Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 22

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 22

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 133.406 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 133.406 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 92.136 ezer forint

b) felhalmozási bevételek előirányzata 10.037 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek 31.233 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §^[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 112.523 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 36.271 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 9.558 ezer forint,

c) dologi kiadás 54.737 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.211 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 383 ezer forint,

f) működési céltartalék 1.857 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 3.506 ezer forint,

a 4. melléklet szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1)^[4] Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 20.835 ezer forint.

(2)^[5] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) beruházási kiadás 10.778 ezer forint,

b) felújítási kiadás 9.957 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás 100 ezer forint.

(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

7. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Hunya Község Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi mérlege^[6]

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2016. terv	2016. II.mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	16 220	21 013
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	30 704	39 404
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	375
4	Közhatalmi bevételek	29 000	29 000
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 019	2 344
6	Működési bevétel összesen	76 943	92 136
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	80
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	9 957
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	10 037
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	17 269	21 233
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 000	10 000
13	Finanszírozási bevétel összesen	27 269	31 233
14	Tárgyévi bevételek összesen	104 212	133 406
15	Személyi juttatás	30 136	36 271
16	Munkaadókat terhelő járulék	8 083	9 558
17	Dologi kiadás	47 257	54 737
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 956	6 211
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	540	383
20	Elvonások és befizetések	0	0
21	Működési célú tartalék	0	1 857
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 240	3 506
23	Működési kiadás összesen	94 212	112 523
24	Felújítás	0	9 957
25	Beruházás	10 000	10 778
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	100
27	Felhalmozási kiadás összesen	10 000	20 835
28	Finanszírozási kiadások	0	48
29	Tárgyévi kiadás összesen	104 212	133 406

2. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben^[7]

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. terv	2016.III. mód.ei.
1	Saját bevétel	16 220	21 013
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	30 704	39 404
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	375
4	Közhatalmi bevételek	29 000	29 000
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 019	2 344
6	Működési bevétel összesen	76 943	92 136
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	80
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	9 957
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	10 037
11	Költségvetési bevételek	76 943	102 173
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	17 269	21 233
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	104 212	133 406

3. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[8]

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. terv	2016.III. mód.ei.
1	Készletértékesítés ellenértéke	100	283
2	Szolgáltatások ellenértéke	7190	1451
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3000	1890
4	Tulajdonosi bevételek	3230	5727
5	Étkeztetés	0	8287
6	Egyéb bevételek	0	356
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2500	2861
8	Kamatbevételek	200	158
9	Saját bevétel összesen	16 220	21 013
10	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatatása	0	40
11	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	0
12	Közvilágítás támogatása	4 192	0
13	Köztemető fenntartás támogatása	100	0
14	Közutak fenntartásának támogatása	2011	0
15	Beszámítás összege	-12 415	0
16	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
17	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	0
18	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	79	0
19	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
20	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
21	Előző évi, tárgyévi bérkompenzáció	0	0
22	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1 200
23	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 005
24	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
25	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	113	99
26	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 019	2 344
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 704	39 404
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 723	41 748
29	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	175
30	Egyéb nonprift szervezettől átvett pénzeszköz	0	200
31	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	375
33	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
34	Iparűzési adó	21000	21000
35	Építményadó	0	0
36	Magánszemélyek kommunális adója	4000	4000
37	Pótlékok, bírságok bevétele	0	0
38	Gépjármű adó	4000	4000
39	Különféle bírságok	0	0
40	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
41	Mezőőri járulék bevétele	0	0
42	Közhatalmi bevételek összesen	29 000	29 000
43	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
44	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	80
45	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
46	Koncesszióból származó bevételek	0	0
47	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	80
48	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	9957
49	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
50	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	9 957
51	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
52	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
54	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
55	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
56	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
57	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
58	Felhalmozási bevételek összesen	0	10 037
59	Költségvetési bevételek összesen	76 943	112 210

4. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[9]

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2016. terv	2016. II. mód.ei.
1	Személyi juttatás	30 136	36 271
2	Munkaadókat terhelő járulék	8 083	9 558
3	Dologi kiadás	47 257	54 737
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 956	6 211
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	540	383
6	Elvonások és befizetések	0	0
7	Működési célú tartalék	0	1 857
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 240	3 506
9	Működési kiadás összesen	94 212	112 523
10	Felújítás	0	9 957
11	Beruházás	10 000	10 778
12	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	100
13	Felhalmozási kiadás összesen	10 000	20 835
14	Finanszírozási kiadások	0	48
15	Tárgyévi kiadás összesen	104 212	133 406

5. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[10]

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funk.	Megnevezés	2016. terv	2016. III. mód.ei.
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2000	2000
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	1500	1500
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	136	136
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	1 636	1 636
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	3500	3500
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása
28		Működési kiadás összesen	3 500	3 500
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30		Személyi juttatás	780	780
31		Munkaadókat terhelő járulék	220	220
32		Dologi kiadás	400	400
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 400	1 400
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
39		Személyi juttatás	4000	4279
40		Munkaadókat terhelő járulék	1100	1100
41		Dologi kiadás	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	5 100	5 379
47	041232	Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
52		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	0	0
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
57		Személyi juttatás	18237	18237
58		Munkaadókat terhelő járulék	4924	4924
59		Dologi kiadás	2067	2067
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
61		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	25 228	25 228
65	064010	Közvilágítás
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	3800	3800
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	3 800	3 800
74	066020	Községgazdálkodás
75		Személyi juttatás	0	402
76		Munkaadókat terhelő járulék	0	97
77		Dologi kiadás	7000	7012
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4200	4455
79		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	250	141
80	(018030)	Működési célú tartalék	0	1856
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	11 450	13 963
83	107051	Szociális étkeztetés
84		Személyi juttatás	3600	3744
85		Munkaadókat terhelő járulék	900	929
86		Dologi kiadás	6600	13688
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	11 100	18 361
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	500	500
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	500	500
101	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	50	50
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	50	50
110	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók
110		nevelés-oktatás működtetés feladatai
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	1500	1500
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	1 500	1 500
119	107060	Egyéb szociális pénzbeni ellátások,támogatások
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
122		Dologi kiadás	0	0
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	1000	3297
127		Működési kiadás összesen	1 000	3 297
128	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	0
136		Működési kiadás összesen	400	0
137	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	0	0
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
145		Működési kiadás összesen	0	0
146	047410	Ár- és belvízvédelem
147		Személyi juttatás	0	0
148		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
149		Dologi kiadás	540	540
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	540	540
155	072111	Háziorvosi alapellátás
156		Személyi juttatás	2670	3028
157		Munkaadókat terhelő járulék	710	723
158		Dologi kiadás	7500	7500
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	10 880	11 251
164	072311	Fogorvosi alapellátás
165		Személyi juttatás	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	2500	2500
168		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
169		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	2 500	2 500
173	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	500	500
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	400
178		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	900	900
182	102030	Idősek nappali ellátása
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	1100	1100
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
187		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	1 100	1 100
191	084031	Civil szervezetek működési támogatása
192		Személyi juttatás	0	0
193		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
194		Dologi kiadás	0	0
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	242
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	290	242
200	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
201		Személyi juttatás	849	5801
202		Munkaadókat terhelő járulék	229	1565
203		Dologi kiadás	0	50
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	1 078	7 416
209	082044	Könyvtári szolgáltatások
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	200	200
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	200	200
218	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	5000	5330
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
223		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	5 000	5 330
227	013320	Köztemető fenntartása és működtetése
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	200	200
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	200	200
236	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	800	800
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
241		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	800	800
245	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	1000	1000
250		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	840	0
253		Működési kiadás összesen	1 840	1 000
254	104043	Család és gyermekjóléti központ
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	109	109
259		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
262		Működési kiadás összesen	109	109
263	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	0	0
267		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	111	111
268		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
271		Működési kiadás összesen	111	111
272	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
273		Személyi juttatás	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
275		Dologi kiadás	0	0
276		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
277		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	209
280		Működési kiadás összesen	0	209
281		Személyi juttatás	30 136	36 271
282		Munkaadókat terhelő járulék	8 083	9 558
283		Dologi kiadás	47 257	54 737
284		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 956	6 211
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	540	383
286		Elvonások és befizetések	0	0
287		Működési célú tartalék	0	1 856
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 240	3 506
289		Működési kiadás összesen	94 212	112 522
290		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0

6. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[11]

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi fejlesztési kiadásai

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. évi terv	2016.III. mód.ei.
1.	TOP-os pályázat önerő, Hosszú távú közmunka kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	10000	10778
2.	Háziorvosi rendelő felújítása	0	9957
Fejlesztési kiadások összesen		10 000	20735

7. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi működési feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	Állami támogatás	Pénzmaradvány	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevételek össz.	2016.műk.kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
	Zöldterület-gazdálkodás	2 239	0	0		2 239	1 400	839
	Közvilágítás	4 192	0	0		4 192	3 800	392
	Köztemető	100	0	0		100	200	-100
	Közutak	2 011	0	0		2 011	3 500	-1 489
	Településüzemeltetés összesen	8 542	0	0	0	8 542	8 900	-358
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
	Egyéb önkormányzati feladatok	3 500	0	0		3 500	0	3 500
	Polgármester bér		0	0		0	5 100	-5 100
	Települési hulladékkezelés		0	0		0	2 000	-2 000
	Községgazdálkodás		0	3 700		3 700	11 450	-7 750
	Önkormányzati vagyon működtetése		0	3 230		3 230	500	2 730
	Óvoda		0	0		0	50	-50
	Iskola		0	0		0	1 500	-1 500
	Közmunkapályázat 2016.		0	100	19 303	19 403	19 303	100
	Közmunkapályázat 2015.		5 925	0		5 925	5 925	0
	Huzamosabb idejű közfogl.		1 078	0		1 078	1 078	0
	Víztermelés-, kezelés		0	0		0	1 636	-1 636
	Ár-, és belvízvédelem		0	0		0	540	-540
	Lakott területtel kapcs.felad.	79	0	0		79		79
	Fogorvosi alapellátás				961	961	2500	-1539
	Háziorvosi alapellátás				10440	10440	10880	-440
	Idősek nappali ellátása			450		450	1 100	-650
	Sportlétesítmények működtetése					0	800	-800
	Család-, és nővédelem					0	900	-900
	Család és gyermekjóléti kp.						109	-109
	Család és gyermekjólési szolg.						111	-111
	Étkeztetés			8 740		8 740	11 100	-2360
	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	3 579	7 003	16 220	30 704	57 506	76 582	-19 076
	Beszámítás	-12 415				-12 415		-12 415
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
	Önkormányzati hatáskörű segélyezés					0	1000	-1000
	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.					0	2240	-2240
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári és közművelődési feladatok	200				200	200	0
	Közművelődés-hagyományőrzés közösségi értékek gondozása	1000				1000	5000	-4000
Gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	113				113		113
	Kötelező feladatok összesen	1 019	7 003	16 220	30 704	54 946	93 922	-38976
Önként vállalt feladatok
	Civil szervezetek támogatása			0		0	290	-290
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	290	-290
	Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány		10 266			10 266		10 266
	Közhatalmi bevételek	0	0	29 000	0	29 000		29 000
	Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	10 266	29 000	0	39 266		39 266
	Működési bevétel és kiadás összesen	1 019	17 269	45 220	30 704	94 212	94 212	0

8. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó ( Maradvány felh.)	27 269	21 930	16 741	26 490	25 570	24 650	20 830	17 010	13 190	9 368	5 545	1 823	27 269
Bevételek
1. Intézményi működési bevétel	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 351	1 351	1 351	1 351	16 220
2.Műk.célú tám., átvett peszk.	1 041	1 041	6 041	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	30 704
3.Közhatalmi bevételek	200	200	15 000	3 000	3000	100	100	100	5 100	100	100	2 000	29 000
4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.	50	200	200	63	63	63	63	63	63	63	64	64	1 019
5. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felh.célú tám., átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bevételek (1.+…+6.)	2 643	2 793	22 593	6 924	6 924	4 024	4 024	4 024	9 023	4 023	4 024	5 924	76 943
8. Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.)	29 912	24 723	39 334	33 414	32 494	28 674	24 854	21 034	22 213	13 391	9 569	7 747	104 212
Kiadások:													0
10. Személyi juttatás	2 611	2 611	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 512	2 512	2 412	2 412	30 136
11. Munkaadót terhelő járulékok	705	705	667	667	667	667	667	667	667	668	668	668	8 083
12. Dologi kiadás	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 939	47 257
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	541	541	541	541	541	541	541	541	542	542	542	542	6 496
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	187	187	187	187	187	187	187	187	186	186	186	186	2 240
15. Működési kiadás (10.+…+14.)	7 982	7 982	7 844	7 844	7 844	7 844	7 844	7 844	7 845	7 846	7 746	7 747	94 212
16. Működési c. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	7 982	7 982	7 844	7 844	7 844	7 844	7 844	7 844	7 845	7 846	7 746	7 747	94 212
18. Felújítás													0
19. Beruházás			5000						5 000				10 000
20. Egyéb felhalmozási kiadás													0
19. Felh. kiadás mindössz.	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	10 000
20.Finanszírozási kiadások													0
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	7 982	7 982	12 844	7 844	7 844	7 844	7 844	7 844	12 845	7 846	7 746	7 747	104 212
22.Bevétel,kiadás egyenlege	21 930	16 741	26 490	25 570	24 650	20 830	17 010	13 190	9 368	5 545	1 823	0	0

9. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016 - 2019. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2016. terv	2017. terv	2018. terv	2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	16 220	16 674	17 174	17 690
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	30 704	31 564	32 511	33 486
3	Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	29 000	29 812	30 706	31 628
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 019	1 048	1 079	1 111
6	Működési bevétel összesen	76 943	79 097	81 470	83 914
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről		0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz		0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	17 269	17 753	18 285	18 834
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 000	10 000	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	104 212	106 850	109 755	112 748
15	Személyi juttatás	30 136	30 980	31 909	32 866
16	Munkaadókat terhelő járulék	8 083	8 309	8 559	8 815
17	Dologi kiadás	47 257	48 580	50 038	51 539
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 956	6 123	6 306	6 496
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	540	555	572	589
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 240	2 303	2 372	2 443
22	Működési kiadás összesen	94 212	96 850	99 755	102 748
23	Felújítás
24	Beruházás	10 000	10 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás
26	Felhalmozási kiadás összesen	10 000	10 000	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	104 212	106 850	109 755	112 748

10. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának létszáma 2016. évben

	A	B
	Feladat megnevezése	2016. engedélyezett létszám (fő)
1.	Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású )	1
2.	Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony )	0,75
3.	Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony )	2
4.	Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony )	0,5
5.	Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá )	19
	Létszám összesen	23,25

11. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege eFt.
1	Helyi adóból származó bevétel	29 000
2	Az önkormányzat vagyonból származó bevétel	3430
3	Összes saját bevétel	32 430
4	Összes saját bevétel 50 %-a	16215
5	Adósságot keletkeztető ügylet

12. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok ezer forintban:

	A	B	C	D
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett támogatás
1.	Magánszemélyek kommunális adója	4710	4000	710
2.	Iparűzési adó	21055	21000	55
	Összesen	25765	25000	765

A 2016. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel a két tétel esetén 25.000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül vannak bejelentve az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4000 Ft/év. Az így megállapított támogatások összege 710 ezer forint.

Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege. 55 ezer forint.

13. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez^[12]

Hunya Község Önkormányzat 2016. évi működési céltartalékai

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2016. évi terv	2016.III. mód.ei.
1.	Általános működési tartalék	0	1856
2.
3.
4.
5.
6.	Működési céltartalék összesen	0	1856

^[1]

Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. február 22-étől.

^[2]

Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. február 22-étől.

^[3]

Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. február 22-étől.

^[4]

Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. február 22-étől.

^[5]

Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. február 22-étől.

^[6]

Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2017. február 22-étől.

^[7]

Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2017. február 22-étől.

^[8]

Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2017. február 22-étől .

^[9]

Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2017. február 22-étől.

^[10]

Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2017. február 22-étől .

^[11]

Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2017. február 22-étől.

^[12]

Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2017. február 22-étől.