Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Aggtelek 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 27Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Aggtelek 2024. évi költségvetéséről
Aggtelek község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a falugondnokra terjed ki.
2. § (1) Aggtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a)1 185 629 938 Ft bevétellel, ebből
b)2 185 629 938 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a)3 személyi kiadások 51 652 857 Ft
b)4 munkaadót terhelő járulékok 5 303 641 Ft
c)5 működési, fenntartási kiadások 34 642 123 Ft
d)6 támogatások, pénzbeli juttatások 4 129 280 Ft
e)7 működési célú pénzeszköz átadás 61 656 541 Ft
f)8 felhalmozási jellegű kiadás 24 545 589 Ft
g)9 finanszírozási kiadások 3 699 907 Ft
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen –a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(7) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(8) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(10) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(13) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(14) A 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 14 fő.
(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg
3. § Aggtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Aggtelek-Jósvafő települések Óvodai Köznevelési Társulása részére Aggtelek Óvoda fenntartására 2024. évben 50.696.528 forintot ad át.
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző közreműködésével látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
5. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.
6. § Ez a rendelet 2024. február 24-én lép hatályba.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés c) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés d) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés e) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés e) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés f) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés f) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés g) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés g) pontja az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Aggtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.