Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01- 2019. 02. 28

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01- 2019. 02. 28

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 227.896 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 227.896 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 124.276 ezer forint,

b) működési célú finanszírozási bevételek 16.583 ezer forint

c) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 476 ezer forint

d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 86.561 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 134.201 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 43.232 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.849 ezer forint,

c) dologi kiadás 73.326 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.723 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.781 ezer forint,

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 164 ezer forint

a 4. melléklet szerint.”

4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 93.258 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) beruházási kiadás 6.317 ezer forint,

b) felújítási kiadás 86.941 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás 273 ezer forint”

5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2018. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. terv	2018.IV.mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	17 050	17 050
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	63 449
3	Működési célú átvett pénzeszköz	315	315
4	Közhatalmi bevételek	28 100	38 000
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	4 385	5 462
6	Működési bevétel összesen	113 308	124 276
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	476
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	476
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	8 362	16 583
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	75 670	86 561
13	Finanszírozási bevétel összesen	84 032	103 144
14	Tárgyévi bevételek összesen	197 340	227 896
15	Személyi juttatás	40 852	43 232
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	7 849
17	Dologi kiadás	64 362	73 326
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 711	6 723
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
20	Elvonások és befizetések	0	0
21	Működési célú tartalék	0	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 781
23	Működési kiadás összesen	121 670	134 201
24	Felújítás	65 670	86 941
25	Beruházás	10 000	6 317
26	Egyéb felhalmozási kiadás	0	273
27	Felhalmozási kiadás összesen	75 670	93 531
28	Finanszírozási kiadások	0	164
29	Tárgyévi kiadás összesen	197 340	227 896

2. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételi források 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. terv	2018.IV.mód.ei.
1	Saját bevétel	17 050	17 050
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	63 449
3	Működési célú átvett pénzeszköz	315	315
4	Közhatalmi bevételek	28 100	38 000
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	4 385	5 462
6	Működési bevétel összesen	113 308	124 276
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	476
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	476
11	Költségvetési bevételek	113 308	124 752
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	8 362	16 583
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	75 670	86 561
14	Tárgyévi bevételek összesen	197 340	227 896

3. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2018. évi bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. terv	2018.IV.mód.ei.
1	Készletértékesítés ellenértéke	250	250
2	Szolgáltatások ellenértéke	1200	1200
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1800	1800
4	Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék	3500	3500
5	Étkeztetés	7500	7500
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2700	2700
7	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek	100	100
8	Saját bevétel összesen:	17 050	17 050
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
11	Közvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
13	Közutak fenntartásának támogatása	2011	2011
14	Beszámítás összege	-9 577	-9 577
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500
17	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	79	96
18	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
19	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
20	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
21	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 800	1 800
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 079
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	41	22
25	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	4 385	5 462
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 458	63 449
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 843	68 911
28	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	315	315
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
31	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	315	315
32	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
33	Iparűzési adó	20000	29430
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4500	4865
36	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
37	Gépjármű adó	3500	3605
38	Különféle bírságok	0	0
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőőri járulék bevétele	0	0
41	Közhatalmi bevételek összesen	28 100	38 000
42	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
43	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
45	Koncesszióból származó bevételek	0	0
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
47	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	476
50	Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
51	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
53	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
54	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
55	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	476
58	Költségvetési bevételek összesen	113 308	124 752

4. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2018. évi kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. terv	2018.IV.mód.ei.
1	Személyi juttatás	40 852	43 232
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	7 849
3	Dologi kiadás	64 362	73 326
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 711	6 723
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
6	Elvonások és befizetések	0	0
7	Működési célú tartalék	0	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 781
9	Működési kiadás összesen	121 670	134 201
10	Felújítás	65 670	86 941
11	Beruházás	10 000	6 317
12	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	273
13	Felhalmozási kiadás összesen	75 670	93 531
14	Finanszírozási kiadások	0	164
15	Tárgyévi kiadás összesen	197 340	227 896

5. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2018. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2018. terv	2018.IV.mód.ei.
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	1500	1500
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	1 500	1 500
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	200	200
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	20	20
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	220	220
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	3 000	1 593
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
28		Működési kiadás összesen	3 000	1 593
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30		Személyi juttatás	1170	1135
31		Munkaadókat terhelő járulék	249	249
32		Dologi kiadás	157	217
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 576	1 601
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
39		Személyi juttatás	7 034	6 185
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 161	1 161
41		Dologi kiadás	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	8 195	7 346
47	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	425	382
52		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	425	382
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
57		Személyi juttatás	14 615	16 757
58		Munkaadókat terhelő járulék	1 973	2 367
59		Dologi kiadás	2 300	2 327
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
61		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	18 888	21 451
65	064010	Közvilágítás
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	2 300	2 300
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	2 300	2 300
74	066020	Községgazdálkodás
75		Személyi juttatás	5330	4107
76		Munkaadókat terhelő járulék	1251	1251
77		Dologi kiadás	27562	19671
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5475	5475
79		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
80		Működési célú tartalék	0	0
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	39 618	30 504
83	107051	Szociális étkeztetés
84		Személyi juttatás	4 880	4 975
85		Munkaadókat terhelő járulék	1 031	1 242
86		Dologi kiadás	7 200	8 074
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	13 111	14 291
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	500	3184
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	500	3 184
101	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	100	240
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	100	240
110	092120	Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	3 600	4 544
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	3 600	4 544
119	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
122		Dologi kiadás	0	805
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 181
127		Működési kiadás összesen	2 000	2 986
128	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	400
136		Működési kiadás összesen	400	400
137	047410	Ár- és belvízvédelem
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	250	217
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
145		Működési kiadás összesen	250	217
146	072111	Háziorvosi alapellátás
147		Személyi juttatás	2 926	2 926
148		Munkaadókat terhelő járulék	554	554
149		Dologi kiadás	6 737	7 339
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	10 217	10 819
155	072311	Fogorvosi alapellátás
156		Személyi juttatás	0	0
157		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
158		Dologi kiadás	1 500	1 744
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	1 500	1 744
164	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
165		Személyi juttatás	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	400	390
168		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	400
169		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	800	790
173	102031	Idősek nappali ellátása
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	800	800
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
178		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	800	800
182	084031	Civil szervezetek működési támogatása
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	0	0
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
187		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	290	290
191	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
192		Személyi juttatás	4 897	3 533
193		Munkaadókat terhelő járulék	636	636
194		Dologi kiadás	356	356
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	5 889	4 525
200	082044	Könyvtári szolgáltatások
201		Személyi juttatás	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
203		Dologi kiadás	200	185
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	200	185
209	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	5 000	7 324
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	5 000	7 324
218	013320	Köztemető fenntartása és működtetése
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	200	406
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
223		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	200	406
227	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	500	500
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	500	500
236	104043	Család és Gyermekjóléti Központ
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	0	0
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	47	47
241		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	47	47
245	104042	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	274	274
250		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
253		Működési kiadás összesen	274	274
254	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	70	109
259		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	200
262		Működési kiadás összesen	270	309
263	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	0	0
267		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	16
268		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	0
271		Működési kiadás összesen	200	16
272	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
273		Személyi juttatás	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
275		Dologi kiadás	0	25
276		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
277		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
280		Működési kiadás összesen	0	25
281	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok
282		Személyi juttatás	0	3 614
283		Munkaadókat terhelő járulék	0	389
284		Dologi kiadás	0	9 385
285		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
286		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
287		Működési célú tartalék	0	0
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
289		Működési kiadás összesen	0	13 388
290		Személyi juttatás	40 852	43 232
291		Munkaadókat terhelő járulék	6 855	7 849
292		Dologi kiadás	64 362	73 326
293		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6 711	6 723
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
295		Elvonások és befizetések	0	0
296		Működési célú tartalék	0	0
297		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 781
298		Működési kiadás összesen	121 670	134 201
299		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0

6. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2018. évi fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. évi terv	2018. IV. mód.ei.
1	Általános beruházási kiadások	10 000	6 317
2	TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás	14 750	20 331
3	TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás	20 206	20 206
4	TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás	14 892	18 500
5	TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása	15 822	17 013
6	VP pályázat útfelújítás	0	10 891
7	Fejlesztési kiadás összesen	75 670	93 258