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
37. | Működési kiadás összesen | 1 119 | 1 420 | 1911 | 1 663 | 87,02 | ||
38. | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||||
39. | Személyi juttatás | 3 253 | 4 000 | 4 000 | 2 910 | 72,75 | ||
40. | Munkaadókat terhelő járulék | 554 | 908 | 908 | 654 | 72,03 | ||
41. | Dologi kiadás | 77 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
42. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
43. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
44 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
45. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
46. | Működési kiadás összesen | 3 884 | 4 908 | 4 908 | 3 564 | 72,72 | ||
47. | 041232 | Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás | ||||||
48. | Személyi juttatás | 0 | 8 662 | 12 634 | 7 456 | 59,02 | ||
49. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 1 169 | 1 756 | 1 068 | 60,82 | ||
50. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 89 | 71 | 79,78 | ||
51. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
52. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
53. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
54. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
55. | Működési kiadás összesen | 0 | 9 831 | 14 479 | 8 595 | 59,36 | ||
56. | 041233 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||||||
57. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
58. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
59. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
60. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
61. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
62. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
63. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
64. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
65. | 064010 | Közvilágítás | ||||||
66. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
67. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
68. | Dologi kiadás | 3 556 | 3 810 | 3 810 | 3 498 | 91,81 | ||
69. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
70. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
71. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
72. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
73. | Működési kiadás összesen | 3 556 | 3 810 | 3 810 | 3 498 | 91,81 | ||
74. | 066020 | Város- és Községgazdálkodás | ||||||
75. | Személyi juttatás | 100 | 961 | 1 259 | 1 081 | 85,86 | ||
76. | Munkaadókat terhelő járulék | 27 | 260 | 426 | 425 | 99,77 | ||
77. | Dologi kiadás | 5 482 | 5 707 | 7 365 | 6 432 | 87,33 | ||
78. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 14 184 | 4 284 | 3 489 | 3 300 | 94,58 | ||
79. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 100 | 270 | 556 | 506 | 91,01 | ||
80. | Működési célú tartalék | 18 391 | 8 630 | 17 314 | 0 | 0,00 | ||
81. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
82. | Működési kiadás összesen | 38 284 | 20 112 | 30 409 | 11 744 | 38,62 | ||
83. | 011130 | Finanszírozási műveletek | ||||||
84. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
85. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
86. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
87. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
88. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
89. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
90. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
91. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
92. | 107051 | Szociális étkeztetés | ||||||
93. | Személyi juttatás | 3 217 | 3 255 | 3 546 | 3 537 | 99,75 | ||
94. | Munkaadókat terhelő járulék | 767 | 885 | 958 | 953 | 99,48 | ||
95. | Dologi kiadás | 5 695 | 5 970 | 5 863 | 5 734 | 97,80 | ||
96. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
97. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
98. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
99. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
100. | Működési kiadás összesen | 9 679 | 10 110 | 10 367 | 10 224 | 98,62 | ||
101. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | ||||||
102. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
103. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
104. | Dologi kiadás | 318 | 533 | 533 | 403 | 75,61 | ||
105. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
106. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
107. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
108. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
109. | Működési kiadás összesen | 318 | 533 | 533 | 403 | 75,61 | ||
110. | 091110 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | ||||||
111. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
112. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
113. | Dologi kiadás | 102 | 102 | 113 | 262 | 231,86 | ||
114. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
115. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
116. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
117. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
118. | Működési kiadás összesen | 102 | 102 | 113 | 262 | 231,86 | ||
119. | 092120 | Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat | ||||||
120. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
121. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
122. | Dologi kiadás | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 1 466 | 57,72 | ||
123. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
124. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
125. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
126. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
127. | Működési kiadás összesen | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 1 466 | 57,72 | ||
128. | 107060 | Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások | ||||||
129. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
130. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
131. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
132. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
133. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
134. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
135. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 950 | 1 100 | 1 100 | 781 | 71,00 | ||
136. | Működési kiadás összesen | 950 | 1 100 | 1 100 | 781 | 71,00 | ||
137. | 103010 | Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása | ||||||
138. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
139. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
140. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
141. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
142. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
143. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
144. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 100 | 300 | 300 | 45 | 15,00 | ||
145. | Működési kiadás összesen | 100 | 300 | 300 | 45 | 15,00 | ||
146. | 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások | ||||||
147. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
148. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
149. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
150. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
151. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
152. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
153. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | ||
154. | Működési kiadás összesen | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | ||
155. | 047410 | Ár- és belvízvédelem | ||||||
156. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
157. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
158. | Dologi kiadás | 432 | 305 | 399 | 397 | 99,50 | ||
159. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
160. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
161. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
162. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
163. | Működési kiadás összesen | 432 | 305 | 399 | 397 | 99,50 | ||
164. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | ||||||
165. | Személyi juttatás | 5 438 | 5 438 | 11 925 | 11 510 | 96,52 | ||
166. | Munkaadókat terhelő járulék | 1 468 | 1 471 | 2 675 | 2 649 | 99,03 | ||
167. | Dologi kiadás | 2 479 | 2 451 | 2 241 | 1 478 | 65,95 | ||
168. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
169. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
170. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
171. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
172. | Működési kiadás összesen | 9 385 | 9 360 | 16 841 | 15 637 | 92,85 | ||
173. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | ||||||
174. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
175. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
176. | Dologi kiadás | 1 565 | 1 795 | 2 876 | 2 651 | 92,18 | ||
177. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
178. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
179. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
180. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
181. | Működési kiadás összesen | 1 565 | 1 795 | 2 876 | 2 651 | 92,18 | ||
182. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||||||
183. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
184. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
185. | Dologi kiadás | 867 | 1 053 | 642 | 326 | 50,78 | ||
186. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 400 | 400 | 400 | 0 | 0,00 | ||
187. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
188. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
189. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
190. | Működési kiadás összesen | 1 267 | 1 453 | 1 042 | 326 | 31,29 | ||
191. | 102030 | Idősek nappali ellátása | ||||||
192. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
193. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
194. | Dologi kiadás | 838 | 738 | 1 630 | 667 | 40,92 | ||
195. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 520 | 520 | 0 | 0,00 | ||
196. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
197. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
198. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
199. | Működési kiadás összesen | 838 | 1 258 | 2 150 | 667 | 31,02 | ||
200. | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||||||
201. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
202. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
203. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
204. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
205. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 210 | 260 | 260 | 161 | 61,92 | ||
206. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
207. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
208. | Működési kiadás összesen | 210 | 260 | 260 | 161 | 61,92 | ||
209. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||
210. | Személyi juttatás | 737 | 0 | 13 436 | 12 787 | 95,17 | ||
211. | Munkaadókat terhelő járulék | 78 | 0 | 1 831 | 1 812 | 98,96 | ||
212. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 1 856 | 1 848 | 99,57 | ||
213. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 122 | 121 | 99,18 | ||
214. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
215. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
216. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
217. | Működési kiadás összesen | 815 | 0 | 17 245 | 16 558 | 96,02 | ||
218. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||||||
219. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
220. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
221. | Dologi kiadás | 2 177 | 2 080 | 2 080 | 905 | 43,51 | ||
222. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
223. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
224. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
225. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
226. | Működési kiadás összesen | 2 177 | 2 080 | 2 080 | 905 | 43,51 | ||
227. | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása | ||||||
228. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
229. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
230. | Dologi kiadás | 880 | 1 900 | 2 095 | 2 019 | 96,37 | ||
231. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
232. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
233. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
234. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
235. | Működési kiadás összesen | 880 | 1 900 | 2 095 | 2 019 | 96,37 | ||
236. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | ||||||
237. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
238. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
239. | Dologi kiadás | 191 | 1 067 | 332 | 103 | 31,02 | ||
240. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
241. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
242. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
243. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
244. | Működési kiadás összesen | 191 | 1 067 | 332 | 103 | 31,02 | ||
245. | 081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | ||||||
246. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
247. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
248. | Dologi kiadás | 724 | 851 | 851 | 384 | 45,12 | ||
249. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
250. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
251. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
252. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
253. | Működési kiadás összesen | 724 | 851 | 851 | 384 | 45,12 | ||
254. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | ||||||
255. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
256. | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
257. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
258. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 2 583 | 2 412 | 93,38 | ||
259. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
260. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
261. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
262. | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 2 583 | 2 412 | 93,38 | ||
263. | Összesen: | |||||||
264. | Személyi juttatás | 13 459 | 23 052 | 47 626 | 40 010 | 84,01 | ||
265. | Munkaadókat terhelő járulék | 3 079 | 4 895 | 8 774 | 7 761 | 88,45 | ||
266. | Dologi kiadás | 31 484 | 42 266 | 48 423 | 34 576 | 71,40 | ||
267. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 14 584 | 5 450 | 7 250 | 5 855 | 80,76 | ||
268. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 310 | 530 | 2 593 | 2 335 | 90,05 | ||
269. | Elvonások , különféle befizetések | 0 | 0 | 1 753 | 1 753 | 100,00 | ||
270. | Működési célú tartalék | 18 391 | 8 630 | 17 314 | 0 | 0,00 | ||
271. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 050 | 1 500 | 1 500 | 826 | 55,01 | ||
272. | Működési kiadás összesen | 82 357 | 86 323 | 135 229 | 93 116 | 68,86 | ||
6. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok E Ft-ban
A | B | C | D | E | F | ||
Sor-szám | Megnevezés | 2013. évi terv | 2014. évi terv | 2014. évi módosí-tott előirány-zat | Teljesí-tés | Teljesí-tés %-a | |
1 | Felújítások | ||||||
2 | Útfelújítás | 1 500 | 9 983 | 9 983 | 100,00 | ||
3. | - Dózsa utca felújítása | 6 490 | |||||
4. | - József Attila utca felújítása | 3 493 | |||||
5. | Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen | 1 500 | 9 983 | 9 983 | 100,00 | ||
6. | Beruházások | ||||||
7. | Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése | 500 | 500 | 492 | 98,40 | ||
8. | 3 db gáztűzhely beszerzése (Konyha- MORA gáztűzhely) | 300 | 300 | 161 | 53,67 | ||
9. | Konyha részére kis értékű eszközök | 11 | 16 | 145,45 | |||
10. | 1 db Hűtőgép beszerzése Háziorvos | 100 | 100 | 60 | 60,00 | ||
11. | Windows 7 beszerzése | 62 | 58 | 93,55 | |||
12. | Fóliasátor építése | 130 | 130 | 100,.00 | |||
13. | Mikró szórófejes öntözőrendszer bővítése | 100 | 100 | 100,00 | |||
14. | Kerti kiülő Idősek Klubjánál. | 760 | 266 | 35,00 | |||
15. | Óvodához mérleghinta beszerzése | 70 | 70 | 100,00 | |||
16. | Játszótérhez Fitnesz eszközök beszerzése | 1 000 | 1000 | 100,00 | |||
17. | HUSQARNA Fűkasza | 170 | 170 | 100,00 | |||
18. | Kis értékű eszközök a mezőgazdasági programhoz | 77 | 74 | 96,10 | |||
19. | Temetőhöz tető építése. | 851 | 850 | 99,88 | |||
20. | Hosszabb távú programhoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 112 | 83 | 74,11 | |||
21. | Idősek klubjába mosógép | 80 | 80 | 100,00 | |||
22. | Mode Com 15,6 notebook beszerzése | 159 | 159 | 100,00 | |||
23. | Szünetmentes PANNON POWER 600 VA M600 áramforrás | 33 | 34 | 100,00 | |||
24. | Szarvasi Presszó kávéfőző | 15 | 15 | 100,00 | |||
25. | Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen | 0 | 900 | 4 530 | 3 818 | 84,28 | |
26. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
27. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | ||||||
25 | KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" | 1910 | 3700 | 6 747 | 0 | 0,00 | |
28. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | ||||||
29. | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
30. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | ||||||
31. | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 0 | 0 | 0,00 | |||
32. | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 | 0,00 | |||
33. | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 4 600 | 21 260 | 13 801 | 64,92 | |
34. | Finanszírozási kiadások | 0 | 48 | 0 | 0,00 | ||
35. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 48 | 0 | 0,00 | |
7. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | |
Sor-szám | Megnevezés | 2012.évi tény | 2013. évi eredeti előirány-zat | 2014. évi eredeti előirány-zat | 2014. évi módosí-tott előirányzat | 2014. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
1. | Bevétel | ||||||
2. | Költségvetési bevétel összesen | 116 464 | 56 689 | 54 764 | 120 334 | 119 406 | 99,23 |
3. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek | 30 322 | 27 078 | 36 159 | 36 159 | 36 159 | 100,00 |
4. | Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Egyéb finanszírozási bevételek | 20 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
6. | Bevétel mindösszesen | 146 806 | 85 767 | 85 767 | 156 541 | 155 613 | 99,41 |
7. | |||||||
8. | Kiadás | ||||||
9. | Működési kiadás összesen | 96 214 | 82 357 | 86 323 | 135 233 | 93 116 | 68,86 |
10. | Felhalmozási kiadások | 23 441 | 3 410 | 4 600 | 21 260 | 13 801 | 64,92 |
11. | - Felújítás | 13 385 | 1 500 | 0 | 9 983 | 9 983 | 100,00 |
12. | - Beruházás | 9 803 | 0 | 900 | 4 530 | 3 818 | 84,28 |
13. | - Egyéb felhalmozási kiadás | 1 910 | 3 700 | 6 747 | 0 | 0,00 | |
14. | - Befektetéssel kapcsolatos kiadások | 250 | |||||
15. | - Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 3 | |||||
16. | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 38 | |||||
17. | Tartalék | 0 | 18 391 | 18 391 | 14 217 | 0 | 0,00 |
18. | Egyéb finanszírozás kiadásai | -374 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
19. | Kiadás mindösszesen | 119 319 | 8 5 767 | 90 923 | 156 541 | 106 917 | 68,30 |
8. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített mérleg
Adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Változás %-a | ||||
1. | A | Nemzeti vagyonba tartozó BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 460.934 | 452 258 | 98,12 | |||
2. | I. | Immateriális javak | 326 | 264 | 80,98 | |||
3. | II. | Tárgyi eszközök | 375 634 | 368 312 | 98,05 | |||
4. | III. | Befektetett Pénzügyi Eszközök | 5.326 | 5 326 | 100,00 | |||
5. | IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 79 648 | 78 356 | 98,38 | |||
6. | B | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 630 | 570 | 90,48 | |||
7. | I. | Készletek | 630 | 570 | 90,48 | |||
8. | II. | Értékpapírok | 6.531 | 104,40 | ||||
9. | C. | Pénzeszközök | 36 218 | 49 106 | 135,58 | |||
10. | I | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0,00 | |||
11. | II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 59 | 73 | 123,73 | |||
12. | III. | Forintszámlák | 36 159 | 49 033 | 135,60 | |||
13. | IV. | Devizaszámlák | 0 | 0 | 0,00 | |||
14. | V. | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0,00 | |||
15. | D | Követelések | 10 516 | 4 168 | 39,63 | |||
16. | D/I | Költségvetési évben esedékes követelések | 6 451 | 0 | 0 | |||
17. | D/II | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 2 150 | ||||
18. | D/III | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 4 065 | 2 018 | 49,64 | |||
19. | E | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 428 | 1 773 | 414,25 | |||
20. | F | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 926 | ||||
21. | 1. | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | ||||
22. | 2. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 926 | ||||
23. | 3. | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | ||||
24. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 508 726 | 508 801 | 100,01 | ||||
25. | G | SAJÁT TŐKE | 506 069 | 502 327 | 99,26 | |||
26. | I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 675 347 | 675 347 | 100,00 | |||
27. | II. | Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0,00 | |||
28. | III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 36 218 | 36 218 | 100,00 | |||
29. | IV. | Felhalmozott eredmény | -205 496 | - 205 496 | 100,00 | |||
30. | V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0,00 | |||
31. | VI. | Mérleg szerinti eredmény | 0 | - 3 742 | ||||
32. | H | Kötelezettségek | 2 657 | 2 705 | 101,81 | |||
33. | I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 0,00 | |||
34. | II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 0 | 48 | ||||
35. | I. | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 0 | 0 | 0,00 | |||
36. | J. | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 | 0,00 | |||
37. | K. | Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 3 769 | ||||
38. | 1. | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0,00 | |||
39. | 2. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 3 769 | ||||
40. | 3. | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0,00 | |||
41. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 508 726 | 508.801 | 100,01 | ||||
9. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott létszámkerete
Intézmény megnevezése | 2014. évi nyitó létszám (fő) | 2014. évi záró létszám (fő) |
Hunya Község Önkormányzata | ||
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
- Város- és Községgazdálkodás | 1 | 1 |
Tiszteletdíjas polgármester | 1 | 1 |
Hunya Község Önkormányzata összesen: | 7 | |
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók | 30 | 22 |
Létszám összesen: | 37 | 29 |
10. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adósságvállalás felső határa
Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
1 | Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | kötelezettség összesen |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | Összesen |
A figyelembe vehető saját bevételek:
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
1 | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege |
2 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | folyamatos | 29 807 |
3 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | folyamatos | 3 970 |
4 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | |
5 | A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | |
6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 457 | |
7 | A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | |
8 | Összesen | 34 234 | |
9 | Összes saját bevétel 50 %-a az adósságot keletkeztető ügylet felső határa | 17 117 |
11. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
Adatok ezer forintban
Sor-szám | ESZKÖZÖK | Bruttó érték | Értékcsök-kenés | Nettó érték | ||
Száma | Megnevezése | |||||
1. | A) | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | ||||
2. | A/1 | Immateriális javak | 14 053 | 13 789 | 264 | |
3. | A/1/1 | Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | |
4. | A/1/2 | Szellemi termékek | 546 | 282 | 264 | |
5. | - ebből üzleti | 254 | 133 | 121 | ||
6. | - korlátozottan forgalomképes | 292 | 149 | 143 | ||
7. | A/1/3 | Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | |
8. | A/II | Tárgyi eszközök | 582 589 | 214 277 | 368 312 | |
9. | A/II/1 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 560 645 | 198 145 | 362 500 | |
10. | ebből | |||||
11. | - forgalomképtelen | 463 478 | 167 716 | 295 762 | ||
12. | - korlátozottan forgalomképes | 9 826 | 6 045 | 3 781 | ||
13. | - üzleti | 87 341 | 24 384 | 62 957 | ||
14. | A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 20 487 | 16 132 | 4 355 | |
15. | ebből | |||||
16. | - üzleti | 13 370 | 11 029 | 2 341 | ||
17. | - korlátozottan forgalomképes | 7 117 | 5 103 | 2 014 | ||
18. | A/II/3 | Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | |
19. | A/II/4 | Beruházások, felújítások | 1 457 | 0 | 1 457 | |
20. | A/II/5 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | |
21. | A/III | Befektetett pénzügyi eszközök | 5 326 | 0 | 5 326 | |
22. | A/III/1 | Tartós részesedések | 5 326 | 0 | 5 326 | |
23. | A/III/1a | - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | |||
24. | A/III/1b | - ebből: tartós részesedések társulásban | 8 | 0 | 8 | |
25. | A/III/2 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | |
26. | A/III/2a | - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | |
27. | A/III/2b | - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | |
28. | A/III/3 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | |||
29. | A/IV | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 83 578 | 5 222 | 78 356 | |
30. | B) | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 570 | 0 | 570 | |
31. | B/I | Készletek | 570 | 0 | 570 | |
32. | B/I/1 | Vásárolt készletek | 243 | 0 | 243 | |
33. | B/I/2 | Átsorolt, követelés fejében átvett eszközök | 0 | |||
34. | B/I/3 | Egyéb készletek | 0 | |||
35. | B/I/4 | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 327 | 0 | 327 | |
36. | B/I/5 | Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | |
37. | B/II | Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | |
38. | B/II/1 | Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | |
39. | B/II/2 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | |
40. | B/II/2a | - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 | |
41. | B/II/2b | - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 | |
42. | B/II/2c | - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | |
43. | B/II/2d | - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | |
44. | B/II/2e | - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | |
45. | C | Pénzeszközök | 49 106 | 0 | 49 106 | |
46. | C/I | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | |
47. | C/II | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 73 | 0 | 73 | |
48. | C/III | Forintszámlák | 49033 | 0 | 49 033 | |
49. | C/IV | Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | |
50. | C/V | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
51. | D) | Követelések | 4 168 | 0 | 4 168 | |
52. | D/I | Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 0 | 0 | |
53. | D/II | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 2 150 | 0 | 2 150 | |
54. | D/III | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 2 018 | 0 | 2 018 | |
55. | E) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 1 773 | 0 | 1 773 | |
56. | F) | Aktív időbeli elhatárolások | 926 | 0 | 926 | |
57. | Eszközök összesen | 742 089 | 233 288 | 508 801 | ||
Sor-szám | FORRÁSOK | Nettó érték | ||||
Száma | Megnevezése | |||||
58. | G) | Saját tőke | 502 327 | |||
59. | G/I | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 675 347 | |||
60. | G/II | Nemzeti vagyon változásai | 0 | |||
61. | G/III | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 36 218 | |||
62. | G/IV | Felhalmozott eredmény | -205 496 | |||
63. | G/V | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | |||
64. | G/VI | Mérleg szerinti eredmény | - 3742 | |||
65. | H) | Kötelezettségek | 2 705 | |||
66. | H/I | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | |||
67. | H/II | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 48 | |||
68. | H/III | Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások | 2 657 | |||
69. | I) | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 0 | |||
70. | J) | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | |||
71. | K) | Passzív időbeli elhatárolások | 3 769 | |||
72. | K/1 | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | |||
73. | K/2 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 769 | |||
74. | K/3 | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | |||
75. | Források összesen | 508 801 | ||||
Vagyonkimutatás a „0”-ra leírt eszközökről
Sor-szám | ESZKÖZÖK | Bruttó érték | Értékcsök-kenés | Nettó érték | |
Száma | Megnevezése | ||||
76. | A) | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | |||
77. | A/1 | Immateriális javak | |||
78. | „0”-ra leírt, de használatban lévő | 13 577 | 13 577 | 0 | |
79. | „0”-ra leírt, használaton kívüli | 0 | 0 | 0 | |
80. | A/II | Tárgyi eszközök | 7 777 | 7 777 | 7 777 |
81. | A/II/1 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
82. | „0”-ra leírt, de használatban lévő | 0 | 0 | 0 | |
83. | „0”-ra leírt, használaton kívüli | 0 | 0 | 0 | |
84. | A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | |||
85. | „0”-ra leírt, de használatban lévő | 7 777 | 7 777 | 7 777 | |
86. | „0”-ra leírt, használaton kívüli | 0 | 0 | 0 | |
12. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változásának bemutatása
Adatok ezer forintban
B | C | |
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején (bankszámlák nyitó egyenlege) | 36 159 |
2. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején (Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege) | 59 |
3. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején: Összesen (1+2) | 36 218 |
4. | Bevételek (+) | 119 406 |
5. | Kiadások (-) | 106 518 |
6. | Pénzkészlet tárgyidőszak végén (költségvetési bankszámlák egyenlege) | 49 033 |
7. | Pénzkészlet tárgyidőszak végén (Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege) | 73 |
8. | Pénzkészlet tárgyidőszak végén: Összesen (6+7=3+4-5) | 49 106 |
13. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Maradvány kimutatás
Adatok ezer forintban
B | C | |
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 119 406 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 106 917 |
3. | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 12 489 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 36 207 |
5. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 36 207 |
7. | A) Alaptevékenység maradványa | 48 696 |
8. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
9. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10. | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
11. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13. | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
14. | B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
15. | C) Összes maradvány | 48 696 |
16. | D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 1 740 |
17. | E) Alaptevékenység szabad maradványa | 46 956 |
18. | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
19. | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |
14. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása
Adatok E Ft-ban | |||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Állami támogatás | Saját bevétel | Átvett pe. | Bevétel összesen | 2014. évi műk. Kiad. | műk hiány "-" többlet "+" | ||
1 | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 0 | 0 | ||||||
2 | Települési Önk. Műk. Ált. tám. | 0 | 0 | ||||||
3 | Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás | 0 | 0 | ||||||
4 | Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen | 0 | 0 | ||||||
5 | Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. | 0 | 0 | ||||||
6 | Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat | 2 239 | 2 239 | 1 663 | 576 | ||||
7 | Közvilágítás | 3 710 | 3 710 | 3 498 | 212 | ||||
8 | Köztemető | 100 | 67 | 167 | 103 | 64 | |||
9 | Közutak. Fenntartása | 2 011 | 2 011 | 1 378 | 633 | ||||
10 | Beszámítás összege | - 4 214 | - 4 214 | -4 214 | 0 | ||||
11 | Településüzemeltetés összesen | 3 846 | 67 | 3 913 | 0 | 3 913 | |||
12 | Egyéb önkormányzati kötelező feladatok | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
Beszámítás összege | -1 500 | -1 500 | -1 500 | ||||||
13 | polgármester tiszteletdíja | 0 | 2 910 | - 2 910 | |||||
14 | mezőőri feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | települési hulladékkezelés | 25 | 2 592 | - 2 567 | |||||
16 | Város és község gazdálkodás | 1 295 | 3 820 | 855 | 5 970 | 11 744 | - 5 774 | ||
17 | Önkormányzati vagyon működtetése | 2 208 | 2 208 | 403 | 1 805 | ||||
18 | Óvoda | 0 | 0 | 262 | -262 | ||||
19 | Iskola | 0 | 1 466 | -1 466 | |||||
20 | Start közmunka - téli közfoglalkoztatás | 5 005 | 5 005 | 8 595 | -3 590 | ||||
21 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 17 845 | 17 845 | 16 588 | 1 257 | ||||
22 | Víztermelés-,kezelés, ellátás | 2 678 | 1 515 | 1 746 | 5 939 | 4 671 | 1 268 | ||
23 | Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | 0 | 0 | 397 | -397 | ||||
24 | Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen | 9 344 | 7 610 | 25 451 | 42 405 | 49 628 | -7 223 | ||
25 | Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. | ||||||||
26 | önkorm. Hatáskörű segélyezés | 0 | 826 | -826 | |||||
27 | hozzájárulás szoc ellátás Összesen | 3 607 | 81 | 3 688 | 2 412 | 1 276 | |||
Beszámítás összege | -928 | - 928 | -928 | ||||||
28 | Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. | 2 679 | 81 | 2 760 | 3 238 | -478 | |||
29 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 0 | 0 | ||||||
30 | Könyvtári szolgáltatás | 765 | 765 | 905 | - 140 | ||||
31 | Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása | 195 | 295 | 490 | 2 019 | -1 529 | |||
32 | Kötelező feladat közművelődés összesen | 960 | 295 | 1 255 | 2 924 | -1 669 | |||
33 | Közhatalmi bevételek | 34 354 | 34 354 | 34 354 | |||||
34 | Kötelező feladatok összesen | 12 983 | 42 259 | 25 532 | 80 774 | 55 790 | 24 984 | ||
35 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
36 | képviselők tiszteletdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 161 | -161 | ||||
38 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | 0 | 0 | 384 | -384 | ||||
39 | Étkeztetés | 240 | 8 995 | 9 235 | 10 224 | -989 | |||
40 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 2 381 | 2381 | 2 651 | -270 | |||
41 | Háziorvosi alapellátás | 240 | 489 | 15 843 | 16 572 | 15 637 | 935 | ||
42 | Idősek nappali ellátása | 0 | 461 | 461 | 667 | -206 | |||
43 | Család- és nővédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | -326 | ||
44 | Önként vállalt feladatok összesen | 480 | 9 945 | 18 224 | 28 649 | 30 050 | -1 401 | ||
Mindösszesen: | 13 463 | 52 204 | 43 756 | 109 423 | 85 840 | 23 583 | |||