Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 20- 2018. 05. 31Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
2018-02-20-tól 2018-05-31-ig
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 197.340 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 197.340 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 113.308 ezer forintot,
b) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 8.362 ezer forintot,
c) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 75.670 ezer forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 121.670 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 40.852 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 6.855 ezer forint,
c) dologi kiadás 64.362 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.711 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.600 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 75.670 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) felújítási kiadás 65.670 ezer forint,
b) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,
(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Hunya Község Önkormányzatának 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Hunya Község Önkormányzatának létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.
11. § A közvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
12. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai kirendeltsége működési költségeihez nyújtott önkormányzat hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programjait a 13. melléklet tartalmazza.
14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 14/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évi mérleg
adatok ezer forintban
A | B | C | |
Megnevezés | 2017. eredeti | 2018. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 19 400 | 17 050 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 37 141 | 63 458 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 315 |
4 | Közhatalmi bevételek | 25 500 | 28 100 |
5 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 1 963 | 4 385 |
6 | Működési bevétel összesen | 84 004 | 113 308 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
10 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 13 024 | 8 362 |
12 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 27 000 | 75 670 |
13 | Finanszírozási bevétel összesen | 40 024 | 84 032 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 124 028 | 197 340 |
15 | Személyi juttatás | 38 993 | 40 852 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 110 | 6 855 |
17 | Dologi kiadás | 43 427 | 64 362 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 098 | 6 711 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 290 | 290 |
20 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 110 | 2 600 |
22 | Működési kiadás összesen | 97 028 | 121 670 |
23 | Felújítás | 0 | 65 670 |
24 | Beruházás | 10 000 | 10 000 |
25 | Felhalmozási kiadás összesen | 10 000 | 75 670 |
26 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
27 | Tárgyévi kiadás összesen | 107 028 | 197 340 |
2. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevételi források 2018. évben
adatok ezer forintban
A | B | C | |
Megnevezés | 2017. eredeti | 2018. terv | |
1 | Saját bevétel | 19 400 | 17 050 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 37 141 | 63 458 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 315 |
4 | Közhatalmi bevételek | 25 500 | 28 100 |
5 | Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 1 963 | 4 385 |
6 | Működési bevétel összesen | 84 004 | 113 308 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
10 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
11 | Költségvetési bevételek | 84 004 | 113 308 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 13 024 | 8 362 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 27 000 | 75 670 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 124 028 | 197 340 |
3. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évi bevételek részletezése
adatok ezer forintban
A | B | C | |
Megnevezés | 2017. eredeti | 2018. terv | |
1 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 | 250 |
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 500 | 1 200 |
3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 500 | 1 800 |
4 | Tulajdonosi bevételek | 5 500 | 3 500 |
5 | Étkeztetés | 8 000 | 7 500 |
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 500 | 2 700 |
7 | Kamatbevételek | 150 | 100 |
8 | Saját bevétel összesen: | 19 400 | 17 050 |
9 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
10 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 2 239 | 2 239 |
11 | Közvilágítás támogatása | 4 192 | 4 192 |
12 | Köztemető fenntartás támogatása | 500 | 100 |
13 | Közutak fenntartásának támogatása | 2 011 | 2 011 |
14 | Beszámítás összege | -11 914 | -9 577 |
15 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 | 0 |
16 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 500 | 3 500 |
17 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 84 | 79 |
18 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 |
19 | Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 0 | 0 |
20 | Falugondnoki szolgáltatás | 0 | 0 |
21 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 1 200 | 1 800 |
22 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 |
23 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
24 | Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása | 151 | 41 |
25 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 1 963 | 4 385 |
26 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 37 141 | 63 458 |
27 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39 104 | 67 843 |
28 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 315 |
29 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
30 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 |
31 | Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen | 0 | 315 |
32 | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 |
33 | Iparűzési adó | 18 000 | 20 000 |
34 | Építményadó | 0 | 0 |
35 | Magánszemélyek kommunális adója | 4 000 | 4 500 |
36 | Pótlékok, bírságok bevétele | 0 | 100 |
37 | Gépjármű adó | 3 500 | 3 500 |
38 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
39 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | 0 |
40 | Mezőőri járulék bevétele | 0 | 0 |
41 | Közhatalmi bevételek összesen | 25 500 | 28 100 |
42 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
43 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
44 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
45 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
46 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen | 0 | 0 |
47 | Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
48 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
49 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 |
50 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
51 | Lakáskölcsön visszafizetés | 0 | 0 |
52 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
53 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
54 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
55 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
56 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 |
57 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
58 | Költségvetési bevételek összesen | 84 004 | 113 308 |
2018. évi kiadások
adatok ezer forintban
A | B | C | |
Megnevezés | 2017. eredeti | 2018. terv | |
1 | Személyi juttatás | 38 993 | 40 852 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 110 | 6 855 |
3 | Dologi kiadás | 43 427 | 64 362 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 098 | 6 711 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 290 | 290 |
6 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 110 | 2 600 |
8 | Működési kiadás összesen | 97 028 | 121 670 |
9 | Felújítás | 0 | 65 670 |
10 | Beruházás | 10 000 | 10 000 |
11 | Felhalmozási kiadás összesen | 10 000 | 75 670 |
12 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
13 | Tárgyévi kiadás összesen | 107 028 | 197 340 |
5. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban
adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Kormányzati funk. | Megnevezés | 2017. eredeti | 2018. terv | |
1 | 051030 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | ||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2 000 | 1 500 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2 000 | 1 500 | |
10 | 063020 | Víztermelés-,kezelés, ellátás | ||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 170 | 200 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 50 | 20 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 220 | 220 | |
19 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 3 057 | 3 000 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 3 057 | 3 000 | |
28 | 066010 | Zöldterület kezelés(parkgondozás) | ||
29 | Személyi juttatás | 1 036 | 1 170 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 240 | 249 | |
31 | Dologi kiadás | 300 | 157 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 1 576 | 1 576 | |
37 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev. | ||
38 | Személyi juttatás | 6 134 | 7 034 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 276 | 1 161 | |
40 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 7 410 | 8 195 | |
46 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
47 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
49 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 450 | 425 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 450 | 425 | |
55 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
56 | Személyi juttatás | 18 237 | 14 615 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 006 | 1 973 | |
58 | Dologi kiadás | 2 300 | 2 300 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 22 543 | 18 888 | |
64 | 064010 | Közvilágítás | ||
65 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
67 | Dologi kiadás | 3 000 | 2 300 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 3 000 | 2 300 | |
73 | 066020 | Községgazdálkodás | ||
74 | Személyi juttatás | 150 | 5 330 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 270 | 1 251 | |
76 | Dologi kiadás | 7 800 | 27 562 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 4 903 | 5 475 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 13 123 | 39 618 | |
82 | 107051 | Szociális étkeztetés | ||
83 | Személyi juttatás | 4 325 | 4 880 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 000 | 1 031 | |
85 | Dologi kiadás | 7 200 | 7 200 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 12 525 | 13 111 | |
91 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | ||
92 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
94 | Dologi kiadás | 500 | 500 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 500 | 500 | |
100 | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 100 | 100 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | |
109 | 092120 | Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai | ||
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 2 500 | 3 600 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 2 500 | 3 600 | |
118 | 107060 | Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások | ||
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 500 | 2 000 | |
126 | Működési kiadás összesen | 1 500 | 2 000 | |
127 | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása | ||
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 400 | 400 | |
135 | Működési kiadás összesen | 400 | 400 | |
136 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | ||
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 450 | 250 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
144 | Működési kiadás összesen | 450 | 250 | |
145 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | ||
146 | Személyi juttatás | 2 611 | 2 926 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 603 | 554 | |
148 | Dologi kiadás | 6 500 | 6 737 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
153 | Működési kiadás összesen | 9 714 | 10 217 | |
154 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | ||
155 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
157 | Dologi kiadás | 1 500 | 1 500 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 1 500 | 1 500 | |
163 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||
164 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
166 | Dologi kiadás | 500 | 400 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 400 | 400 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 900 | 800 | |
172 | 102031 | Idősek nappali ellátása | ||
173 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
175 | Dologi kiadás | 800 | 800 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | |
181 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
184 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 290 | 290 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 290 | 290 | |
190 | 041233 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | ||
191 | Személyi juttatás | 6 500 | 4 897 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 715 | 636 | |
193 | Dologi kiadás | 250 | 356 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 7 465 | 5 889 | |
199 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 200 | 200 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 200 | 200 | |
208 | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása | ||
209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
211 | Dologi kiadás | 3 500 | 5 000 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
216 | Működési kiadás összesen | 3 500 | 5 000 | |
217 | 013320 | Köztemető fenntartása és működtetése | ||
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
220 | Dologi kiadás | 200 | 200 | |
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
225 | Működési kiadás összesen | 200 | 200 | |
226 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | ||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
229 | Dologi kiadás | 600 | 500 | |
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
234 | Működési kiadás összesen | 600 | 500 | |
235 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | ||
236 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
238 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 109 | 47 | |
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
243 | Működési kiadás összesen | 109 | 47 | |
244 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgálat | ||
245 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
246 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
247 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
248 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 111 | 274 | |
249 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
250 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
251 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
252 | Működési kiadás összesen | 111 | 274 | |
253 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. | ||
254 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
255 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
256 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
257 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 75 | 70 | |
258 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
259 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
260 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 210 | 200 | |
261 | Működési kiadás összesen | 285 | 270 | |
262 | Személyi juttatás | 38 993 | 40 852 | |
263 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 110 | 6 855 | |
264 | Dologi kiadás | 43 427 | 64 362 | |
265 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 6 098 | 6 711 | |
266 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 290 | 290 | |
267 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
268 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 110 | 2 600 | |
269 | Működési kiadás összesen | 97 028 | 121 670 | |
270 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 |
6. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évi fejlesztési kiadások
adatok ezer forintban
A | B | |
Megnevezés | 2018. évi terv | |
1 | Általános beruházási kiadások | 10 000 |
2 | TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások ) | 14 750 |
3 | TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások) | 20 206 |
4 | TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások) | 14 892 |
5 | TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása 2018.évben várható kiadások) | 15 822 |
6 | Fejlesztési kiadás összesen | 75 670 |
2018 évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Nyitó ( Maradvány felh.) | 84 032 | 77 719 | 95 743 | 103 254 | 100 405 | 97 363 | 92 131 | 87 188 | 77 246 | 12 934 | 7 990 | 3 045 | 84 032 |
Bevételek | |||||||||||||
1. Intézményi működési bevétel | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 420 | 1 420 | 17 050 |
2. Műk.célú tám., átvett peszk. | 1 815 | 26 152 | 6 039 | 3 479 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 63 773 |
3. Közhatalmi bevételek | 200 | 200 | 14 800 | 2 000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 6 400 | 100 | 100 | 2 000 | 28 100 |
4. Önkorm.műk.ktgvetési tám. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 4 385 |
5. Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Felh.célú tám., átvett peszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Bevételek (1.+…+6.) | 3 801 | 28 138 | 22 625 | 7 265 | 7 072 | 5 172 | 5 172 | 5 173 | 11 473 | 5 173 | 5 172 | 7 072 | 113 308 |
8. Finanszírozási művelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.) | 87 833 | 105 857 | 118 368 | 110 519 | 107 477 | 102 535 | 97 303 | 92 361 | 88 719 | 18 107 | 13 162 | 10 117 | 197 340 |
Kiadások: | 0 | ||||||||||||
10. Személyi juttatás | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 405 | 3 405 | 3 405 | 3 405 | 40 852 |
11. Munkaadót terhelő járulékok | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 572 | 572 | 572 | 6 855 |
12. Dologi kiadás | 5 363 | 5 363 | 5 363 | 5 363 | 5 363 | 5 363 | 5 364 | 5 364 | 5 364 | 5 364 | 5 364 | 5 364 | 64 362 |
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 849 | 559 | 559 | 559 | 560 | 560 | 560 | 7 001 |
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 216 | 216 | 216 | 216 | 2 600 |
15. Működési kiadás (10.+…+14.) | 10 114 | 10 114 | 10 114 | 10 114 | 10 114 | 10 404 | 10 115 | 10 115 | 10 115 | 10 117 | 10 117 | 10 117 | 121 670 |
16. Működési c. tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) | 10 114 | 10 114 | 10 114 | 10 114 | 10 114 | 10 404 | 10 115 | 10 115 | 10 115 | 10 117 | 10 117 | 10 117 | 121 670 |
18. Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 670 | 0 | 0 | 0 | 65 670 |
19. Beruházás | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
20. Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Felh. kiadás mindössz. | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 65 670 | 0 | 0 | 0 | 75 670 |
20.Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) | 10 114 | 10 114 | 15 114 | 10 114 | 10 114 | 10 404 | 10 115 | 15 115 | 75 785 | 10 117 | 10 117 | 10 117 | 197 340 |
22.Bevétel,kiadás egyenlege | 77 719 | 95 743 | 103 254 | 100 405 | 97 363 | 92 131 | 87 188 | 77 246 | 12 934 | 7 990 | 3 045 | 0 | 0 |
8. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | |
Megnevezés | 2018.terv | 2019. terv | 2020. terv | 2021. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 17 050 | 17 527 | 18 053 | 18 595 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 63 458 | 65 235 | 67 192 | 69 208 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 315 | 324 | 334 | 344 |
4 | Közhatalmi bevételek | 28 100 | 28 887 | 29 753 | 30 646 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 4 385 | 4 508 | 4 643 | 4 782 |
6 | Működési bevétel összesen | 113 308 | 116 481 | 119 975 | 123 574 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 8 362 | 13 398 | 13 790 | 14 204 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 75 670 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 197 340 | 139 879 | 143 765 | 147 778 |
15 | Személyi juttatás | 40 852 | 41 996 | 43 256 | 44 553 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 855 | 7 047 | 7 258 | 7 476 |
17 | Dologi kiadás | 64 362 | 66 164 | 68 149 | 70 194 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 711 | 6 899 | 7 106 | 7 319 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 290 | 298 | 307 | 316 |
20 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 600 | 2 673 | 2 753 | 2 836 |
22 | Működési kiadás összesen | 121 670 | 125 077 | 128 829 | 132 694 |
23 | Felújítás | 65 670 | 0 | 0 | 0 |
24 | Beruházás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 75 670 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 197 340 | 135 077 | 138 829 | 142 694 |
9. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évben várható létszám
A | B | |
Feladat megnevezése | 2018. engedélyezett létszám (fő) | |
1 | Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású ) | 1 |
2 | Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony ) | 1 |
3 | Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony ) | 2 |
4 | Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony ) | 0,5 |
5 | Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá ) | 20 |
6 | Létszám összesen | 24,5 |
10. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása 2018. év
adatok ezer forintban
A | B | |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Bevétel összege | |
1 | Helyi adóból származó bevétel | 28 100 |
2 | Az önkormányzat vagyonból származó bevétel | 3 600 |
3 | Összes saját bevétel | 31 700 |
4 | Összes saját bevétel 50 %-a | 15 850 |
11. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évi közvetett támogatások kimutatása
A | B | |
Adó | Ft. | |
1 | 6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után | 284 141 |
2 | 3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él | 177 000 |
3 | 4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található | 152 000 |
4 | Kommunális adó összesen | 613 141 |
5 | Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg | 97 827 |
6 | Iparűzési adó összesen | 97 827 |
7 | Összes közvetett támogatás 2018. tervezett | 710 968 |
12. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évi hozzájárulás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez
adatok ezer forintban
A | B | |
Megnevezés | 2018. évi terv | |
1 | Alapilletmények | 7 403 |
2 | Céljuttatás | 0 |
3 | Béren kívüli juttatás | 459 |
4 | Egyéb költségtérítés | 308 |
5 | Személyi juttatás összesen: | 8 170 |
6 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 658 |
7 | Dologi kiadás | 2 800 |
8 | Működési kiadás összesen | 12 628 |
9 | Állami támogatás bevétele (1,63 fő*4580 eFt.) | 7 465 |
10 | Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól | 5 163 |
11 | Működési bevétel összesen | 12 628 |
13. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós forrásból megvalósult programok
A | B | C | D | |
Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Önerő | |
1 | TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Szabadidő Központ | 21266 | 21266 | 0 |
2 | TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Idősek Klubja | 15667 | 15667 | 0 |
3 | TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Önkormányzat épülete | 16647 | 16647 | 0 |
4 | TOP-4.2.1 Önkormányzat konyhájának energetikai fejújítása | 14850 | 14850 | 0 |
5 | EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése | 26153 | 26153 | 0 |
6 | Összesen | 94583 | 94583 | 0 |