Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 10Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
2020-07-10-tól
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 276.728 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 219.527 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) az intézményi működési bevétel 26.872 ezer forint,
b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 40.350 ezer forint,
c) a működési célú átvett pénzeszköz 167 ezer forint,
d) a közhatalmi bevételek 40.814 ezer forint,
e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása 4.312 ezer forint,
f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés 258 ezer forint,
g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 133.835 ezer forint,
h) a működési célú finanszírozási bevétel 27.470 ezer forint
i) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.650 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül
a) személyi juttatás 33.522 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 5.563 ezer forint,
c) dologi kiadás 49.774 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7.689 ezer forint
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 310 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 1.624 ezer forint,
g) elvonások és befizetések 271 ezer forint,
h) felújítási kiadások 108.614 ezer forint,
i) beruházási kiadások 8.347 ezer forint,
j) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 3.687 ezer forint,
k) finanszírozási kiadások 126 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A közvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat maradványát a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2019-2022. években a 14. melléklet mutatja be.
14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Mérleg
adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Megnevezés | 2019. terv | 2019. módosított | 2019. teljesítés | |
1 | Intézményi működési bevétel | 19 970 | 27 531 | 26 872 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 38 381 | 45 402 | 40 350 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 241 | 167 |
4 | Közhatalmi bevételek | 31 050 | 42 046 | 40 814 |
5 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 3 670 | 4 312 | 4 312 |
6 | Működési bevétel összesen | 93 071 | 119 532 | 112 515 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 258 | 258 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről | 584 | 133 835 | 133 835 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 2 650 | 2 650 |
10 | Felhalmozási bevételek összesen | 584 | 136 743 | 136 743 |
11 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 15 520 | 27 470 | 27 470 |
12 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
13 | Finanszírozási bevétel összesen | 15 520 | 27 470 | 27 470 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 109 175 | 283 745 | 276 728 |
15 | Személyi juttatás | 27 233 | 36 050 | 33 522 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 326 | 5 866 | 5 563 |
17 | Dologi kiadás | 55 297 | 57 916 | 49 774 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 404 | 7 754 | 7 689 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 340 | 320 | 310 |
20 | Működési célú tartalék | 0 | 23 142 | 0 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 100 | 2 100 | 1 624 |
22 | Elvonások és befizetések | 0 | 271 | 271 |
23 | Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre | 0 | 366 | 0 |
24 | Működési kiadás összesen | 97 700 | 133 785 | 98 753 |
25 | Felújítás | 10 891 | 137 363 | 108 614 |
26 | Beruházás | 420 | 8 783 | 8 347 |
27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 3 687 | 3 687 |
28 | Felhalmozási kiadás összesen | 11 311 | 149 833 | 120 648 |
29 | Finanszírozási kiadások | 164 | 127 | 126 |
30 | Tárgyévi kiadás összesen | 109 175 | 283 745 | 219 527 |
2. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Bevételi források
adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Megnevezés | 2019. terv | 2019. módosított | 2019. teljesítés | |
1 | Saját bevétel | 19 970 | 27 531 | 26 872 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 38 381 | 45 402 | 40 350 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 241 | 167 |
4 | Közhatalmi bevételek | 31 050 | 42 046 | 40 814 |
5 | Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 3 670 | 4 312 | 4 312 |
6 | Működési bevétel összesen | 93 071 | 119 532 | 112 515 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 258 | 258 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről | 584 | 133 835 | 133 835 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről | 0 | 2 650 | 2 650 |
10 | Felhalmozási bevételek összesen | 584 | 136 743 | 136 743 |
11 | Költségvetési bevételek | 93 655 | 256 275 | 249 258 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 15 520 | 27 470 | 27 470 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 109 175 | 283 745 | 276 728 |
3. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Bevételek részletezése
adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Megnevezés | 2019. terv | 2019. módosított | 2019. teljesítés | |
1 | Készletértékesítés ellenértéke | 150 | 150 | 44 |
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 | 1 000 | 500 |
3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 | 3 281 | 3 281 |
4 | Tulajdonosi bevételek | 2 500 | 5 384 | 5 384 |
5 | Ellátási díjak | 7 500 | 8 189 | 8 189 |
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 500 | 3 306 | 3 306 |
7 | Kamatbevételek | 100 | 100 | 47 |
8 | Egyéb működési bevétel | 4 720 | 6 121 | 6 121 |
9 | Saját bevétel összesen | 19 970 | 27 531 | 26 872 |
10 | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 1 869 | 2 011 | 2 011 |
11 | Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 1 | 18 | 18 |
12 | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
13 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 483 | 483 |
14 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása összesen | 3 670 | 4 312 | 4 312 |
15 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38 381 | 45 402 | 40 350 |
16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 42 051 | 49 714 | 44 662 |
17 | Átvett pénzeszköz | 0 | 241 | 167 |
18 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
19 | Egyéb működési célú kölcsön,támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
20 | Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen | 0 | 241 | 167 |
21 | Iparűzési adó | 23 000 | 32 971 | 32 971 |
22 | Építményadó | 0 | 0 | 0 |
23 | Magánszemélyek kommunális adója | 4 500 | 4 500 | 4 087 |
24 | Pótlékok, bírságok bevétele | 50 | 75 | 75 |
25 | Gépjármű adó | 3 500 | 4 500 | 3 681 |
26 | Különféle bírságok | 0 | 0 | 0 |
27 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | 0 | 0 |
28 | Mezőőri járulék bevétele | 0 | 0 | 0 |
29 | Közhatalmi bevételek összesen | 31 050 | 42 046 | 40 814 |
30 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 258 | 258 |
31 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
32 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
33 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
34 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen | 0 | 258 | 258 |
35 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 584 | 133 835 | 133 835 |
36 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 | 0 |
37 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen | 584 | 133 835 | 133 835 |
38 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 0 | 2 650 | 2 650 |
39 | Lakáskölcsön visszafizetés | 0 | 0 | 0 |
40 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
41 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
42 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
43 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
44 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
45 | Felhalmozási bevételek összesen | 584 | 136 743 | 136 743 |
46 | Költségvetési bevételek összesen | 93 655 | 256 275 | 249 258 |
4. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványkimutatása
adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Megnevezés | 2019. terv | 2019. módosított | 2019. teljesítés | |
1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15 520 | 27 396 | 27 396 |
2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 74 | 74 |
3 | Lekötött betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
4 | Finanszírozási bevételek összesen | 15 520 | 27 470 | 27 470 |
5. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Kiadások
adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Megnevezés | 2019. terv | 2019. módosított | 2019. teljesítés | |
1 | Személyi juttatás | 27 233 | 36 050 | 33 522 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 326 | 5 866 | 5 563 |
3 | Dologi kiadás | 55 297 | 57 916 | 49 774 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 7 404 | 7 754 | 7 689 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 340 | 320 | 310 |
6 | Működési célú tartalék | 0 | 23 142 | 0 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 100 | 2 100 | 1 624 |
8 | Elvonások és befizetések | 0 | 271 | 271 |
9 | Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre | 0 | 366 | 0 |
10 | Működési kiadás összesen | 97 700 | 133 785 | 98 753 |
11 | Felújítás | 10 891 | 137 363 | 108 614 |
12 | Beruházás | 420 | 8 783 | 8 347 |
13 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 3 687 | 3 687 |
14 | Felhalmozási kiadás összesen | 11 311 | 149 833 | 120 648 |
15 | Finanszírozási kiadások | 164 | 127 | 126 |
16 | Tárgyévi kiadás összesen | 109 175 | 283 745 | 219 527 |
6. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | |
Kormányzati funkció | Megnevezés | 2019. terv | 2019. módosított | 2019. teljesítés | |
1 | 051030 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | |||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 1200 | 1200 | 1208 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 1 200 | 1 200 | 1 208 | |
10 | 063020 | Víztermelés-,kezelés, ellátás | |||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 100 | 62 | 62 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás belülre | 0 | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
16 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | |
17 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
19 | Működési kiadás összesen | 100 | 62 | 62 | |
20 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |||
21 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
22 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
23 | Dologi kiadás | 0 | 40 | 40 | |
24 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
25 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
26 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
27 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
28 | Működési kiadás összesen | 0 | 40 | 40 | |
29 | 066010 | Zöldterület kezelés(parkgondozás) | |||
30 | Személyi juttatás | 1283 | 1283 | 1214 | |
31 | Munkaadókat terhelő járulék | 261 | 261 | 237 | |
32 | Dologi kiadás | 100 | 100 | 128 | |
33 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
34 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
35 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
36 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
37 | Működési kiadás összesen | 1 644 | 1 644 | 1 579 | |
38 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység | |||
39 | Személyi juttatás | 6 425 | 6 425 | 6290 | |
40 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 115 | 1 115 | 1065 | |
41 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
42 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
43 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
44 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
45 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
46 | Működési kiadás összesen | 7 540 | 7 540 | 7 355 | |
47 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
48 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
49 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
50 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
51 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 100 | 7754 | 7689 | |
52 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
53 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
55 | Működési kiadás összesen | 100 | 7 754 | 7 689 | |
56 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||
57 | Személyi juttatás | 9 768 | 10 740 | 9762 | |
58 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 000 | 2 000 | 1835 | |
59 | Dologi kiadás | 2 000 | 1 320 | 1318 | |
60 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
62 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
63 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
64 | Működési kiadás összesen | 13 768 | 14 060 | 12 915 | |
65 | 064010 | Közvilágítás | |||
66 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
67 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
68 | Dologi kiadás | 2 300 | 2 297 | 2138 | |
69 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
70 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
71 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
72 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
73 | Működési kiadás összesen | 2 300 | 2 297 | 2 138 | |
74 | 066020 | Községgazdálkodás | |||
75 | Személyi juttatás | 120 | 614 | 494 | |
76 | Munkaadókat terhelő járulék | 25 | 111 | 110 | |
77 | Dologi kiadás | 7500 | 4942 | 4942 | |
78 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 6913 | 0 | 0 | |
79 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
80 | Működési célú tartalék | 0 | 23142 | 0 | |
81 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
82 | Működési kiadás összesen | 14 558 | 28 809 | 5 546 | |
83 | 107051 | Szociális étkeztetés | |||
84 | Személyi juttatás | 5 651 | 6 217 | 5240 | |
85 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 095 | 1 105 | 986 | |
86 | Dologi kiadás | 10 696 | 7 712 | 7712 | |
87 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
88 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
89 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
90 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
91 | Működési kiadás összesen | 17 442 | 15 034 | 13 938 | |
92 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | |||
93 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
94 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
95 | Dologi kiadás | 300 | 298 | 272 | |
96 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
97 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
98 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
99 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
100 | Működési kiadás összesen | 300 | 298 | 272 | |
101 | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |||
102 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
103 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
104 | Dologi kiadás | 100 | 100 | 82 | |
105 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
106 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 50 | |
107 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
108 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
109 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | 132 | |
110 | 092120 | Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai | |||
111 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
112 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
113 | Dologi kiadás | 3 905 | 5 321 | 5121 | |
114 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
115 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
116 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
117 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
118 | Működési kiadás összesen | 3 905 | 5 321 | 5 121 | |
119 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások | |||
120 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
121 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
122 | Dologi kiadás | 0 | 278 | 941 | |
123 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
124 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
125 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
126 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 800 | 2 100 | 1624 | |
127 | Működési kiadás összesen | 1 800 | 2 378 | 2 565 | |
128 | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | |||
129 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
130 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
131 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
132 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
133 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
134 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
135 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 100 | 0 | 0 | |
136 | Működési kiadás összesen | 100 | 0 | 0 | |
137 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | |||
138 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
139 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
140 | Dologi kiadás | 50 | 50 | 28 | |
141 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
142 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
143 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
144 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
145 | Működési kiadás összesen | 50 | 50 | 28 | |
146 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | |||
147 | Személyi juttatás | 3 252 | 3 252 | 3257 | |
148 | Munkaadókat terhelő járulék | 680 | 680 | 531 | |
149 | Dologi kiadás | 7 282 | 13 649 | 8162 | |
150 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
151 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
152 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
153 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
154 | Működési kiadás összesen | 11 214 | 17 581 | 11 950 | |
155 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | |||
156 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
157 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
158 | Dologi kiadás | 1 868 | 2 018 | 1726 | |
159 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
160 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
161 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
162 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
163 | Működési kiadás összesen | 1 868 | 2 018 | 1 726 | |
164 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||
165 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
166 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
167 | Dologi kiadás | 300 | 300 | 342 | |
168 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
169 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
170 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
171 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
172 | Működési kiadás összesen | 300 | 300 | 342 | |
173 | 102031 | Idősek nappali ellátása | |||
174 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
175 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
176 | Dologi kiadás | 400 | 400 | 310 | |
177 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
178 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
179 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
180 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
181 | Működési kiadás összesen | 400 | 400 | 310 | |
182 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | |||
183 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
184 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
185 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
186 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
187 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 340 | 320 | 260 | |
188 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
189 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
190 | Működési kiadás összesen | 340 | 320 | 260 | |
191 | 041233 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | |||
192 | Személyi juttatás | 734 | 2 094 | 1900 | |
193 | Munkaadókat terhelő járulék | 150 | 150 | 355 | |
194 | Dologi kiadás | 100 | 100 | 0 | |
195 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
196 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
197 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
198 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
199 | Működési kiadás összesen | 984 | 2 344 | 2 255 | |
200 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | |||
201 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
202 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
203 | Dologi kiadás | 100 | 100 | 60 | |
204 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
205 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
206 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
207 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
208 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | 60 | |
209 | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása | |||
210 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
211 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
212 | Dologi kiadás | 3 500 | 5 861 | 5861 | |
213 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
214 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
215 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
216 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
217 | Működési kiadás összesen | 3 500 | 5 861 | 5 861 | |
218 | 013320 | Köztemető fenntartása és működtetése | |||
219 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
220 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
221 | Dologi kiadás | 200 | 200 | 335 | |
222 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
223 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
224 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
225 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
226 | Működési kiadás összesen | 200 | 200 | 335 | |
227 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | |||
228 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
229 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
230 | Dologi kiadás | 400 | 600 | 575 | |
231 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
232 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
233 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
234 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
235 | Működési kiadás összesen | 400 | 600 | 575 | |
236 | 104043 | Család és Gyermekjóléti Központ | |||
237 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
238 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
239 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
240 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 47 | 0 | 0 | |
241 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
242 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
243 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
244 | Működési kiadás összesen | 47 | 0 | 0 | |
245 | 104042 | Család és Gyermekjóléti Szolgálat | |||
246 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
247 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
248 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
249 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 274 | 0 | 0 | |
250 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
251 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
252 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
253 | Működési kiadás összesen | 274 | 0 | 0 | |
254 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |||
255 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
256 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
257 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
258 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 70 | 0 | 0 | |
259 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
260 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
261 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 0 | 0 | |
262 | Működési kiadás összesen | 270 | 0 | 0 | |
263 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||
264 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
265 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
266 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 3 | |
267 | Működési célú kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 251 | |
268 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
269 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
270 | Elvonások és befizetések | 0 | 271 | 20 | |
271 | Működési kiadás összesen | 0 | 271 | 274 | |
272 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||
273 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
274 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
275 | Dologi kiadás | 30 | 30 | 20 | |
276 | Működési célú kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
277 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
278 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
279 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
280 | Működési kiadás összesen | 30 | 30 | 20 | |
281 | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok | |||
282 | Személyi juttatás | 0 | 5 425 | 5365 | |
283 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 444 | 444 | |
284 | Dologi kiadás | 12 866 | 6 938 | 4385 | |
285 | Működési célú kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
286 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
287 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
288 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
289 | Működési kiadás összesen | 12 866 | 12 807 | 10 194 | |
290 | 062020 | Településfejlesztési projektek | |||
291 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
292 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
293 | Dologi kiadás | 0 | 4 000 | 4003 | |
294 | Működési célú kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
295 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
296 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
297 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
298 | Működési kiadás összesen | 0 | 4 000 | 4 003 | |
299 | Személyi juttatás | 27 233 | 36 050 | 33 522 | |
300 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 326 | 5 866 | 5 563 | |
301 | Dologi kiadás | 55 297 | 57 916 | 49 774 | |
302 | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 7 404 | 7 754 | 7 689 | |
303 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 340 | 320 | 310 | |
304 | Elvonások és befizetések | 0 | 271 | 271 | |
305 | Működési célú tartalék | 0 | 23 142 | 0 | |
306 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 100 | 2 100 | 1 624 | |
307 | Működési kiadás összesen | 97 700 | 133 419 | 98 753 | |
308 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |
309 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Megnevezés | 2019. terv | 2019. módosított | 2019. teljesítés | |
1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 331 | 400 | 400 |
2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 3 500 | 3 500 |
3 | Informatikai eszköz beszerzése,létesítése | 0 | 0 | 0 |
4 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 3 808 | 3 417 |
5 | Beruházi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 89 | 1 075 | 1 030 |
6 | Beruházások összesen | 420 | 8 783 | 8 347 |
7 | Felújítások | 10 891 | 137 363 | 108 614 |
8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 3 687 | 3 687 |
8. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása
A | B | |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Bevétel összege eFt. | |
1 | Helyi adóból származó bevétel | 40 814 |
2 | Az önkormányzat vagyonból származó bevétel | 5 431 |
3 | Összes saját bevétel | 46 245 |
4 | Összes saját bevétel 50 %-a | 23 123 |
5 | Adósságot keletkeztető ügylet | 0 |
9. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Létszám
adatok főben
A | B | C | |
Feladat megnevezése | 2019. évi engedélyezett létszámkeret | Átlagos statisztikai állományi létszám | |
1 | Önkormányzati jogalkotás: polgármester | 1 | 1 |
2 | Háziorvosi alapellátás: orvos, ápoló | 1 | 1 |
3 | Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács | 2 | 2 |
4 | Zöldterület kezelés: takarító | 0,5 | 1 |
5 | Közmunkaprogram | 13 | 11 |
6 | Létszám összesen | 17,5 | 16 |
10. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
Megnevezés/hónapok | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen | Módosított ei. | Teljesítés | |
1 | Nyitó ( Maradvány felh.) | 15 520 | 14 227 | 13 878 | 12 582 | 12 231 | 11 880 | 11 531 | 11 177 | 9 882 | 8 591 | 8 240 | 7 893 | 15 520 | 0 | 0 |
2 | Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Intézményi működési bevétel | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 666 | 1 664 | 1 664 | 19 970 | 27 531 | 26 872 |
4 | Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz | 3 198 | 3 198 | 3 198 | 3 198 | 3 198 | 3 198 | 3 198 | 3 198 | 3 198 | 3 198 | 3 203 | 3 198 | 38 381 | 45 643 | 40 517 |
5 | Közhatalmi bevételek | 2587 | 2589 | 2587 | 2587 | 2587 | 2589 | 2587 | 2587 | 2589 | 2587 | 2587 | 2587 | 31 050 | 42 046 | 40 814 |
6 | Önkormányzati működési költségvetési támogatás | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 304 | 306 | 306 | 306 | 306 | 3 670 | 4 312 | 4 312 |
7 | Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 |
8 | Felhalmozási célú támogatási bevétel, átvett pénzeszköz | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 49 | 49 | 49 | 47 | 49 | 49 | 584 | 136 485 | 136 485 |
9 | Bevételek | 7 804 | 7 806 | 7 804 | 7 804 | 7 804 | 7 804 | 7 804 | 7 802 | 7 806 | 7 804 | 7 809 | 7 804 | 93 655 | 256 275 | 249 258 |
10 | Finanszírozási művelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 470 | 27 470 |
11 | Bevétel mindösszesen | 23 324 | 22 033 | 21 682 | 20 386 | 20 035 | 19 684 | 19 335 | 18 979 | 17 688 | 16 395 | 16 049 | 15 697 | 109 175 | 283 745 | 276 728 |
12 | Kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Személyi juttatás | 2 269 | 2 269 | 2 271 | 2 269 | 2 269 | 2 269 | 2 270 | 2 269 | 2 270 | 2 269 | 2 270 | 2 269 | 27 233 | 36 050 | 33 522 |
14 | Munkaadót terhelő járulékok | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443 | 444 | 444 | 443 | 444 | 444 | 444 | 5 326 | 5 866 | 5 563 |
15 | Dologi kiadás | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 609 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 55 297 | 57 916 | 49 774 |
16 | Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás | 646 | 645 | 645 | 645 | 645 | 646 | 647 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 7 744 | 8 074 | 7 999 |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 2 100 | 2 100 | 1 624 |
18 | Működési kiadás | 8 142 | 8 141 | 8 143 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | 8 144 | 8 141 | 8 142 | 8 141 | 8 142 | 8 141 | 97 700 | 110 006 | 98 482 |
19 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 142 | 0 |
20 | Működési kiadás összesen | 8 142 | 8 141 | 8 143 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | 8 144 | 8 141 | 8 142 | 8 141 | 8 142 | 8 141 | 97 700 | 133 148 | 98 482 |
21 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 |
22 | Működési célú visszatér.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 |
23 | Felújítás | 906 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 906 | 907 | 908 | 908 | 908 | 908 | 10 891 | 137 363 | 108 614 |
24 | Beruházás | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 420 | 8 783 | 8 347 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 687 | 3 687 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 941 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 943 | 0 | 0 | 0 | 11 311 | 149 833 | 120 648 |
27 | Finanszírozási kiadások | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 164 | 127 | 126 |
28 | Kiadás összesen | 9 097 | 8 155 | 9 100 | 8 155 | 8 155 | 8 153 | 8 158 | 9 097 | 9 097 | 8 155 | 8 156 | 8 155 | 109 175 | 283 745 | 219 527 |
29 | Bevétel,kiadás egyenlege | 14 227 | 13 878 | 12 582 | 12 231 | 11 880 | 11 531 | 11 177 | 9 882 | 8 591 | 8 240 | 7 893 | 7 542 | 0 | 0 | 57 201 |
11. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az önkormányzat vagyonáról a 2019. december 31-i állapot szerint
adatok forintban
A | B | D | E | F | |
Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Halmozott értékcsökkenés | Nettó érték | |
1 | 11112 | Vagyon értékű jog korl.forgalomképes | 75 879 | 68 394 | 7 485 |
2 | 111912 | 0-ra íródott vagyoni értékű jog korl.forgalomképes | 13 832 543 | 13 832 543 | 0 |
3 | 112912 | 0-ra íródott szellemi termék korl.forgalomképes | 88 845 | 88 845 | 0 |
4 | 11212 | Szellemi termék akítvált értéke | 1 350 000 | 577 001 | 772 999 |
5 | 1129142 | 0-ra íródott kisértékű szellemi termék | 160 514 | 160 514 | 0 |
7 | Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek összesen | 15 507 781 | 14 727 297 | 780 484 | |
8 | 1211111 | Földterület | 14 586 871 | 0 | 14 586 871 |
9 | 121112 | Korl.forgalomképes termőföldek | 311 500 | 0 | 311 500 |
10 | 121113 | Forgalomképes termőföldek | 4 361 400 | 0 | 4 361 400 |
11 | 1211213 | Forgalomképes lakótelkek | 11 000 | 0 | 11 000 |
12 | 12112211 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó telkek | 66 000 | 0 | 66 000 |
13 | 1211222 | Korlátozottan forgalomképes egyéb telkek | 1 113 350 | 0 | 1 113 350 |
14 | 1211223 | Forgalomképes egyéb telkek | 2 942 150 | 0 | 2 942 150 |
15 | 12113311 | Nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek | 2 283 973 | 660 802 | 1 623 171 |
16 | 1211332 | Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek | 114 701 129 | 21 827 090 | 92 874 039 |
17 | 1211333 | Forgalomképes egyéb épületek | 75 250 | 5 861 | 69 389 |
18 | 1211422 | Korlátozottan forgalomképes erdők | 21 000 | 0 | 21 000 |
19 | 1211423 | Forgalomképes erdők | 97 000 | 0 | 97 000 |
20 | 12114811 | Nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények | 706 107 481 | 265 402 550 | 440 704 931 |
21 | 1211482 | Korlátozottan forg.képes egyéb építmények | 31 304 071 | 8 457 116 | 22 846 955 |
22 | 1211483 | Forgalomképes egyéb építmények | 1 915 805 | 447 307 | 1 468 498 |
23 | 12192332 | 0-ra íródott korl.forg.egyéb épületek | 1 382 971 | 1 382 971 | 0 |
24 | 12192482 | 0-ra íródott korl.forg.különféle egyéb épületek | 163 000 | 163 000 | 0 |
25 | 12192483 | 0-ra íródott üzleti egyéb épületek | 405 000 | 405 000 | 0 |
26 | Ingatlanok összesen | 881 848 951 | 298 751 697 | 20 450 121 | |
27 | 1319112 | 0-ra íródott informatikai gép | 1 050 407 | 1 050 407 | 0 |
28 | 1319113 | 0-ra íródott informatikai gép üzleti | 1 695 259 | 1 695 259 | 0 |
29 | 13191143 | 0-ra íródott kisértékű informatikai gép, berendezés | 682 573 | 682 573 | 0 |
30 | 131122 | Egyéb gép, berendezés korl.forgalomképes | 1 733 320 | 442 355 | 1 290 965 |
31 | 131123 | Egyéb gép, berendezés üzleti | 2 655 034 | 765 619 | 1 889 415 |
32 | 1319123 | 0-ra íródott egyéb gép, berendezés üzleti | 11 344 036 | 11 344 036 | 0 |
33 | 131162 | Járművek | 4 641 811 | 1 907 595 | 2 734 216 |
13191243 | 0-ra íródott kisértékű egyéb gép, berendezés üzleti | 7 661 166 | 7 661 166 | 0 | |
34 | 1319163 | 0-ra írodott jármű | 6 150 740 | 6 150 740 | 0 |
35 | Gép, berendezés, járművek összesen | 37 614 346 | 31 699 750 | 5 914 596 | |
36 | 16533 | Tartós részesedés pénzügyi vállalkozásban | 5 068 000 | 0 | 5 068 000 |
46 | Részesedések | 5 068 000 | 0 | 5 068 000 | |
47 | Tárgyi eszközök összesen: | 940 039 078 | 345 178 744 | 32 213 201 |
12. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások kimutatása
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | |
Adónem | Alapadó | Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás ) | Kivetett adó | Ténylegesen beszedett adó | |
1 | Magánszemélyek kommunális adója | 5 509 | 672 | 4 837 | 4 081 |
2 | Iparűzési adó | 32 068 | 68 | 32 000 | 31 825 |
3 | Összesen | 37 577 | 740 | 36 837 | 35 906 |
13. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | F | |
Megnevezés | Összes kiadás | Összes bevétel | Összes maradvány | Jóváhagyott maradványból | ||
kötelezettséggel terhelt | szabad maradvány | |||||
1 | Hunya Község Önkormányzata | 219 527 | 276 728 | 57 201 | 57 201 | 0 |
14. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019 - 2022. évi alakulása
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | |
megnevezés | 2019. tény | 2020. terv | 2021. terv | 2022. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 26 872 | 16 991 | 17 467 | 17 991 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államházt-on belülről | 40 350 | 34 751 | 35 724 | 36 796 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 167 | 0 | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek | 40 814 | 33 050 | 33 975 | 34 995 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 4 312 | 1 851 | 1 903 | 1 960 |
6 | Működési bevétel összesen | 112 515 | 86 643 | 89 069 | 91 741 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 258 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 133 835 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 2 650 | 0 | 0 | 0 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 136 743 | 0 | 0 | 0 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 27 470 | 39 606 | 13 398 | 13 790 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 276 728 | 126 249 | 112 467 | 115 531 |
15 | Személyi juttatás | 33 522 | 29 120 | 29 935 | 30 833 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 563 | 4 987 | 5 127 | 5 280 |
17 | Dologi kiadás | 49 774 | 48 219 | 49 569 | 51 056 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 689 | 6 925 | 7 119 | 7 332 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 310 | 340 | 350 | 360 |
20 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 624 | 1 900 | 1 953 | 2 012 |
22 | Elvonások és befizetések | 271 | 1 192 | 0 | 0 |
23 | Működési kiadás összesen | 98 753 | 92 683 | 94 053 | 96 874 |
24 | Felújítás | 108 614 | 32 193 | 0 | 0 |
25 | Beruházás | 8 347 | 1 300 | 10 000 | 10 000 |
26 | Egyéb felhalmozási kiadás | 3 687 | 0 | 0 | 0 |
27 | Felhalmozási kiadás összesen | 120 648 | 0 | 10 000 | 10 000 |
28 | Finanszírozási kiadások | 126 | 73 | 0 | 0 |
29 | Tárgyévi kiadás összesen | 219 527 | 126 249 | 104 053 | 106 874 |