Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 01. 01- 2020. 02. 27

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

2020-01-01-tól 2020-02-27-ig

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 269.230 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 269.230 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata109.635 ezer forint,

b) működési célú finanszírozási bevételek 16.505 ezer forint

c) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 132.199 ezer forint

d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10.891 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §^[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 118.814 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 31.992 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.787 ezer forint,

c) dologi kiadás 60.493 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 8.021 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 320 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.100 ezer forint,

g) működési célú tartalék 9.954 ezer forint,

h) az Önkormányzat finanszírozási kiadása 127 ezer forint

i) elvonások és befizetések 20 ezer forint

a 4. melléklet szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1)^[4] Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 150.416 ezer forint.

(2)^[5] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) beruházási kiadás 8.782 ezer forint,

b) felújítási kiadás 137.947 ezer forint

c) felhalmozási célú támogatás 3.687 ezer forint

(3) A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

7. § Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Hunya Község Önkormányzatának 2019-2022. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat hozzájárulását a Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programját a 13. melléklet tartalmazza.

14. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[6]

2019. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	19 970	21 966
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	38 382	45 402
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	31 050	38 050
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	3 669	4 217
6	Működési bevétel összesen	93 071	109 635
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584	132 199
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	584	132 199
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	4 629	16 505
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 891	10 891
13	Finanszírozási bevétel összesen	15 520	27 396
14	Tárgyévi bevételek összesen	109 175	269 230
15	Személyi juttatás	27 233	31 992
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 787
17	Dologi kiadás	55 297	60 493
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 404	8 021
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	340	320
20	Elvonások és befizetések	0	20
21	Működési célú tartalék	0	9 954
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 100
23	Működési kiadás összesen	97 700	118 687
24	Felújítás	10 891	137 947
25	Beruházás	420	8 782
26	Felhalmozási célú támogatások kiadása	0	3 687
27	Felhalmozási kiadás összesen	11 311	150 416
28	Finanszírozási kiadások	164	127
29	Tárgyévi kiadás összesen	109 175	269 230

2. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[7]

Tervezett bevételi források 2019. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód. ei.
1	Saját bevétel	19 970	21 966
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	38 382	45 402
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	31 050	38 050
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	3 669	4 217
6	Működési bevétel összesen	93 071	109 635
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584	129 549
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	2 650
10	Felhalmozási bevételek összesen	584	132 199
11	Költségvetési bevételek	94 239	241 834
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	4 629	16 505
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 891	10 891
14	Tárgyévi bevételek összesen	109 175	269 230

3. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[8]

2019. évi tervezett bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód.ei.
1	Készletértékesítés ellenértéke	150	150
2	Szolgáltatások ellenértéke	1000	1000
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1500	1500
4	Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék	2500	4033
5	Étkeztetés	7500	7500
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2500	2500
7	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés	4820	5283
8	Saját bevétel összesen:	19 970	21 966
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
11	Közvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Köztemető fenntartás támogatása	500	500
13	Közutak fenntartásának támogatása	1823	1823
14	Beszámítás összege	-10 464	-10 464
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500
17	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	78	78
18	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
19	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
20	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
21	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 800	1 800
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	548
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	1	1
25	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	3 669	4 217
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 382	45 402
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 051	49 619
28	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
31	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	0
32	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
33	Iparűzési adó	23000	29000
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4500	4500
36	Pótlékok, bírságok bevétele	50	50
37	Gépjármű adó	3500	4500
38	Különféle bírságok	0	0
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőőri járulék bevétele	0	0
41	Közhatalmi bevételek összesen	31 050	38 050
42	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
43	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
45	Koncesszióból származó bevételek	0	0
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
47	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	584	129549
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	584	129 549
50	Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	2650
51	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	2650
53	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
54	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
55	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	584	132 199
58	Költségvetési bevételek összesen	93 655	241 834

4. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[9]

2019. évi tervezett kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód.ei.
1	Személyi juttatás	27 233	31 992
2	Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 787
3	Dologi kiadás	55 297	60 493
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 404	8 021
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	340	320
6	Elvonások és befizetések	0	20
7	Működési célú tartalék	0	9 954
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 100
9	Működési kiadás összesen	97 700	118 687
10	Felújítás VP pályázat	10 891	137 947
11	Beruházás	420	8 782
12	Felhalmozási célú támogatás kiadásai	0	3 687
13	Felhalmozási kiadás összesen	11 311	150 416
14	Finanszírozási kiadások	164	127
15	Tárgyévi kiadás összesen	109 175	269 230

5. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[10]

2019. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód.ei.
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	1200	1200
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	1 200	1 200
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	100	100
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	100	100
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	0	0
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
28		Működési kiadás összesen	0	0
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30		Személyi juttatás	1283	1283
31		Munkaadókat terhelő járulék	261	261
32		Dologi kiadás	100	100
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 644	1 644
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
39		Személyi juttatás	6 425	6 425
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 115	1 115
41		Dologi kiadás	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	7 540	7 540
47	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	100	100
52		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	100	100
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
57		Személyi juttatás	9 768	10 285
58		Munkaadókat terhelő járulék	2 000	2 000
59		Dologi kiadás	2 000	1 846
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	255
61		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	13 768	14 386
65	064010	Közvilágítás
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	2 300	2 297
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	2 300	2 297
74	066020	Községgazdálkodás
75		Személyi juttatás	120	614
76		Munkaadókat terhelő járulék	25	164
77		Dologi kiadás	7500	7475
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6913	6913
79		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
80		Működési célú tartalék	0	9954
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	14 558	25 120
83	107051	Szociális étkeztetés
84		Személyi juttatás	5 651	5 706
85		Munkaadókat terhelő járulék	1 095	1 105
86		Dologi kiadás	10 696	8 011
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	17 442	14 822
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	300	85
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	300	85
101	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	100	100
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	50
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	100	150
110	092120	Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	3 905	3 905
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	3 905	3 905
119	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
122		Dologi kiadás	0	483
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	362
124		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800	1 800
127		Működési kiadás összesen	1 800	2 645
128	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100
136		Működési kiadás összesen	100	100
137	047410	Ár- és belvízvédelem
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	50	40
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
145		Működési kiadás összesen	50	40
146	072111	Háziorvosi alapellátás
147		Személyi juttatás	3 252	3 252
148		Munkaadókat terhelő járulék	680	680
149		Dologi kiadás	7 282	13 503
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	11 214	17 435
155	072311	Fogorvosi alapellátás
156		Személyi juttatás	0	0
157		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
158		Dologi kiadás	1 868	2 018
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	1 868	2 018
164	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
165		Személyi juttatás	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	300	300
168		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
169		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	300	300
173	102031	Idősek nappali ellátása
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	400	400
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
178		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	400	400
182	084031	Civil szervezetek működési támogatása
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	0	0
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
187		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	340	270
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	340	270
191	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
192		Személyi juttatás	734	2 088
193		Munkaadókat terhelő járulék	150	150
194		Dologi kiadás	100	100
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	984	2 338
200	082044	Könyvtári szolgáltatások
201		Személyi juttatás	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
203		Dologi kiadás	100	100
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	100	100
209	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	3 500	3 533
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	3 500	3 533
218	013320	Köztemető fenntartása és működtetése
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	200	200
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
223		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	200	200
227	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	400	400
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	400	400
236	104043	Család és Gyermekjóléti Központ
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	0	0
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	47	47
241		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	47	47
245	104042	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	274	274
250		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
253		Működési kiadás összesen	274	274
254	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	70	70
259		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	200
262		Működési kiadás összesen	270	270
263	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	0	0
267		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
268		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
271		Működési kiadás összesen	0	0
272	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
273		Személyi juttatás	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
275		Dologi kiadás	30	30
276		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
277		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0
279		Elvonások és befizetések	0	20
280		Működési kiadás összesen	30	50
281	107080	Esélyegyenlőség elősegítése tevékenységek, programok
282		Személyi juttatás	0	2 339
283		Munkaadókat terhelő járulék	0	312
284		Dologi kiadás	12 866	14 267
285		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
286		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
287		Működési célú tartalék	0	0
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
289		Működési kiadás összesen	12 866	16 918
290		Személyi juttatás	27 233	31 992
291		Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 787
292		Dologi kiadás	55 297	60 493
293		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	7 404	8 021
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	340	320
295		Elvonások és befizetések	0	20
296		Működési célú tartalék	0	9 954
297		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 100
298		Működési kiadás összesen	97 700	118 687

6. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[11]

2019. évi tervezett fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód.ei.
1	Temető emlékmű pályázat	0	3 500
2	VP pályázat: útfelújítás, Magyar Falu Program: Műv.ház, óvoda felújítás	10 891	137 947
3	Környezetvédelmi program	420	420
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ( fogászati kezelő, Magyar Falu Program)	0	4 862
5	Fejlesztési kiadás összesen	11 311	146 729

7. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Nyitó ( Maradvány felhasználás)	15 520	11 421	21 789	34 504	32 419	30 044	26 059	22 074	18 089	21 354	17 368	13 383	15 520
3	Bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Intézményi működési bevétel	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 666	19 970
5	Működési célú támogatás	2 058	14 111	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 075	36 766
6	Közhatalmi bevételek	200	200	16 800	2 000	2000	100	100	100	7 350	100	100	2 000	31 050
7	Önkormmányzatok támogatása	306	306	306	306	306	306	306	306	306	305	305	305	3 669
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200
10	Bevételek	4 228	18 481	20 828	6 028	6 028	4 128	4 128	4 128	11 378	4 127	4 127	6 046	93 655
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevétel mindösszesen	19 748	29 902	42 617	40 532	38 447	34 172	30 187	26 202	29 467	25 481	21 495	19 429	109 175
13	Kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Személyi juttatás	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 274	27 233
15	Munkaadót terhelő járulékok	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	443	443	5 326
16	Dologi kiadás	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 609	55 297
17	Működési célú támogatás	667	617	617	617	907	617	617	617	617	617	617	617	7 744
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2 100
19	Működési kiadás összesen	8 163	8 113	8 113	8 113	8 403	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 112	8 118	97 700
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadás összesen	8 163	8 113	8 113	8 113	8 403	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 112	8 118	97 700
22	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Beruházás	0	420	0	0	10891	0	0	0	0	0	0	0	11 311
24	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 311
26	Finanszírozási kiadások	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164
27	Kiadás mindösszesen	8 327	8 113	8 113	8 113	8 403	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 112	8 118	109 175
28	Bevétel, kiadás egyenlege	11 421	21 789	34 504	32 419	30 044	26 059	22 074	18 089	21 354	17 368	13 383	11 311	0

8. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019-2022. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. terv	2020. terv	2021. terv	2022. terv
1	Intézményi működési bevétel	19 970	20 529	21 145	21 779
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	38 382	39 457	40 640	41 860
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	31 050	31 919	32 877	33 863
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 669	3 772	3 885	4 001
6	Működési bevétel összesen	93 071	95 677	98 547	101 504
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	584	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	4 629	13 398	13 790	14 204
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 891	10 000	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	109 175	119 075	122 337	125 708
15	Személyi juttatás	27 233	27 996	28 835	29 700
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 475	5 639	5 809
17	Dologi kiadás	55 297	56 845	58 551	60 307
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 404	7 611	7 840	8 075
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	340	350	360	371
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 159	2 224	2 290
22	Működési kiadás összesen	97 700	100 436	103 449	106 552
23	Felújítás	10 891	0	0	0
24	Beruházás	420	10 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	11 311	10 000	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	164	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	109 175	110 436	113 449	116 552

9. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évben várható létszám

	A	B
	Feladat megnevezése	2019. engedélyezett létszám (fő)
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású )	1
2	Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony )	1
3	Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony )	2
4	Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony )	0,5
5	Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá )	13
6	Létszám összesen	18

10. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása 2019. év

adatok ezer forintban

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege
1	Helyi adóból származó bevétel	31 050
2	Önkormányzati vagyonból származó bevétel	2 500
3	Összes saját bevétel	33 550
4	Összes saját bevétel 50 %-a	16 775

11. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi közvetett támogatások kimutatása

	A	B
	Adó	Ft.
1	6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után	284 000
2	3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él	234 000
3	4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található	156 000
4	Kommunális adó összesen	674 000
5	Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg	70 000
6	Iparűzési adó összesen	70 000
7	Összes közvetett támogatás 2019. tervezett	744 000

12. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi hozzájárulás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2019. évi terv
1	Személyi juttatás összesen	8 462
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 717
3	Dologi kiadás	2 800
4	Működési kiadás összesen	12 979
5	Állami támogatás bevétele	7 282
6	Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól	5 697
7	Működési bevétel összesen	12 979

13. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai Unios forrásból megvalósult programok

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Önerő
1	EFOP-1.5.3. Hunán szolgáltatások fejlesztése	12073	12073	0
2	Összesen	12073	12073	0

14. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Feladatfinanszírozás alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Állami támogatás	Maradvány	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen	2019.működési kiadás	Működési hiány"-", többlet"+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 500	0	0	0	0	0	0
Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
2	Zöldterület-gazdálkodás	2 239	0	0		2 239	1 644	595
3	Közvilágítás	4 192	0	0		4 192	2 300	1 892
4	Köztemető	500	0	150		650	200	450
5	Közutak	1 823	0	0		1 823	0	1 823
6	Településüzemeltetés összesen	8 754	0	150	0	8 904	4 144	4 760
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
7	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	14050	-14 050
8	Polgármester bér+járulék	0	0	0		0	7 540	-7 540
9	Települési hulladékkezelés	0	0	0	0	0	1 200	-1 200
10	Községgazdálkodás	0	0	2 220	12 073	14 293	14 558	-265
11	Önkormányzati vagyon működtetése	0	0	2 500		2 500	300	2 200
12	Óvoda	0	0	0		0	100	-100
13	Iskola	0	0	0		0	3 905	-3 905
14	Közmunkapályázat 2019.	0	0	150	11 611	11 761	13 768	-2 007
15	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
16	Víztermelés-, kezelés	0	0	0		0	100	-100
17	Ár-, és belvízvédelem	0	0	0		0	50	-50
18	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	0	0	0		0	0	0
19	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	1868	1 868	1868	0
20	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	11214	11 214	11214	0
21	Idősek nappali ellátása	0	0	0		0	400	-400
22	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	400	-400
23	Család-, és nővédelem	0				0	300	-300
24	Család és Gyermekjóléti Központ	0	0			0	47	-47
25	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0			0	274	-274
26	Étkeztetés	0		14 950	1 616	16 566	17 442	-876
27	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen:	78	0	19 820	38 382	58 280	87 516	-29 314
28	Beszámítás	-10 464				-10 464		-10 464
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
29	Önkormányzati hatáskörű segélyezés	0	0	0	0	0	1800	-1800
30	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	270	-270
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
31	Könyvtári és közművelődési feladatok	200	0	0	0	200	100	100
32	Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása	1600	0	0	0	1600	3500	-1900
Gyermekétkeztetés támogatása
33	Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése	1	0	0	0	1	30	-29
34	Kötelező feladatok összesen	3 669	0	19 970	38 382	58 521	97 360	-38 917
Önként vállalt feladatok
35	Civil szervezetek támogatása			0		0	340	-340
36	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	340	-340
37	Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány		0			0		0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	31 050	0	31 050		31 050
39	Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	4 629	31 050	0	35 679		35 679
40	Működési bevétel és kiadás összesen	3 669	4 629	51 020	38 382	97 700	97 700	0

^[1]

Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[2]

Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[3]

Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[4]

Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[5]

Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[6]

Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[7]

Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[8]

Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[9]

Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[10]

Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[11]

Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2019. december 21-étől.