Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 15- 2019. 05. 30

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 15- 2019. 05. 30

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 109.175 ezer forintban,

b) kiadási fő összegét 109.175 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 93.071 ezer forintot,

b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 584 ezer forintot,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 4.629 ezer forintot,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 10.891 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 97.700 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 27.233 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 5.326 ezer forint,

c) dologi kiadás 55.297 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.744 ezer forint,

e) ellátottak pénzbeli juttatása 2.100 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 11.311 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 10.891 ezer forint,

b) beruházási kiadása 420 ezer forint,

(3) A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

7. § Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Hunya Község Önkormányzatának 2019-2022. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat hozzájárulását a Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programját a 13. melléklet tartalmazza.

14. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	17 050	19 970
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	38 382
3	Működési célú átvett pénzeszköz	315	0
4	Közhatalmi bevételek	28 100	31 050
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	4 385	3 669
6	Működési bevétel összesen	113 308	93 071
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	584
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	584
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	8 362	4 629
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	75 670	10 891
13	Finanszírozási bevétel összesen	84 032	15 520
14	Tárgyévi bevételek összesen	197 340	109 175
15	Személyi juttatás	40 852	27 233
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	5 326
17	Dologi kiadás	64 362	55 297
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 711	7 404
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	340
20	Elvonások és befizetések	0	0
21	Működési célú tartalék	0	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 100
23	Működési kiadás összesen	121 670	97 700
24	Felújítás	65 670	10 891
25	Beruházás	10 000	420
26	Felhalmozási kiadás összesen	75 670	11 311
27	Finanszírozási kiadások	0	164
28	Tárgyévi kiadás összesen	197 340	109 175

2. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tervezett bevételi források 2019. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Saját bevétel	17 050	19 970
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	38 382
3	Működési célú átvett pénzeszköz	315	0
4	Közhatalmi bevételek	28 100	31 050
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	4 385	3 669
6	Működési bevétel összesen	113 308	93 071
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	584
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	584
11	Költségvetési bevételek	113 308	93 655
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	8 362	4 629
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	75 670	10 891
14	Tárgyévi bevételek összesen	197 340	109 175

3. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Készletértékesítés ellenértéke	250	150
2	Szolgáltatások ellenértéke	1200	1000
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1800	1500
4	Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék	3500	2500
5	Étkeztetés	7500	7500
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2700	2500
7	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés	100	4820
8	Saját bevétel összesen:	17 050	19 970
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
11	Közvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Köztemető fenntartás támogatása	100	500
13	Közutak fenntartásának támogatása	2011	1823
14	Beszámítás összege	-9 577	-10 464
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500
17	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	79	78
18	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
19	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
20	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
21	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 800	1 800
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	41	1
25	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	4 385	3 669
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 458	38 382
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 843	42 051
28	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	315	0
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
31	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	315	0
32	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
33	Iparűzési adó	20000	23000
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4500	4500
36	Pótlékok, bírságok bevétele	100	50
37	Gépjármű adó	3500	3500
38	Különféle bírságok	0	0
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőőri járulék bevétele	0	0
41	Közhatalmi bevételek összesen	28 100	31 050
42	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
43	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
45	Koncesszióból származó bevételek	0	0
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
47	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	584
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	584
50	Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
51	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
53	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
54	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
55	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	584
58	Költségvetési bevételek összesen	113 308	93 655

4. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Személyi juttatás	40 852	27 233
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	5 326
3	Dologi kiadás	64 362	55 297
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 711	7 404
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	340
6	Elvonások és befizetések	0	0
7	Működési célú tartalék	0	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 100
9	Működési kiadás összesen	121 670	97 700
10	Felújítás VP pályázat	65 670	10 891
11	Beruházás	10 000	420
12	Felhalmozási kiadás összesen	75 670	11 311
13	Finanszírozási kiadások	0	164
14	Tárgyévi kiadás összesen	197 340	109 175

5. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	1500	1200
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	1 500	1 200
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	200	100
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	20	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	220	100
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	3 000	0
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
28		Működési kiadás összesen	3 000	0
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30		Személyi juttatás	1170	1283
31		Munkaadókat terhelő járulék	249	261
32		Dologi kiadás	157	100
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 576	1 644
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
39		Személyi juttatás	7 034	6 425
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 161	1 115
41		Dologi kiadás	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	8 195	7 540
47	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	425	100
52		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	425	100
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
57		Személyi juttatás	14 615	9 768
58		Munkaadókat terhelő járulék	1 973	2 000
59		Dologi kiadás	2 300	2 000
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
61		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	18 888	13 768
65	064010	Közvilágítás
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	2 300	2 300
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	2 300	2 300
74	066020	Községgazdálkodás
75		Személyi juttatás	5330	120
76		Munkaadókat terhelő járulék	1251	25
77		Dologi kiadás	27562	7500
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5475	6913
79		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
80		Működési célú tartalék	0	0
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	39 618	14 558
83	107051	Szociális étkeztetés
84		Személyi juttatás	4 880	5 651
85		Munkaadókat terhelő járulék	1 031	1 095
86		Dologi kiadás	7 200	10 696
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	13 111	17 442
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	500	300
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	500	300
101	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	100	100
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	100	100
110	092120	Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	3 600	3 905
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	3 600	3 905
119	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
122		Dologi kiadás	0	0
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	1 800
127		Működési kiadás összesen	2 000	1 800
128	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	100
136		Működési kiadás összesen	400	100
137	047410	Ár- és belvízvédelem
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	250	50
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
145		Működési kiadás összesen	250	50
146	072111	Háziorvosi alapellátás
147		Személyi juttatás	2 926	3 252
148		Munkaadókat terhelő járulék	554	680
149		Dologi kiadás	6 737	7 282
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	10 217	11 214
155	072311	Fogorvosi alapellátás
156		Személyi juttatás	0	0
157		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
158		Dologi kiadás	1 500	1 868
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	1 500	1 868
164	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
165		Személyi juttatás	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	400	300
168		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	0
169		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	800	300
173	102031	Idősek nappali ellátása
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	800	400
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
178		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	800	400
182	084031	Civil szervezetek működési támogatása
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	0	0
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
187		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	340
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	290	340
191	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
192		Személyi juttatás	4 897	734
193		Munkaadókat terhelő járulék	636	150
194		Dologi kiadás	356	100
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	5 889	984
200	082044	Könyvtári szolgáltatások
201		Személyi juttatás	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
203		Dologi kiadás	200	100
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	200	100
209	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	5 000	3 500
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	5 000	3 500
218	013320	Köztemető fenntartása és működtetése
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	200	200
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
223		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	200	200
227	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	500	400
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	500	400
236	104043	Család és Gyermekjóléti Központ
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	0	0
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	47	47
241		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	47	47
245	104042	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	274	274
250		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
253		Működési kiadás összesen	274	274
254	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	70	70
259		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	200
262		Működési kiadás összesen	270	270
263	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	0	0
267		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
268		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	0
271		Működési kiadás összesen	200	0
272	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
273		Személyi juttatás	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
275		Dologi kiadás	0	30
276		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
277		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
280		Működési kiadás összesen	0	30
281	107080	Esélyegyenlőség elősegítése tevékenységek, programok
282		Személyi juttatás	0	0
283		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
284		Dologi kiadás	0	12 866
285		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
286		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
287		Működési célú tartalék	0	0
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
289		Működési kiadás összesen	0	12 866
290		Személyi juttatás	40 852	27 233
291		Munkaadókat terhelő járulék	6 855	5 326
292		Dologi kiadás	64 362	55 297
293		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6 711	7 404
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	340
295		Elvonások és befizetések	0	0
296		Működési célú tartalék	0	0
297		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 100
298		Működési kiadás összesen	121 670	97 700

6. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Általános beruházási kiadások	10 000	0
2	TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás	14 750	0
3	TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás	20 206	0
4	TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás	14 892	0
5	TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása	15 822	0
6	VP pályázat útfelújítás	0	10 891
7	Környezetvédelmi program	0	420
8	Fejlesztési kiadás összesen	75 670	11 311

7. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Nyitó ( Maradvány felhasználás)	15 520	11 421	21 789	34 504	32 419	30 044	26 059	22 074	18 089	21 354	17 368	13 383	15 520
3	Bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Intézményi működési bevétel	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 666	19 970
5	Működési célú támogatás	2 058	14 111	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 075	36 766
6	Közhatalmi bevételek	200	200	16 800	2 000	2000	100	100	100	7 350	100	100	2 000	31 050
7	Önkormmányzatok támogatása	306	306	306	306	306	306	306	306	306	305	305	305	3 669
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200
10	Bevételek	4 228	18 481	20 828	6 028	6 028	4 128	4 128	4 128	11 378	4 127	4 127	6 046	93 655
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevétel mindösszesen	19 748	29 902	42 617	40 532	38 447	34 172	30 187	26 202	29 467	25 481	21 495	19 429	109 175
13	Kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Személyi juttatás	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 274	27 233
15	Munkaadót terhelő járulékok	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	443	443	5 326
16	Dologi kiadás	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 609	55 297
17	Működési célú támogatás	667	617	617	617	907	617	617	617	617	617	617	617	7 744
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2 100
19	Működési kiadás összesen	8 163	8 113	8 113	8 113	8 403	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 112	8 118	97 700
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadás összesen	8 163	8 113	8 113	8 113	8 403	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 112	8 118	97 700
22	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Beruházás	0	420	0	0	10891	0	0	0	0	0	0	0	11 311
24	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 311
26	Finanszírozási kiadások	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164
27	Kiadás mindösszesen	8 327	8 113	8 113	8 113	8 403	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 112	8 118	109 175
28	Bevétel, kiadás egyenlege	11 421	21 789	34 504	32 419	30 044	26 059	22 074	18 089	21 354	17 368	13 383	11 311	0

8. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019-2022. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. terv	2020. terv	2021. terv	2022. terv
1	Intézményi működési bevétel	19 970	20 529	21 145	21 779
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	38 382	39 457	40 640	41 860
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	31 050	31 919	32 877	33 863
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 669	3 772	3 885	4 001
6	Működési bevétel összesen	93 071	95 677	98 547	101 504
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	584	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	4 629	13 398	13 790	14 204
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 891	10 000	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	109 175	119 075	122 337	125 708
15	Személyi juttatás	27 233	27 996	28 835	29 700
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 475	5 639	5 809
17	Dologi kiadás	55 297	56 845	58 551	60 307
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 404	7 611	7 840	8 075
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	340	350	360	371
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 159	2 224	2 290
22	Működési kiadás összesen	97 700	100 436	103 449	106 552
23	Felújítás	10 891	0	0	0
24	Beruházás	420	10 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	11 311	10 000	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	164	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	109 175	110 436	113 449	116 552

9. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évben várható létszám

	A	B
	Feladat megnevezése	2019. engedélyezett létszám (fő)
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású )	1
2	Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony )	1
3	Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony )	2
4	Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony )	0,5
5	Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá )	13
6	Létszám összesen	18

10. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása 2019. év

adatok ezer forintban

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege
1	Helyi adóból származó bevétel	31 050
2	Önkormányzati vagyonból származó bevétel	2 500
3	Összes saját bevétel	33 550
4	Összes saját bevétel 50 %-a	16 775

11. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi közvetett támogatások kimutatása

	A	B
	Adó	Ft.
1	6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után	284 000
2	3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él	234 000
3	4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található	156 000
4	Kommunális adó összesen	674 000
5	Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg	70 000
6	Iparűzési adó összesen	70 000
7	Összes közvetett támogatás 2019. tervezett	744 000

12. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi hozzájárulás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2019. évi terv
1	Személyi juttatás összesen	8 462
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 717
3	Dologi kiadás	2 800
4	Működési kiadás összesen	12 979
5	Állami támogatás bevétele	7 282
6	Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól	5 697
7	Működési bevétel összesen	12 979

13. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai Unios forrásból megvalósult programok

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Önerő
1	EFOP-1.5.3. Hunán szolgáltatások fejlesztése	12073	12073	0
2	Összesen	12073	12073	0

14. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Feladatfinanszírozás alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Állami támogatás	Maradvány	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen	2019.működési kiadás	Működési hiány"-", többlet"+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 500	0	0	0	0	0	0
Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
2	Zöldterület-gazdálkodás	2 239	0	0		2 239	1 644	595
3	Közvilágítás	4 192	0	0		4 192	2 300	1 892
4	Köztemető	500	0	150		650	200	450
5	Közutak	1 823	0	0		1 823	0	1 823
6	Településüzemeltetés összesen	8 754	0	150	0	8 904	4 144	4 760
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
7	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	14050	-14 050
8	Polgármester bér+járulék	0	0	0		0	7 540	-7 540
9	Települési hulladékkezelés	0	0	0	0	0	1 200	-1 200
10	Községgazdálkodás	0	0	2 220	12 073	14 293	14 558	-265
11	Önkormányzati vagyon működtetése	0	0	2 500		2 500	300	2 200
12	Óvoda	0	0	0		0	100	-100
13	Iskola	0	0	0		0	3 905	-3 905
14	Közmunkapályázat 2019.	0	0	150	11 611	11 761	13 768	-2 007
15	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
16	Víztermelés-, kezelés	0	0	0		0	100	-100
17	Ár-, és belvízvédelem	0	0	0		0	50	-50
18	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	0	0	0		0	0	0
19	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	1868	1 868	1868	0
20	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	11214	11 214	11214	0
21	Idősek nappali ellátása	0	0	0		0	400	-400
22	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	400	-400
23	Család-, és nővédelem	0				0	300	-300
24	Család és Gyermekjóléti Központ	0	0			0	47	-47
25	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0			0	274	-274
26	Étkeztetés	0		14 950	1 616	16 566	17 442	-876
27	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen:	78	0	19 820	38 382	58 280	87 516	-29 314
28	Beszámítás	-10 464				-10 464		-10 464
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
29	Önkormányzati hatáskörű segélyezés	0	0	0	0	0	1800	-1800
30	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	270	-270
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
31	Könyvtári és közművelődési feladatok	200	0	0	0	200	100	100
32	Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása	1600	0	0	0	1600	3500	-1900
Gyermekétkeztetés támogatása
33	Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése	1	0	0	0	1	30	-29
34	Kötelező feladatok összesen	3 669	0	19 970	38 382	58 521	97 360	-38 917
Önként vállalt feladatok
35	Civil szervezetek támogatása			0		0	340	-340
36	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	340	-340
37	Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány		0			0		0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	31 050	0	31 050		31 050
39	Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	4 629	31 050	0	35 679		35 679
40	Működési bevétel és kiadás összesen	3 669	4 629	51 020	38 382	97 700	97 700	0