Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 17- 2016. 06. 30

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

2016-02-17-tól 2016-06-30-ig

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 104.212 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 104.212 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 76.943 ezer forintot,

b) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 17.269 ezer forintot,

c) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 10.000 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 94.212 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 30.136 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 8.083 ezer forint,

c) dologi kiadás 47.257 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.956 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 540 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.240 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 10.000 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,

(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

7. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Hunya Község Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2015. eredeti	2016. terv
1	Intézményi működési bevétel	15 440	16 220
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	10 500	30 704
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4	Közhatalmi bevételek	23 920	29 000
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 225	1 019
6	Működési bevétel összesen	49 860	76 943
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 598	17 269
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	10 000
13	Finanszírozási bevétel összesen	29 598	27 269
14	Tárgyévi bevételek összesen	79 458	104 212
15	Személyi juttatás	13 319	30 136
16	Munkaadókat terhelő járulék	3 835	8 083
17	Dologi kiadás	40 483	47 257
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 372	5 956
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	535	540
20	Elvonások és befizetések	0	0
21	Működési célú tartalék	0	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	2 240
23	Működési kiadás összesen	66 424	94 212
24	Felújítás	0	0
25	Beruházás	14 259	10 000
26	Felhalmozási kiadás összesen	14 259	10 000
27	Finanszírozási kiadások	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	80 683	104 212

2. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2015. eredeti	2016. terv
1	Saját bevétel	15 440	16 220
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	10 500	30 704
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4	Közhatalmi bevételek	23 920	29 000
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 225	1 019
6	Működési bevétel összesen	51 085	76 943
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11	Költségvetési bevételek	51 085	76 943
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 598	17 269
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	80 683	104 212

3. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2015. eredeti	2016. terv
1	Készletértékesítés ellenértéke	40	100
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 991	7190
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 785	3000
4	Tulajdonosi bevételek	3 105	3230
5	Ellátási díjak	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 519	2500
7	Kamatbevételek	0	200
8	Saját bevétel összesen:	15 440	16 220
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
11	Közvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
13	Közutak fenntartásának támogatása	2011	2011
14	Beszámítás összege	-11 616	-12 415
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	25	0
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 500
17	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	79
18	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
19	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
20	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
21	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1 200
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	0	113
25	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 225	1 019
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 500	30 704
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 725	31 723
28	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
31	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	0
32	Igazgatási szolgáltatási díj	20	0
33	Iparűzési adó	16 000	21000
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4000
36	Pótlékok, bírságok bevétele	0	0
37	Gépjármű adó	3 900	4000
38	Különféle bírságok	0	0
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőőri járulék bevétele	0	0
41	Közhatalmi bevételek összesen	23 920	29 000
42	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
43	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
45	Koncesszióból származó bevételek	0	0
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
47	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	0
50	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
51	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
53	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
54	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
55	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Költségvetési bevételek összesen	51 085	76 943

4. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2015. eredeti	2016. terv
1	Személyi juttatás	13 319	30 136
2	Munkaadókat terhelő járulék	3 835	8 083
3	Dologi kiadás	40 483	47 257
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 372	5 956
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	535	540
6	Elvonások és befizetések	0	0
7	Működési célú tartalék	0	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	2 240
9	Működési kiadás összesen	66 424	94 212
10	Felújítás	0	0
11	Beruházás	14 259	10 000
12	Felhalmozási kiadás összesen	14 259	10 000
13	Finanszírozási kiadások	0	0
14	Tárgyévi kiadás összesen	80 683	104 212

5. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funk.	Megnevezés	2015. eredeti	2016. terv
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	3 713	2000
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	110	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	3 823	2 000
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	2 764	1500
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	136	136
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	2 900	1 636
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	3 030	3500
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
28		Működési kiadás összesen	3 030	3 500
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30		Személyi juttatás	760	780
31		Munkaadókat terhelő járulék	208	220
32		Dologi kiadás	462	400
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 430	1 400
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
39		Személyi juttatás	3 718	4000
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 055	1100
41		Dologi kiadás	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	4 773	5 100
47	041232	Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
52		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	0	0
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
57		Személyi juttatás	0	18237
58		Munkaadókat terhelő járulék	0	4924
59		Dologi kiadás	0	2067
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
61		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	0	25 228
65	064010	Közvilágítás
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	3 810	3800
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	3 810	3 800
74	066020	Községgazdálkodás
75		Személyi juttatás	100	0
76		Munkaadókat terhelő járulék	203	0
77		Dologi kiadás	5 265	7000
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4 156	4200
79		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	245	250
80		Működési célú tartalék	0	0
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	9 969	11 450
83	107051	Szociális étkeztetés
84		Személyi juttatás	3303	3600
85		Munkaadókat terhelő járulék	898	900
86		Dologi kiadás	5660	6600
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	9 861	11 100
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	510	500
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	510	500
101	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	64	50
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	64	50
110	092120	Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	1 910	1500
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	1 910	1 500
119	107060	Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
122		Dologi kiadás	0	0
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200	1000
127		Működési kiadás összesen	1 200	1 000
128	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	600	400
136		Működési kiadás összesen	600	400
137	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	0	0
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	240	0
145		Működési kiadás összesen	240	0
146	047410	Ár- és belvízvédelem
147		Személyi juttatás	0	0
148		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
149		Dologi kiadás	540	540
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	540	540
155	072111	Háziorvosi alapellátás
156		Személyi juttatás	5 438	2670
157		Munkaadókat terhelő járulék	1 471	710
158		Dologi kiadás	2 305	7500
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	9 214	10 880
164	072311	Fogorvosi alapellátás
165		Személyi juttatás	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	2 495	2500
168		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
169		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	2 495	2 500
173	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	653	500
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	400
178		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	1 053	900
182	102030	Idősek nappali ellátása
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	800	1100
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	570	0
187		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	1 370	1 100
191	084031	Civil szervezetek működési támogatása
192		Személyi juttatás	0	0
193		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
194		Dologi kiadás	0	0
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	290	290
200	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
201		Személyi juttatás	0	849
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	229
203		Dologi kiadás	0	0
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	0	1 078
209	082044	Könyvtári szolgáltatások
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	1 940	200
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	1 940	200
218	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	3 633	5000
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
223		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	3 633	5 000
227	013320	Köztemető fenntartása és működtetése
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	78	200
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	78	200
236	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	851	800
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
241		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	851	800
245	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	1000
250		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	840	840
253		Működési kiadás összesen	840	1 840
254	104043	Család és gyermekjóléti központ
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	109
259		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
262		Működési kiadás összesen	0	109
263	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	0	0
267		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	111
268		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
271		Működési kiadás összesen	0	111
272		Személyi juttatás	13 319	30 136
273		Munkaadókat terhelő járulék	3 835	8 083
274		Dologi kiadás	40 483	47 257
275		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 372	5 956
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	535	540
277		Elvonások és befizetések	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	2 240
280		Működési kiadás összesen	66 424	94 212
281		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0

6. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi fejlesztési kiadásai

adatok ezer forintban

	A	B
	megnevezés	2016. évi terv
1.	TOP-os pályázat keretében megvalósuló beruházás önerő biztosítása	10000

7. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi működési feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	Állami támogatás	Pénzmaradvány	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevételek össz.	2016.műk.kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
	Zöldterület-gazdálkodás	2 239	0	0		2 239	1 400	839
	Közvilágítás	4 192	0	0		4 192	3 800	392
	Köztemető	100	0	0		100	200	-100
	Közutak	2 011	0	0		2 011	3 500	-1 489
	Településüzemeltetés összesen	8 542	0	0	0	8 542	8 900	-358
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
	Egyéb önkormányzati feladatok	3 500	0	0		3 500	0	3 500
	Polgármester bér		0	0		0	5 100	-5 100
	Települési hulladékkezelés		0	0		0	2 000	-2 000
	Községgazdálkodás		0	3 700		3 700	11 450	-7 750
	Önkormányzati vagyon működtetése		0	3 230		3 230	500	2 730
	Óvoda		0	0		0	50	-50
	Iskola		0	0		0	1 500	-1 500
	Közmunkapályázat 2016.		0	100	19 303	19 403	19 303	100
	Közmunkapályázat 2015.		5 925	0		5 925	5 925	0
	Huzamosabb idejű közfogl.		1 078	0		1 078	1 078	0
	Víztermelés-, kezelés		0	0		0	1 636	-1 636
	Ár-, és belvízvédelem		0	0		0	540	-540
	Lakott területtel kapcs.felad.	79	0	0		79		79
	Fogorvosi alapellátás				961	961	2500	-1539
	Háziorvosi alapellátás				10440	10440	10880	-440
	Idősek nappali ellátása			450		450	1 100	-650
	Sportlétesítmények működtetése					0	800	-800
	Család-, és nővédelem					0	900	-900
	Család és gyermekjóléti kp.						109	-109
	Család és gyermekjólési szolg.						111	-111
	Étkeztetés			8 740		8 740	11 100	-2360
	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	3 579	7 003	16 220	30 704	57 506	76 582	-19 076
	Beszámítás	-12 415				-12 415		-12 415
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
	Önkormányzati hatáskörű segélyezés					0	1000	-1000
	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.					0	2240	-2240
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári és közművelődési feladatok	200				200	200	0
	Közművelődés-hagyományőrzés közösségi értékek gondozása	1000				1000	5000	-4000
Gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	113				113		113
	Kötelező feladatok összesen	1 019	7 003	16 220	30 704	54 946	93 922	-38976
Önként vállalt feladatok
	Civil szervezetek támogatása			0		0	290	-290
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	290	-290
	Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány		10 266			10 266		10 266
	Közhatalmi bevételek	0	0	29 000	0	29 000		29 000
	Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	10 266	29 000	0	39 266		39 266
	Működési bevétel és kiadás összesen	1 019	17 269	45 220	30 704	94 212	94 212	0

8. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó ( Maradvány felh.)	27 269	21 930	16 741	26 490	25 570	24 650	20 830	17 010	13 190	9 368	5 545	1 823	27 269
Bevételek
1. Intézményi működési bevétel	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 351	1 351	1 351	1 351	16 220
2.Műk.célú tám., átvett peszk.	1 041	1 041	6 041	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	30 704
3.Közhatalmi bevételek	200	200	15 000	3 000	3000	100	100	100	5 100	100	100	2 000	29 000
4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.	50	200	200	63	63	63	63	63	63	63	64	64	1 019
5. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felh.célú tám., átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bevételek (1.+…+6.)	2 643	2 793	22 593	6 924	6 924	4 024	4 024	4 024	9 023	4 023	4 024	5 924	76 943
8. Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.)	29 912	24 723	39 334	33 414	32 494	28 674	24 854	21 034	22 213	13 391	9 569	7 747	104 212
Kiadások:													0
10. Személyi juttatás	2 611	2 611	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 512	2 512	2 412	2 412	30 136
11. Munkaadót terhelő járulékok	705	705	667	667	667	667	667	667	667	668	668	668	8 083
12. Dologi kiadás	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 939	47 257
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	541	541	541	541	541	541	541	541	542	542	542	542	6 496
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	187	187	187	187	187	187	187	187	186	186	186	186	2 240
15. Működési kiadás (10.+…+14.)	7 982	7 982	7 844	7 844	7 844	7 844	7 844	7 844	7 845	7 846	7 746	7 747	94 212
16. Működési c. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	7 982	7 982	7 844	7 844	7 844	7 844	7 844	7 844	7 845	7 846	7 746	7 747	94 212
18. Felújítás													0
19. Beruházás			5000						5 000				10 000
20. Egyéb felhalmozási kiadás													0
19. Felh. kiadás mindössz.	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	10 000
20.Finanszírozási kiadások													0
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	7 982	7 982	12 844	7 844	7 844	7 844	7 844	7 844	12 845	7 846	7 746	7 747	104 212
22.Bevétel,kiadás egyenlege	21 930	16 741	26 490	25 570	24 650	20 830	17 010	13 190	9 368	5 545	1 823	0	0

9. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016 - 2019. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2016. terv	2017. terv	2018. terv	2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	16 220	16 674	17 174	17 690
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	30 704	31 564	32 511	33 486
3	Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	29 000	29 812	30 706	31 628
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 019	1 048	1 079	1 111
6	Működési bevétel összesen	76 943	79 097	81 470	83 914
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről		0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz		0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	17 269	17 753	18 285	18 834
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 000	10 000	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	104 212	106 850	109 755	112 748
15	Személyi juttatás	30 136	30 980	31 909	32 866
16	Munkaadókat terhelő járulék	8 083	8 309	8 559	8 815
17	Dologi kiadás	47 257	48 580	50 038	51 539
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 956	6 123	6 306	6 496
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	540	555	572	589
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 240	2 303	2 372	2 443
22	Működési kiadás összesen	94 212	96 850	99 755	102 748
23	Felújítás
24	Beruházás	10 000	10 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás
26	Felhalmozási kiadás összesen	10 000	10 000	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	104 212	106 850	109 755	112 748

10. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának létszáma 2016. évben

	A	B
	Feladat megnevezése	2016. engedélyezett létszám (fő)
1.	Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású )	1
2.	Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony )	0,75
3.	Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony )	2
4.	Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony )	0,5
5.	Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá )	19
	Létszám összesen	23,25

11. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege eFt.
1	Helyi adóból származó bevétel	29 000
2	Az önkormányzat vagyonból származó bevétel	3430
3	Összes saját bevétel	32 430
4	Összes saját bevétel 50 %-a	16215
5	Adósságot keletkeztető ügylet

12. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok ezer forintban:

	A	B	C	D
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett támogatás
1.	Magánszemélyek kommunális adója	4710	4000	710
2.	Iparűzési adó	21055	21000	55
	Összesen	25765	25000	765

A 2016. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel a két tétel esetén 25.000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül vannak bejelentve az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4000 Ft/év. Az így megállapított támogatások összege 710 ezer forint.

Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege. 55 ezer forint.