Szerkesztés...

1

Aggtelek Község Önkormányzata képviselő-testületének

5/2013. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Aggtelek Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdé-sének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 21.) ön-kormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

1. § A képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési rendelet 2. §-ban meghatározott, önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 121 452 ezer forintról 153 810 ezer forintra módosítja.

2. § A költségvetési rendelet 3. § -ban meghatározott önkormányzat összesített 2013. évi költ-ségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint módosítja:

a b) pontjában megállapított működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ............................... 30 747 eFt-ról 55 675 eFt-ra módosul, amelyből

bc) helyi önkormányzattól, 2 270 e Ft-ról 27 198 eFt-ra emelkedik

az e) pontjában megállapított költségvetési támogatás 42 968 eFt-ról 45 952 eFt-ra emelkedik

a h) pontjában megállapított működési és felhalmozási, hitel 9 030 e Ft-ról 13 476 eFt-ra emelkedik

3. § A költségvetési rendelet 4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés ................................... 89 748 eFt-ról 122 106 eFt-ra emelkedik,

aa) személyi jellegű kiadások: ........................................ 38 322 eFt-ról 64353 eFt-ra,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ............................... 7 884 eFt-ról 14 580 eFt-ra,

ac) dologi jellegű kiadások: ........................................... 32 747 eFt-ról 33 922 eFt-ra,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ........................................ 6 560 eFt-ról 7 097 eFt-ra,

ae) egyéb működési célú kiadások: .................................... 4 235 eFt-ról 2 154 eFt-ra,

módosul, a b) és c) pontok változatlanul hagyása mellett

4. § A költségvetési rendelet 4. § (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támo-gatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai kiegészül g) rendszeres gyerm. véd. kedvezményre jogosultak természetbeni támogatása ......... 537 eFt

5. § A költségvetési rendelet 5. § (1) A költségvetés egyenlege 25 130 eFt hiányról 29 576 eFt hiányra módosul. Ezen belül a (2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása

b) külső finanszírozással 9 030 eFt-ról 13 476 eFt-ra emelkedik.

6. § A költségvetési rendelet 5. § (4) A külső finanszírozáson belül likviditási célú hitel, köl-csön felvétele 0 eFt-ról 4 446 eFt-ra nő.

7. § A költségvetési rendelet 7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében működési célú céltartalék 3 222 eFt-ról 1 141 eFt-ra csökken. 2

8. § A költségvetési rendelet 8. § (1) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 1.1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

9. § A költségvetési rendelet 8. § (2) Az önkormányzat kötelező feladatainak működési és fel-halmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel bemutató 1.2. mel-léklet e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

10. § A költségvetési rendelet 8. (5) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadása-inak mérlegét bemutató 2.1. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

11. § A költségvetési rendelet 8. (6) Aggtelek Község Önkormányzata kiadásait és bevételeit bemutató 6. melléklet e rendelet 4. melléklete szerint módosul, az Aggteleki Óvoda kiadásait és bevételeit bemutató 7. melléklet e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

12.§ A költségvetési rendelet kiegészül az Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit bemutató 13. melléklettel, melyet e rendelet 6. melléklete tartalmaz.

13.§ A költségvetési rendelet 8. (8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét tar-talmazó 10. melléklet és likviditási tervét bemutató 11. melléklet e rendelet 7. és 8. melléklete szerint módosul.

14. § A költségvetési rendelet 8. (9) Az önkormányzat céltartalékainak célonkénti felosztását tartalmazó 12. melléklet e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

2. Az Aggtelek Község Önkormányzata (intézmények nélküli) költségvetése

15. § A költségvetési rendelet 9. §-ában meghatározott, Aggtelek Község Önkormányzata (in-tézmények nélküli) 2013. évi költségvetési főösszege 117 903 ezer forintról 150 261 eFt-ra emelkedik.

16.§ A költségvetési rendelet 10. §-ában meghatározott, Aggtelek Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonkénti összegei az alábbiak szerint vál-tozik:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel30 747 eFt-ról 55 675 eFt-ra mó-dosul, amelyből amelyből ac) helyi önkormányzattól,2 270 eFt-ról 27 198 eFt-ra emelkedik,

f) költségvetési támogatás 42 968 eFt-ról 45 952 eFt-ra emelkedik,

g) kölcsönök és hitelek összege 9 030 e Ft-ról 13 476 eFt-ra emelkedik.

17. § A költségvetési rendelet 11. §-ában megállapított Aggtelek Község Önkormányzata 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak szerint változnak:

a) működési költségvetés 62 489 e Ft-ról 61 189 eFt-ra

aa) személyi jellegű kiadások: 23 685 eFt-ról 23 855 eFt-ra

ab) munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó: 4 049 eFt-ról 4 095 eFt-ra

ac) dologi jellegű kiadások: 24 989 eFt-ról 25 017 eFt-ra

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 531 eFt-ról 6 068 eFt-ra

ae) egyéb működési célú kiadások: 4 235 eFt-ról 2 154 eFt-ra

d) irányítószervi támogatás folyósítása 24 110 eFt-ról 57 768 eFt-ra

módosul.

3. Az önkormányzat költségvetési szerve, az AGGTELEKI ÓVODA költségvetése

18. § A költségvetési rendelet 17. §-ában megállapított, az Aggteleki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 23 807 ezer forintról 24 292 eFt-ra módosítja. 3

19. § A költségvetési rendelet 18. §-ában meghatározott az Aggteleki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonkénti összegét az alábbiak szerit módosítja:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ............ 20 324 eFt-ról 20 809 eFt-ra nő

20. § A költségvetési rendelet 19. §-ban megállapított, az Aggteleki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételei az alábbiak sze-rint változnak:

a) működési költségvetés: 23 407 eFt-ról 23 892 eFt-ra

aa) személyi jellegű kiadások: ............................................. 12 503 eFt-ról 12 885 eFt-ra

ab) munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó: .. 3 265 eFt-ról 3 368 eFt-ra

4. Az önkormányzat költségvetési szervének, az AGGTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a KÖZÖS HIVATAL költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszege 32 882 ezer forint.

22. § A Közös Hivatal költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirány-zatonként:

- irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 32 882 eFt

23. § A Közös Hivatal költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak-ban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 32 882 eFt

aa) személyi jellegű kiadások: 25 250 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 485 eFt

ac) dologi jellegű kiadások: 1 147 eFt

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt

24. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoz-tatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

5. Záró rendelkezések

25. § E rendelet 2013 év szeptember 11. napján lép hatályba.

k.m.f.

Nahaj Ferenc P.H Horkay István

jegyző polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Aggtelek, 2013. szeptember 11.

P.H. Nahaj Ferenc

jegyző