Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 15- 2017. 12. 14

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017-12-15-tól 2017-12-15-ig

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 207.489 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 207.489 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 86.250 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek előirányzata 68.431 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek 25.808 ezer forint

d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 27.000 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 109.025 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 41.872 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.746 ezer forint,

c) dologi kiadás 50.299 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.984 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.834 ezer forint,

a 4. melléklet szerint.”

4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 98.395 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) beruházási kiadás 26.121 ezer forint,

b) felújítási kiadás 72.274 ezer forint.”

5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

[1. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez]

2017. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. terv	2017.III.mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	19 400	19 400
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 141	37 674
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	314
4	Közhatalmi bevételek	25 500	25 500
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 963	3 362
6	Működési bevétel összesen	84 004	86 250
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	68 431
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	68 431
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	13 024	25 808
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	27 000	27 000
13	Finanszírozási bevétel összesen	40 024	52 808
14	Tárgyévi bevételek összesen	124 028	207 489
15	Személyi juttatás	38 993	41 872
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 746
17	Dologi kiadás	43 427	50 299
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 098	6 984
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
20	Elvonások és befizetések	0	0
21	Működési célú tartalék	0	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 834
23	Működési kiadás összesen	97 028	109 025
24	Felújítás	0	72 274
25	Beruházás	27 000	26 121
26	Felhalmozási kiadás összesen	27 000	98 395
27	Finanszírozási kiadások	0	69
28	Tárgyévi kiadás összesen	124 028	207 489

2. melléklet a 13/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

[2. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez]

Bevételi források 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2017. terv	2017. III. mód. ei.
1	Saját bevétel	19 400	19 400
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 141	37 674
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	314
4	Közhatalmi bevételek	25 500	25 500
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 963	3 362
6	Működési bevétel összesen	84 004	86 250
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	68 431
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	68 431
11	Költségvetési bevételek	84 004	154 681
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	13 024	25 808
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	27 000	27 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	124 028	207 489

3. melléklet a 13/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

[3. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez]

2017. évi bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2017. terv	2017. III. mód. ei.
1	Készletértékesítés ellenértéke	250	250
2	Szolgáltatások ellenértéke	500	500
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2500	2500
4	Tulajdonosi bevételek	5500	5500
5	Étkeztetés	8000	8000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2500	2500
7	Kamatbevételek	150	150
8	Saját bevétel összesen:	19 400	19 400
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
11	Közvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Köztemető fenntartás támogatása	500	500
13	Közutak fenntartásának támogatása	2011	2011
14	Beszámítás összege	-11 914	-11 914
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500
17	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	84	84
18	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
19	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
20	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
21	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1 200
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 399
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	151	151
25	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 963	3 362
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 141	37 674
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 104	41 036
28	Önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	314
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
31	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	314
32	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
33	Iparűzési adó	18000	18000
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4000	4000
36	Pótlékok, bírságok bevétele	0	0
37	Gépjármű adó	3500	3500
38	Különféle bírságok	0	0
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőőri járulék bevétele	0	0
41	Közhatalmi bevételek összesen	25 500	25 500
42	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
43	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
45	Koncesszióból származó bevételek	0	0
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
47	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	68431
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	68 431
50	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
51	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
53	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
54	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
55	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	68 431
58	Költségvetési bevételek összesen	84 004	154 681

4. melléklet a 13/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

[4. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez]

2017. évi kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. terv	2017. III. mód. ei.
1	Személyi juttatás	38 993	41 872
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 746
3	Dologi kiadás	43 427	50 299
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 098	6 984
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
6	Elvonások és befizetések	0	0
7	Működési célú tartalék	0	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 834
9	Működési kiadás összesen	97 028	109 025
10	Felújítás	0	72 274
11	Beruházás	27 000	26 121
12	Felhalmozási kiadás összesen	27 000	98 395
13	Finanszírozási kiadások	0	69
14	Tárgyévi kiadás összesen	124 028	207 489

5. melléklet a 13/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

[5. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez]

2017. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funk.	Megnevezés	2017. terv	2017. III. mód. ei.
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2000	2315
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 000	2 315
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	170	170
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	50	50
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	220	220
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	3 057	6 359
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
28		Működési kiadás összesen	3 057	6 359
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30		Személyi juttatás	1036	1036
31		Munkaadókat terhelő járulék	240	240
32		Dologi kiadás	300	300
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 576	1 576
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
39		Személyi juttatás	6 134	6 134
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 276	1 276
41		Dologi kiadás	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	7 410	7 410
47	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	450	450
52		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	450	450
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
57		Személyi juttatás	18 237	20 127
58		Munkaadókat terhelő járulék	2 006	2 422
59		Dologi kiadás	2 300	2 300
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
61		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	22 543	24 849
65	064010	Közvilágítás
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	3 000	3 000
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	3 000	3 000
74	066020	Községgazdálkodás
75		Személyi juttatás	150	587
76		Munkaadókat terhelő járulék	270	366
77		Dologi kiadás	7800	8600
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4903	5528
79		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
80		Működési célú tartalék	0	0
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	13 123	15 081
83	107051	Szociális étkeztetés
84		Személyi juttatás	4 325	4 877
85		Munkaadókat terhelő járulék	1 000	1 124
86		Dologi kiadás	7 200	8 549
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	12 525	14 550
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	500	500
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	500	500
101	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	100	100
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	100	100
110	092120	Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	2 500	2 500
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	2 500	2 500
119	107060	Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
122		Dologi kiadás	0	0
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	2 224
127		Működési kiadás összesen	1 500	2 224
128	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	400
136		Működési kiadás összesen	400	400
137	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	0	0
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
145		Működési kiadás összesen	0	0
146	047410	Ár- és belvízvédelem
147		Személyi juttatás	0	0
148		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
149		Dologi kiadás	450	450
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	450	450
155	072111	Háziorvosi alapellátás
156		Személyi juttatás	2 611	2 611
157		Munkaadókat terhelő járulék	603	603
158		Dologi kiadás	6 500	6 500
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	9 714	9 714
164	072311	Fogorvosi alapellátás
165		Személyi juttatás	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	1 500	1 500
168		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
169		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	1 500	1 500
173	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	500	500
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	400
178		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	900	900
182	102031	Idősek nappali ellátása
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	800	800
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
187		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	800	800
191	084031	Civil szervezetek működési támogatása
192		Személyi juttatás	0	0
193		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
194		Dologi kiadás	0	0
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	290	290
200	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
201		Személyi juttatás	6 500	6 500
202		Munkaadókat terhelő járulék	715	715
203		Dologi kiadás	250	250
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	7 465	7 465
209	082044	Könyvtári szolgáltatások
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	200	207
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	200	207
218	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	3 500	3 500
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
223		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	3 500	3 500
227	013320	Köztemető fenntartása és működtetése
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	200	200
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	200	200
236	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	600	1699
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	41
241		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	600	1 740
245	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
250		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
253		Működési kiadás összesen	0	0
254	104043	Család és gyermekjóléti központ
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	109	218
259		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
262		Működési kiadás összesen	109	218
263	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	0	0
267		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	111	222
268		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
271		Működési kiadás összesen	111	222
272	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.
273		Személyi juttatás	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
275		Dologi kiadás	0	0
276		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	75	75
277		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	210	210
280		Működési kiadás összesen	285	285
281		Személyi juttatás	38 993	41 872
282		Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 746
283		Dologi kiadás	43 427	50 299
284		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6 098	6 984
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
286		Elvonások és befizetések	0	0
287		Működési célú tartalék	0	0
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 834
289		Működési kiadás összesen	97 028	109 025
290		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0

6. melléklet a 13/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

[6. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez]

2017. évi fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. évi terv	2017. III. mód. ei.
1	Beruházási kiadás	10 000	9586
2	V.P. pályázat (előző évi maradványból)	17 000	16535
3	Beruházási kiadás összesen	27 000	26 121
4	Ingatlan felújítás	0	72274
5	Felújítási kiadás összesen	0	72274
6	Fejlesztési kiadások összesen	27 000	98 395