Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 03

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016-05-03-tól

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 201.127 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 169.964 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 16.486 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 51.263 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 819 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 32.041 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 3.859 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 0 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 1.823 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 0 ezer forint,

i) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 94.836 ezer forint,

j) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 0 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 98.044 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 41.268 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 7.936 ezer forint,

c) dologi kiadás 41.031 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.309 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 359 ezer forint,

f) elvonások és befizetések 699 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 1.442 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati felújítások összege 0 ezer forint, beruházási kiadása 10.360 ezer forint, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 2015. december 31-i állapot szerint a 11. melléklet tartalmazza.

11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat maradványát a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2015-2018. években a 15. melléklet mutatja be.

15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2015.terv	2015. módosított	2015. teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	15 440	16 486	16 486
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	10 500	51 263	51 263
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	820	819
4	Közhatalmi bevételek	23 920	32 042	32 041
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 225	3 859	3 859
6	Működési bevétel összesen	51 085	104 470	104 468
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	1 823	1 823
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 823	1 823
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 598	79 414	94 836
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
13	Finanszírozási bevétel összesen	29 598	79 414	94 836
14	Tárgyévi bevételek összesen	80 683	185 707	201 127
15	Személyi juttatás	13 319	41 270	41 268
16	Munkaadókat terhelő járulék	3 835	7 936	7 936
17	Dologi kiadás	40 483	63 851	41 031
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 372	6 326	5 309
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	535	667	359
20	Elvonások és befizetések	0	707	699
21	Működési célú tartalék	0	3 938	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	3 110	1 442
23	Működési kiadás összesen	66 424	127 805	98 044
24	Felújítás	0	24	0
25	Beruházás	14 259	26 885	10 360
26	Felhalmozási kiadás összesen	14 259	26 909	10 360
27	Finanszírozási kiadások	0	30 993	61 560
28	Tárgyévi kiadás összesen	80 683	185 707	169 964

2. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015.terv	2015. módosított	2015. teljesítés
1	Saját bevétel	15 440	16 486	16486
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	10 500	51 263	51263
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	820	819
4	Közhatalmi bevételek	23 920	32 042	32041
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 225	3 859	3859
6	Működési bevétel összesen	51 085	104 470	104 468
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	1 823	1823
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 823	1 823
11	Költségvetési bevételek	51 085	106 293	106 291
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 598	79 414	94836
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	80 683	185 707	201 127

3. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015.terv	2015. módosított	2015. teljesítés
1	Készletértékesítés ellenértéke	40	130	130
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 991	7437	7437
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 785	2770	2770
4	Tulajdonosi bevételek	3 105	2300	2300
5	Ellátási díjak	0	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 519	2726	2726
7	Kamatbevételek	0	422	422
8	Egyéb működési bevétel	0	701	701
9	Saját bevétel összesen:	15 440	16 486	16 486
10	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	25	65	65
11	Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	1 039	1039
12	Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1200
13	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 555	1555
14	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 225	3 859	3 859
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 500	51 263	51263
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 725	55 122	55 122
17	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	707	706
18	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	20	20
19	Egyéb működési célú kölcsön,támogatás visszafizetése	0	93	93
20	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	820	819
21	Iparűzési adó	16 000	23188	23188
22	Építményadó	0	0	0
23	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	5111	5111
24	Pótlékok, bírságok bevétele	20	168	167
25	Gépjármű adó	3 900	3575	3575
26	Különféle bírságok	0	0	0
27	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	0
28	Mezőőri járulék bevétele	0	0	0
29	Közhatalmi bevételek összesen	23 920	32 042	32 041
30	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
31	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
33	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
34	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0	0
35	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	1823	1823
36	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	1 823	1 823
38	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0	0
39	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0	0
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
42	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
43	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
44	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	0
45	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 823	1 823
46	Költségvetési bevételek összesen	51 085	106 293	106 291

4. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványkimutatása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2015.terv	2015. módosított	2015. teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 598	48 696	48 696
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	48	48
3	Lekötött betétek megszüntetése	0	30 670	46 092
4	Finanszírozási bevételek összesen	29 598	79 414	94 836

5. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2015.terv	2015. módosított	2015. teljesítés
1	Személyi juttatás	13 319	41 270	41 268
2	Munkaadókat terhelő járulék	3 835	7 936	7 936
3	Dologi kiadás	40 483	63 851	41 031
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 372	6 326	5 309
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	535	667	359
6	Elvonások és befizetések	0	707	699
7	Működési célú tartalék	0	3 938	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	3 110	1 442
9	Működési kiadás összesen	66 424	127 805	98 044
10	Felújítás	0	24	0
11	Beruházás	14 259	26 885	10360
12	Felhalmozási kiadás összesen	14 259	26 909	10 360
13	Finanszírozási kiadások	0	30 993	61560
14	Tárgyévi kiadás összesen	80 683	185 707	169 964

6. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Korm.funkc.	Megnevezés	2015.terv	2015. módosított	2015. teljesítés
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	3 713	2101	2101
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	110	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	3 823	2 101	2 101
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	2 764	1152	1152
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	136	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	35	35
16		Elvonások és befizetések	0	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
19		Működési kiadás összesen	2 900	1 187	1 187
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
21		Személyi juttatás	0	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
23		Dologi kiadás	3 030	3284	3284
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
25		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
28		Működési kiadás összesen	3 030	3 284	3 284
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30		Személyi juttatás	760	771	771
31		Munkaadókat terhelő járulék	208	197	197
32		Dologi kiadás	462	225	225
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
34		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 430	1 193	1 193
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
39		Személyi juttatás	3 718	2707	2707
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 055	577	577
41		Dologi kiadás	0	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
43		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
46		Működési kiadás összesen	4 773	3 284	3 284
47	041232	Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás
48		Személyi juttatás	0	303	303
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	45	45
50		Dologi kiadás	0	13	13
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
52		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
55		Működési kiadás összesen	0	361	361
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
57		Személyi juttatás	0	16791	16791
58		Munkaadókat terhelő járulék	0	2390	2390
59		Dologi kiadás	0	4319	4319
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
61		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
64		Működési kiadás összesen	0	23 500	23 500
65	064010	Közvilágítás
66		Személyi juttatás	0	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
68		Dologi kiadás	3 810	3496	3496
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
70		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
73		Működési kiadás összesen	3 810	3 496	3 496
74	066020	Községgazdálkodás
75		Személyi juttatás	100	532	530
76		Munkaadókat terhelő járulék	203	259	259
77		Dologi kiadás	5 265	30411	7591
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4 156	3499	3499
79		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	245	413	105
80		Működési célú tartalék	0	3938	0
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
82		Működési kiadás összesen	9 969	39 052	11 984
83	107051	Szociális étkeztetés
84		Személyi juttatás	3303	3646	3646
85		Munkaadókat terhelő járulék	898	865	865
86		Dologi kiadás	5660	6533	6533
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
88		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
91		Működési kiadás összesen	9 861	11 044	11 044
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93		Személyi juttatás	0	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
95		Dologi kiadás	510	293	293
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
97		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
100		Működési kiadás összesen	510	293	293
101	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102		Személyi juttatás	0	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
104		Dologi kiadás	64	66	66
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
106		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
109		Működési kiadás összesen	64	66	66
110	092120	Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
111		Személyi juttatás	0	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
113		Dologi kiadás	1 910	1514	1514
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
115		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
118		Működési kiadás összesen	1 910	1 514	1 514
119	107060	Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
120		Személyi juttatás	0	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
122		Dologi kiadás	0	0	0
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
124		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200	3095	1427
127		Működési kiadás összesen	1 200	3 095	1 427
128	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
129		Személyi juttatás	0	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
131		Dologi kiadás	0	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
133		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	600	15	15
136		Működési kiadás összesen	600	15	15
137	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
138		Személyi juttatás	0	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
140		Dologi kiadás	0	0	0
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	40	40
142		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	240	0	0
145		Működési kiadás összesen	240	40	40
146	047410	Ár- és belvízvédelem
147		Személyi juttatás	0	0	0
148		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
149		Dologi kiadás	540	117	117
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	163	163
151		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
154		Működési kiadás összesen	540	280	280
155	072111	Háziorvosi alapellátás
156		Személyi juttatás	5 438	10767	10767
157		Munkaadókat terhelő járulék	1 471	2777	2777
158		Dologi kiadás	2 305	1488	1488
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
160		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
163		Működési kiadás összesen	9 214	15 032	15 032
164	072311	Fogorvosi alapellátás
165		Személyi juttatás	0	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
167		Dologi kiadás	2 495	2286	2286
168		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
169		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
172		Működési kiadás összesen	2 495	2 286	2 286
173	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
174		Személyi juttatás	0	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
176		Dologi kiadás	653	372	372
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	310	310
178		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
181		Működési kiadás összesen	1 053	682	682
182	102030	Idősek nappali ellátása
183		Személyi juttatás	0	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
185		Dologi kiadás	800	888	888
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	570	0	0
187		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
188		Működési célú tartalék	0	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
190		Működési kiadás összesen	1 370	888	888
191	084031	Civil szervezetek működési támogatása
192		Személyi juttatás	0	0	0
193		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
194		Dologi kiadás	0	0	0
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
196		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	219	219
197		Működési célú tartalék	0	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
199		Működési kiadás összesen	290	219	219
200	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
201		Személyi juttatás	0	5753	5753
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	826	826
203		Dologi kiadás	0	163	163
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
205		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
208		Működési kiadás összesen	0	6 742	6 742
209	082044	Könyvtári szolgáltatások
210		Személyi juttatás	0	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
212		Dologi kiadás	1 940	165	165
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
214		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
217		Működési kiadás összesen	1 940	165	165
218	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
219		Személyi juttatás	0	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
221		Dologi kiadás	3 633	4187	4187
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
223		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
226		Működési kiadás összesen	3 633	4 187	4 187
227	013320	Köztemető fenntartása és működtetése
228		Személyi juttatás	0	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
230		Dologi kiadás	78	198	198
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
232		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
235		Működési kiadás összesen	78	198	198
236	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
237		Személyi juttatás	0	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
239		Dologi kiadás	851	580	580
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
241		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
244		Működési kiadás összesen	851	580	580
245	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
246		Személyi juttatás	0	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
248		Dologi kiadás	0	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	2314	1297
250		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	840	0	0
253		Működési kiadás összesen	840	2 314	1 297
254	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
255		Személyi juttatás	0	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
257		Dologi kiadás	0	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
259		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
262		Elvonások és befizetések	0	707	699
263		Működési kiadás összesen	0	707	699
264
265		*Összesen*
266		Személyi juttatás	13 319	41 270	41 268
267		Munkaadókat terhelő járulék	3 835	7 936	7 936
268		Dologi kiadás	40 483	63 851	41 031
269		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 372	6 326	5 309
270		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	535	667	359
271		Elvonások és befizetések	0	707	699
272		Működési célú tartalék	0	3 938	0
273		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 880	3 110	1 442
274		Működési kiadás összesen	66 424	127 805	98 044
275		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0

7. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. terv	2015. módosított	2015. teljesítés
1	Felújítások
2	Informatikai eszköz felújítása	0	24	0
3	Felújítások összesen	0	24	0
4	Beruházások
5	Települési szennyvízhálózat fejlesztés előkészítése ( tervdokumentáció)	0	8 890	3 500
6	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	10 077	10 077	0
7	Kisértékű informatikai gépek, berendezések beszerzése	480	852	852
8	Ligetbe világítás kialakítása	3 191	3 191	2 149
9	Köztemető urnafal építése	447	447	446
10	Betonkeverő 1 db.	0	296	296
11	Husqvana Fűkasza	0	228	228
12	Benzines kerti aprító 1 db.	0	215	215
13	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés vásárlása (közmunkaprogramhoz, könyvtár berendezés )	64	2 689	2 674
14	Beruházás összesen	14 259	26 885	10 360
15	Fejlesztési kiadások összesen	14 259	26 909	10 360

8. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege eFt.
1	Helyi adóból származó bevétel	32 041
2	Az önkormányzat vagyonból származó bevétel	2 722
3	Összes saját bevétel	34 763
4	Összes saját bevétel 50 %-a	17 382
5	Adósságot keletkeztető ügylet

9. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának létszáma 2015. évben

adatok főben

	A	B	C
	Feladat megnevezése	2015. évi engedélyezett	Átlagos statisztikai
		létszámkeret	állomány létszám
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester	0,25	0,7
2	Háziorvosi alapellátás: orvos, ápoló	2	2
3	Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács	2	2
4	Zöldterület kezelés: takarító	0,5	0,5
5	Közmunkaprogram	25	25,8
6	Létszám összesen	29,75	31

10. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Megnevezés/hónapok	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés
1	Nyitó ( Maradvány felh.)	29 598	26 527	23 456	28 723	28 452	28 180	25 008	11 759	8 588	7 615	4 442	1 269	29 598	48696	48696
2	Bevételek
3	1. Intézményi működési bevétel	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 286	1 286	1 286	1 286	15 440	16 486	16 486
4	2.Műk.célú tám., átvett peszk.	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10 500	52 083	52 082
5	3.Közhatalmi bevételek	200	200	12 720	3 000	3000	100	100	100	2 300	100	100	2 000	23 920	32 042	32 041
6	4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	103	1 225	3 859	3 859
7	5. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823	1 823
8	6. Felh.célú tám., átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	7. Bevételek (1.+…+6.)	2 464	2 464	14 984	5 264	5 264	2 364	2 364	2 364	4 563	2 363	2 363	4 264	51 085	106 293	106 291
10	8. Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 718	46 140
11	9. Bevétel mindösszesen (7.+8.)	32 062	28 991	38 440	33 987	33 716	30 544	27 372	14 123	13 151	9 978	6 805	5 533	80 683	185 707	201 127
12	Kiadások:
13	10. Személyi juttatás	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 109	13 319	41270	41268
14	11. Munkaadót terhelő járulékok	319	319	319	319	320	320	320	320	320	320	320	319	3 835	7936	7936
15	12. Dologi kiadás	3 374	3 374	3 374	3 374	3 374	3 374	3 374	3 373	3 373	3 373	3 373	3 373	40 483	63851	41031
16	13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	492	492	492	492	492	492	492	492	493	493	493	492	5 907	7700	6367
17	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2 880	3110	1442
18	15. Működési kiadás (10.+…+14.)	5 535	5 535	5 535	5 535	5 536	5 536	5 536	5 535	5 536	5 536	5 536	5 533	66 424	123 867	98 044
19	16. Működési c. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3938	0
20	17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	5 535	5 535	5 535	5 535	5 536	5 536	5 536	5 535	5 536	5 536	5 536	5 533	66 424	127 805	98 044
21	18. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
22	19. Beruházás	0	0	4182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182	16808	10360
23	20. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	10 077	0	0	0	0	0	10 077	10077	0
24	19. Felh. kiadás mindössz.	0	0	4 182	0	0	0	10 077	0	0	0	0	0	14 259	26909	10360
25	20.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30993	61560
26	21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	5 535	5 535	9 717	5 535	5 536	5 536	15 613	5 535	5 536	5 536	5 536	5 533	80 683	185 707	169 964
27	22.Bevétel,kiadás egyenlege	26 527	23 456	28 723	28 452	28 180	25 008	11 759	8 588	7 615	4 442	1 269	0	0	0	31163

11. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat vagyonáról a 2015. december 31-i állapot szerint

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Főkönyvi szám	Megnevezés	db.	Bruttó érték	Halmozott értékcsökkenés	Nettó érték
1	11112	Vagyon értékű jog korl.forgalomképes	2	944 000	944 000	0
2	111912	0-ra íródott vagyoni értékű jog korl.forgalomképes	2	12 888 543	12 888 543	0
3	112912	0-ra íródott szellemi termék korl.forgalomképes	3	88 845	88 845	0
4	112914	0-ra íródott kisértékű szellemi termék	1	36 614	36 614	0
Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek			8	13 958 002	13 958 002	0

	Főkönyvi szám	Megnevezés	db.	Bruttó érték	Halmozott értékcsökkenés	Nettó érték
1	1211111	Földterület forgalomképtelen	76	14 586 870	0	14 586 870
2	121112	Földterület korl.forgalomképes	3	311 500	0	311 500
3	121113	Földterület üzleti	16	4 361 400	0	4 361 400
4	1211213	Lakótelek üzleti	1	11 000	0	11 000
5	1211222	Egyéb telkek korl.forgalomképes	7	1 113 350	0	1 113 350
6	1211223	Egyéb telek üzleti	42	3 045 050	0	3 045 050
7	12113311	Egyéb épület forgalomképtelen	6	2 546 053	488 272	2 057 781
8	1211332	Egyéb épület korl.forgalomképes	19	51 916 888	17 994 056	33 922 832
9	1211333	Egyéb épület üzleti	3	405 000	389 711	15 290
10	1211422	Erdő korl.forgalomképes	1	21 000	0	21 000
11	1211423	Erdő üzleti	2	97 000	0	97 000
12	12114911	Egyéb építmény forgalomképtelen	186	475 646 097	195 333 205	280 312 892
13	1211492	Egyéb építmény korl.forgalomképes	24	19 524 843	5 265 984	14 258 859
14	1211493	Egyéb építmény üzleti	5	1 904 080	217 900	1 686 180
15	1211492	Egyéb építmény korl.forgalomképes	1	3 500 000	6 616	3 493 384
Ingatlanok összesen			392	578 990 131	219 695 744	359 294 388

	Főkönyvi szám	Megnevezés	db.	Bruttó érték	Halmozott értékcsökkenés	Nettó érték
1.	1218111	Üzemeltetésre átadott földterület forg.képtelen	1	66 000	0	66 000
2.	12182211	Üzemeltetésre átadott egyéb telek forg.képtelen	1	155 000	0	155 000
3.	12183311	Üzemeltetésre átadott egyéb épület forg.képtelen	1	9 068 500	1 627 736	7 440 764
4.	12184911	Üzemeltetésre átadott egyéb építmény forg.képtelen	6	74 223 347	10 832 074	63 391 273
5.	1319823	Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés	5	1 158 063	1 158 063	0
6.	1319863	Üzemeltetésre átadott járművek	3	477 740	477 740	0
Üzemeltetésre átadott ingatlan, eszköz összesen			17	85 148 650	14 095 613	71 053 037

	Főkönyvi szám	Megnevezés	db.	Bruttó érték	Halmozott értékcsökkenés	Nettó érték
1.	131112	Informatikai gép, berendezés korl.forgalomképes	5	723 032	641 151	81 881
2.	1319113	0-ra íródott informatikai gép üzleti	10	1 695 259	1 695 259	0
3.	131114	0-ra íródott kisértékű informatikai gép, berendezés	8	540 880	540 880	0
4.	131123	Egyéb gép, berendezés üzleti	17	5 015 769	3 384 298	1 631 471
5.	1319123	0-ra íródott egyéb gép, berendezés üzleti	39	6 038 624	6 038 624	0
6.	131124	Egyéb gép, berendezés kisértékű	77	3 053 500	3 053 500	0
7.	131163	Járművek üzleti	3	5 673 000	4 880 187	792 813
8.						0
9.						0
10.						0
11.						0
Gép, berendezés, járművek összesen			159	22 740 064	20 233 899	2 506 165

	Főkönyvi szám	Megnevezés	db.	Bruttó érték	Halmozott értékcsökkenés	Nettó érték
1.	163	Tartós részesedés pénzügyi vállalkozásban	3	5 318 000	0	5 318 000
2.	164	Tartós részesedés társulásban	1	7 658	0	7 658
Részesedések			4	5 325 658	0	5 325 658

Tárgyi eszközök összesen:

706 162 505

267 983 258

438 179 248

12. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi működési feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	Állami támogatás	Pénzmaradvány	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevételek össz.	2015.műk.kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	65				65	48	17
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
2	Zöldterület-gazdálkodás	0	0	0		0	1 193	-1 193
3	Közvilágítás	0	0	0		0	3 496	-3 496
4	Köztemető	0	0	0		0	198	-198
5	Közutak	0	0	0		0	3 284	-3 284
6	Településüzemeltetés összesen	0	0	0	0	0	8 171	-8 171
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
7	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0		0	0	0
8	Polgármester bér	0	0	0		0	3 284	-3 284
9	Települési hulladékkezelés	0	0	0	425	425	2 101	-1 676
10	Községgazdálkodás	0	0	3 804	819	4 623	12 009	-7 386
11	Önkormányzati vagyon működtetése	0	0	2 300		2 300	293	2 007
12	Óvoda	0	0	0		0	66	-66
13	Iskola	0	0	0		0	1 514	-1 514
14	Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	361	-361
15	Közmunkapályázat 2015.	0		130	27 263	27 393	23 500	3 893
16	Huzamosabb idejű közfogl.	0		0	4 303	4 303	6 742	-2 439
17	Víztermelés-, kezelés	960	0	0		960	1 861	-901
18	Ár-, és belvízvédelem	0	0	0		0	280	-280
19	Lakott területtel kapcs.felad.	0	0	0		0	0	0
20	Fogorvosi alapellátás	0			2057	2057	2 286	-229
21	Háziorvosi alapellátás	180		259	17090	17529	15 032	2497
22	Idősek nappali ellátása	0		837		837	888	-51
23	Sportlétesítmények működtetése	0				0	580	-580
24	Család-, és nővédelem	0				0	682	-682
25	Család és gyermekjóléti kp.	0				0	0	0
26	Család és gyermekjólési szolg.	0				0	0	0
27	Étkeztetés	260		9 156		9 416	10 889	-1473
28	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	1 400	0	16 486	51 957	69 843	82 368	-12 525
29	Beszámítás
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
30	Önkormányzati hatáskörű segélyezés	1039	0	0	125	1164	1 482	-318
31	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.	0	0	0	0	0	1 297	-1297
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
32	Könyvtári és közművelődési feladatok	200			0	200	165	35
33	Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása	1000			0	1000	4 187	-3187
Gyermekétkeztetés támogatása
34	Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése	155				155	155	0
35	Kötelező feladatok összesen	3 859	0	16 486	52 082	72 427	97 873	-25 446
Önként vállalt feladatok
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	219	-219
36	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	219	-219
37	Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány		48 696			48 696		48 696
38	Közhatalmi bevételek	0	0	32 041	0	32 041		32 041
39	Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	48 696	32 041	0	80 737		80 737
40	Működési bevétel és kiadás összesen	3 859	48 696	48 527	52 082	153 164	98 092	55 072

13. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Adónem	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás )	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó
1	Magánszemélyek kommunális adója	5 878	708	5 170	5 111
2	Iparűzési adó	26 891	53	26 838	23 188
3	Összesen	32769	761	32008	28299

Magánszemélyek kommunális adójánál adókedvezményben részesülnek adótárgyanként:

a.) 6.500 Ft/év mértékben a belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telkek tulajdonosai,

b.) 3.000 Ft/év mértékben azok, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték, a lakcím nyílvántartás alapján az adó tárgyát képező ingatlanba egyedül vannak bejelentkezve,

c.) 4.000 Ft/év mértékben azok a tulajdonosok, akiknek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található.

Az ezen címeken nyújtott, közvetett támogatásnak minősülő kedvezmények összesen 707.896 Ft-tal csökkentették az önkormányzat éves adóbevételét az alábbi részletezés szerint:

- építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telkek tulajdonosai: 381.896 Ft.

- 65. életévüket betöltött, egyedül élő személyek: 174.000 Ft.

- külterületen lévő ingatlanok után: 152.000 Ft.

Iparűzési adóban mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500.000 Ft-ot nem haladja meg. Az ilyen címen nyújtott mentesség összege 2015-ben 52.547 Ft.volt.

14. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2015.

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés			Összes maradvány	Jóváhagyott maradványból
		Összes kiadás	Összes bevétel		kötelezettséggel terhelt maradvány	szabad maradvány
1	Hunya Község Önkormányzata	169 964	201 128	31 164	12 511	18 653

15. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015 - 2018. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2015. tény	2016. terv	2017. terv	2018. terv
1	Intézményi működési bevétel	16 486	16 220	16 707	17 208
2	Működési célú támogatás, kölcsön államházt-on belülről	51 263	30 704	31 625	32 574
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	819	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	32 041	29 000	29 870	30 766
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 859	1 019	1 050	1 081
6	Működési bevétel összesen	104 468	76 943	79 251	81 629
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	1 823	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz		0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 823	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 836	17 269	18 285	18 834
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú		10 000	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	201 127	104 212	107 536	110 463
15	Személyi juttatás	41 268	30 136	31 538	32 485
16	Munkaadókat terhelő járulék	7 936	8 083	8 325	8 575
17	Dologi kiadás	41 031	47 257	48 675	50 135
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 008	5 956	6 135	6 319
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	359	540	556	573
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 442	2 240	2 307	2 376
22	Működési kiadás összesen	98 044	94 212	97 536	100 463
23	Felújítás	0
24	Beruházás	10 360	10 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	10 360	10 000	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	61 560	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	169 964	104 212	107 536	110 463