Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 06. 30- 2017. 09. 28

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

2017-06-30-tól 2017-09-28-ig

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 136.885 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 136.885. ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 84.077 ezer forint,

b) működési célú finanszírozási bevételek 25.808 ezer forint

c) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 27.000 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §^[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 99.859 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 40.943 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.539 ezer forint,

c) dologi kiadás 43.359 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.618 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.110 ezer forint,

a 4. melléklet szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1)^[4] (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 36.957 ezer forint.

(2)^[5] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) beruházási kiadás 27.000 ezer forint,

b) felújítási kiadás 9.957 ezer forint.

(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

7. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Hunya Község Önkormányzatának 2017-2020. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez^[6]

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. terv	2017.I.mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	19 400	19 400
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 141	37 141
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4	Közhatalmi bevételek	25 500	25 500
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 963	2 036
6	Működési bevétel összesen	84 004	84 077
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	13 024	25 808
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	27 000	27 000
13	Finanszírozási bevétel összesen	40 024	52 808
14	Tárgyévi bevételek összesen	124 028	136 885
15	Személyi juttatás	38 993	40 943
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 539
17	Dologi kiadás	43 427	43 359
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 098	6 618
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
20	Elvonások és befizetések	0	0
21	Működési célú tartalék	0	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 110
23	Működési kiadás összesen	97 028	99 859
24	Felújítás	0	9 957
25	Beruházás	27 000	27 000
26	Felhalmozási kiadás összesen	27 000	36 957
27	Finanszírozási kiadások	0	69
28	Tárgyévi kiadás összesen	124 028	136 885

2. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez^[7]

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2017. terv	2017.I.mód.ei.
1	Saját bevétel	19 400	19 400
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 141	37 141
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4	Közhatalmi bevételek	25 500	25 500
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 963	2 036
6	Működési bevétel összesen	84 004	84 077
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11	Költségvetési bevételek	84 004	84 077
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	13 024	25 808
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	27 000	27 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	124 028	136 885

3. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez^[8]

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2017. terv	2017.I.mód.ei.
1	Készletértékesítés ellenértéke	250	250
2	Szolgáltatások ellenértéke	500	500
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2500	2500
4	Tulajdonosi bevételek	5500	5500
5	Étkeztetés	8000	8000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2500	2500
7	Kamatbevételek	150	150
8	Saját bevétel összesen:	19 400	19 400
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
11	Közvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Köztemető fenntartás támogatása	500	500
13	Közutak fenntartásának támogatása	2011	2011
14	Beszámítás összege	-11 914	-11 914
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500
17	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	84	84
18	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
19	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
20	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
21	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1 200
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	73
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	151	151
25	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 963	2 036
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 141	37 141
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 104	39 177
28	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
31	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	0
32	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
33	Iparűzési adó	18000	18000
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4000	4000
36	Pótlékok, bírságok bevétele	0	0
37	Gépjármű adó	3500	3500
38	Különféle bírságok	0	0
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőőri járulék bevétele	0	0
41	Közhatalmi bevételek összesen	25 500	25 500
42	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
43	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
45	Koncesszióból származó bevételek	0	0
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
47	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	0
50	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
51	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
53	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
54	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
55	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Költségvetési bevételek összesen	84 004	84 077

4. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez^[9]

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. terv	2017.I.mód.ei.
1	Személyi juttatás	38 993	40 943
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 539
3	Dologi kiadás	43 427	43 359
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 098	6 618
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
6	Elvonások és befizetések	0	0
7	Működési célú tartalék	0	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 110
9	Működési kiadás összesen	97 028	99 859
10	Felújítás	0	9 957
11	Beruházás	27 000	27 000
12	Felhalmozási kiadás összesen	27 000	36 957
13	Finanszírozási kiadások	0	69
14	Tárgyévi kiadás összesen	124 028	136 885

5. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez^[10]

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funk.	Megnevezés	2017. terv	2017.I.mód.ei.
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2000	2000
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	170	170
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	50	50
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	220	220
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	3 057	3 057
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
28		Működési kiadás összesen	3 057	3 057
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30		Személyi juttatás	1036	1036
31		Munkaadókat terhelő járulék	240	240
32		Dologi kiadás	300	300
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 576	1 576
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
39		Személyi juttatás	6 134	6 134
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 276	1 276
41		Dologi kiadás	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	7 410	7 410
47	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	450	450
52		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	450	450
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
57		Személyi juttatás	18 237	20 127
58		Munkaadókat terhelő járulék	2 006	2 422
59		Dologi kiadás	2 300	2 300
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
61		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	22 543	24 849
65	064010	Közvilágítás
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	3 000	3 000
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	3 000	3 000
74	066020	Községgazdálkodás
75		Személyi juttatás	150	150
76		Munkaadókat terhelő járulék	270	270
77		Dologi kiadás	7800	7725
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4903	5162
79		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
80		Működési célú tartalék	0	0
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	13 123	13 307
83	107051	Szociális étkeztetés
84		Személyi juttatás	4 325	4 385
85		Munkaadókat terhelő járulék	1 000	1 013
86		Dologi kiadás	7 200	7 200
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	12 525	12 598
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	500	500
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	500	500
101	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	100	100
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	100	100
110	092120	Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	2 500	2 500
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	2 500	2 500
119	107060	Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
122		Dologi kiadás	0	0
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500
127		Működési kiadás összesen	1 500	1 500
128	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	400
136		Működési kiadás összesen	400	400
137	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	0	0
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
145		Működési kiadás összesen	0	0
146	047410	Ár- és belvízvédelem
147		Személyi juttatás	0	0
148		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
149		Dologi kiadás	450	450
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	450	450
155	072111	Háziorvosi alapellátás
156		Személyi juttatás	2 611	2 611
157		Munkaadókat terhelő járulék	603	603
158		Dologi kiadás	6 500	6 500
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	9 714	9 714
164	072311	Fogorvosi alapellátás
165		Személyi juttatás	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	1 500	1 500
168		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
169		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	1 500	1 500
173	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	500	500
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	400
178		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	900	900
182	102031	Idősek nappali ellátása
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	800	800
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
187		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	800	800
191	084031	Civil szervezetek működési támogatása
192		Személyi juttatás	0	0
193		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
194		Dologi kiadás	0	0
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	290	290
200	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
201		Személyi juttatás	6 500	6 500
202		Munkaadókat terhelő járulék	715	715
203		Dologi kiadás	250	250
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	7 465	7 465
209	082044	Könyvtári szolgáltatások
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	200	207
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	200	207
218	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	3 500	3 500
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
223		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	3 500	3 500
227	013320	Köztemető fenntartása és működtetése
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	200	200
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	200	200
236	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	600	600
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	41
241		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	600	641
245	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
250		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
253		Működési kiadás összesen	0	0
254	104043	Család és gyermekjóléti központ
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	109	218
259		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
262		Működési kiadás összesen	109	218
263	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	0	0
267		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	111	222
268		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
271		Működési kiadás összesen	111	222
272	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.
273		Személyi juttatás	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
275		Dologi kiadás	0	0
276		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	75	75
277		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	210	210
280		Működési kiadás összesen	285	285
281		Személyi juttatás	38 993	40 943
282		Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 539
283		Dologi kiadás	43 427	43 359
284		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6 098	6 618
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
286		Elvonások és befizetések	0	0
287		Működési célú tartalék	0	0
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 110
289		Működési kiadás összesen	97 028	99 859
290		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0

6. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez^[11]

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi fejlesztési kiadásai

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. évi terv	2017.I.mód.ei.
1	Beruházási kiadás	10 000	10000
2	V.P. pályázat (előző évi maradványból)	17 000	17000
3	Beruházási kiadás összesen	27 000	27 000
4	Ingatlan felújítás	0	9957
5	Felújítási kiadás összesen	0	9957
6	Fejlesztési kiadások összesen	27 000	36 957

7. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi működési feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	Állami támogatás	Pénzmaradvány	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevételek össz.	2017.műk.kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
2	Zöldterület-gazdálkodás	2 239	0	0		2 239	1 576	663
3	Közvilágítás	4 192	0	0		4 192	3 000	1 192
4	Köztemető	500	0	0		500	200	300
5	Közutak	2 011	0	0		2 011	3 057	-1 046
6	Településüzemeltetés összesen	8 942	0	0	0	8 942	7 833	1 109
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
7	Egyéb önkormányzati feladatok	3 500	0	0		3 500	0	3 500
8	Polgármester bér		0	0		0	7 410	-7 410
9	Települési hulladékkezelés		0	0		0	2 000	-2 000
10	Községgazdálkodás		0	2 650		2 650	13 573	-10 923
11	Önkormányzati vagyon működtetése		0	5 500		5 500	500	5 000
12	Óvoda		0	0		0	100	-100
13	Iskola		0	0		0	2 500	-2 500
14	Közmunkapályázat 2017.		3 345	250	18 948	22 543	22 543	0
15	Közmunkapályázat 2016.		0	0		0	0	0
16	Huzamosabb idejű közfogl.		0	0	7 465	7 465	7 465	0
17	Víztermelés-, kezelés		0	0		0	220	-220
18	Ár-, és belvízvédelem		0	0		0	450	-450
19	Lakott területtel kapcs.felad.	84	0	0		84	0	84
20	Fogorvosi alapellátás				1228	1228	1500	-272
21	Háziorvosi alapellátás			250	9500	9750	9714	36
22	Idősek nappali ellátása			0		0	800	-800
23	Sportlétesítmények működtetése					0	600	-600
24	Család-, és nővédelem					0	900	-900
25	Család és gyermekjóléti kp.		109			109	109	0
26	Család és gyermekjólési szolg.		111			111	111	0
27	Étkeztetés			10 750		10750	12 525	-1775
28	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	3 584	3 565	19 400	37 141	63 690	83 020	-19 330
29	Beszámítás	-11 914				-11 914		-11 914
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
30	Önkormányzati hatáskörű segélyezés					0	1900	-1900
31	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					0	285	-285
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
32	Könyvtári és közművelődési feladatok	200				200	200	0
33	Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása	1000				1000	3500	-2500
Gyermekétkeztetés támogatása
34	Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése	151				151		151
35	Kötelező feladatok összesen	1 963	3 565	19 400	37 141	62 069	96 738	-34669
Önként vállalt feladatok
36	Civil szervezetek támogatása			0		0	290	-290
37	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	290	-290
38	Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány		9 459			9 459		9 459
39	Közhatalmi bevételek	0	0	25 500	0	25 500		25 500
40	Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	9 459	25 500	0	34 959		34 959
41	Működési bevétel és kiadás összesen	1 963	13 024	44 900	37 141	97 028	97 028	0

8. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2017. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó ( Maradvány felh.)	40 024	34 953	29 928	38 200	37 112	36 024	33 036	30 048	10 059	7 069	4 079	1 089	40 024
Bevételek
1. Intézményi működési bevétel	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 616	1 616	1 616	1 616	19 400
2.Műk.célú tám., átvett peszk.	1 041	1 041	6 039	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224	3 225	3 225	3 225	3 225	37 141
3.Közhatalmi bevételek	200	200	13 500	2 000	2000	100	100	100	5 100	100	100	2 000	25 500
4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.	156	202	201	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1 963
5. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felh.célú tám., átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bevételek (1.+…+6.)	3 014	3 060	21 357	6 997	6 997	5 097	5 097	5 097	10 097	5 097	5 097	6 997	84 004
8. Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.)	43 038	38 013	51 285	45 197	44 109	41 121	38 133	35 145	20 156	12 166	9 176	8 086	124 028
Kiadások:													0
10. Személyi juttatás	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	38 993
11. Munkaadót terhelő járulékok	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	510	510	6 110
12. Dologi kiadás	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 618	43 427
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	532	532	532	532	532	532	532	532	533	533	533	533	6 388
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	175	175	2 110
15. Működési kiadás (10.+…+14.)	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 086	8 087	8 087	8 087	8 086	97 028
16. Működési c. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 086	8 087	8 087	8 087	8 086	97 028
18. Felújítás													0
19. Beruházás			5000					17 000	5 000				27 000
20. Egyéb felhalmozási kiadás													0
19. Felh. kiadás mindössz.	0	0	5 000	0	0	0	0	17 000	5 000	0	0	0	27 000
20.Finanszírozási kiadások													0
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	8 085	8 085	13 085	8 085	8 085	8 085	8 085	25 086	13 087	8 087	8 087	8 086	124 028
22.Bevétel,kiadás egyenlege	34 953	29 928	38 200	37 112	36 024	33 036	30 048	10 059	7 069	4 079	1 089	0	0

9. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2017-2020. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2017.terv	2018. terv	2019. terv	2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	19 400	19 943	20 541	21 158
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 141	38 181	39 326	40 506
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	25 500	26 214	27 000	27 810
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 963	2 018	2 079	2 141
6	Működési bevétel összesen	84 004	86 356	88 947	91 615
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről		0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz		0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	13 024	13 398	13 790	14 204
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	27 000	10 000	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	124 028	109 754	112 737	115 819
15	Személyi juttatás	38 993	40 085	41 287	42 526
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 281	6 470	6 664
17	Dologi kiadás	43 427	44 643	45 982	47 362
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 098	6 269	6 457	6 651
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	298	307	316
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 169	2 234	2 301
22	Működési kiadás összesen	97 028	99 745	102 737	105 819
23	Felújítás
24	Beruházás	27 000	10 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás
26	Felhalmozási kiadás összesen	27 000	10 000	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	124 028	109 745	112 737	115 819

10. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának létszáma 2017. évben

	A	B
	Feladat megnevezése	2017. engedélyezett létszám (fő)
1.	Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású )	1
2.	Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony )	1
3.	Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony )	2
4.	Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony )	0,5
5.	Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá )	19
	Létszám összesen	23,5

11. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása 2017. évben

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege eFt.
1	Helyi adóból származó bevétel	25 500
2	Az önkormányzat vagyonból származó bevétel	5650
3	Összes saját bevétel	31 150
4	Összes saját bevétel 50 %-a	15575
5	Adósságot keletkeztető ügylet

12. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatások kimutatása

	A	B	C	D
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett támogatás
1.	Magánszemélyek kommunális adója	4641	4000	641
2.	Iparűzési adó	18050	18000	50
	Összesen	22691	22000	691

A 2017. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, mentességek, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel a két tétel esetén 22.000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. A magánszemélyek kommunális adójában kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül élnek az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4000 Ft/év, valamint az építési tilalom alatt nem álló telek tulajdonosa 6500 Ft/év mértékben.

Magánszemélyek kommunális adójában így a nyújtott összes közvetett támogatás 641 ezer Ft.forint.

Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege 50 ezer forint.

^[1]

Módosította: 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. június 30-ától.

^[2]

Módosította: 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. június 30-ától.

^[3]

Módosította: 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. június 30-ától.

^[4]

Módosította: 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. június 30-ától.

^[5]

Módosította: 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. június 30-ától.

^[6]

Módosította: 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2017. június 30-ától.

^[7]

Módosította: 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2017. június 30-ától.

^[8]

Módosította: 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2017. június 30-ától.

^[9]

Módosította: 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2017. június 30-ától.

^[10]

Módosította: 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2017. június 30-ától.

^[11]

Módosította: 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2017. június 30-ától.