Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 29- 2026. 12. 30Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bódvaszilas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a)1 493.058.034,- Ft költségvetési bevétellel
b)2 550.312.352,- Ft költségvetési kiadással
c)3 -57.254.318,- Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d)4 -32.686.500,- Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e)5 -24.567.818,- Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f)6 69.327.835,- Ft finanszírozási bevétellel
g)7 12.073.517,- Ft finanszírozási kiadással
h)8 57.254.318,- Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i)9 a bevételek és kiadások főösszegét 562.385.869,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott valamennyi felsőfokú és középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselőt egységesen 20 %-os illetménykiegészítés illeti meg a 2023. évben a köztisztviselői alapilletmény után, amíg arra fedezetet nyújt az önkormányzati hivatalok központi támogatása.
(7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 7. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, negyedévet követő hónap végéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(7) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 50.000.- Ft-ban állapítja meg.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2023. március 14-én 17 órakor lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
1. Összes bevétel, kiadás
|
BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
402 390 504 |
35 918 797 |
438 309 301 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
160 186 774 |
7 594 995 |
167 781 769 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 519 860 |
3 746 020 |
41 265 880 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 220 680 |
7 950 828 |
57 171 508 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 447 122 |
4 752 230 |
53 199 352 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 740 164 |
4 010 164 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 656 010 |
4 656 010 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
5 463 141 |
5 463 141 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
297 644 436 |
35 903 388 |
333 547 824 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
104 746 068 |
15 409 |
104 761 477 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
7 402 557 |
4 710 776 |
12 113 333 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
7 352 557 |
4 710 776 |
12 063 333 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
50 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
26 565 922 |
13 544 887 |
40 110 809 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 051 565 |
790 000 |
2 841 565 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 930 000 |
124 409 |
3 054 409 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250 000 |
250 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 227 758 |
7 227 758 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
16 108 452 |
2 392 154 |
18 500 606 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 221 805 |
2 224 170 |
7 445 975 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 100 |
786 396 |
788 496 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 249 000 |
275 591 |
2 524 591 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 249 000 |
2 249 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
275 591 |
275 591 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
438 607 983 |
54 450 051 |
493 058 034 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
68 676 596 |
483 499 |
69 160 095 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
68 676 596 |
483 499 |
69 160 095 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
167 740 |
167 740 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
167 740 |
167 740 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
68 676 596 |
651 239 |
69 327 835 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
507 284 579 |
55 101 290 |
562 385 869 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
474 291 203 |
48 928 740 |
523 219 943 |
|
2 |
Személyi juttatások |
256 832 702 |
16 403 266 |
273 235 968 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 487 058 |
1 105 138 |
28 592 196 |
|
4 |
Dologi kiadások |
135 391 592 |
18 277 319 |
153 668 911 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 890 337 |
15 890 337 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 689 514 |
13 143 017 |
51 832 531 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
239 096 |
4 248 480 |
4 487 576 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
35 400 418 |
7 770 228 |
43 170 646 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 050 000 |
1 124 309 |
4 174 309 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
21 087 599 |
6 004 810 |
27 092 409 |
|
23 |
Beruházások |
9 314 322 |
-288 466 |
9 025 856 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
11 738 991 |
5 753 900 |
17 492 891 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
34 286 |
539 376 |
573 662 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
34 286 |
539 376 |
573 662 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
495 378 802 |
54 933 550 |
550 312 352 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 905 777 |
167 740 |
12 073 517 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 905 777 |
167 740 |
12 073 517 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 905 777 |
167 740 |
12 073 517 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
507 284 579 |
55 101 290 |
562 385 869 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-56 770 819 |
-483 499 |
-57 254 318 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
56 770 819 |
483 499 |
57 254 318 |
2. Kötelező feladatok bevétele, kiadása
|
BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
402 390 504 |
35 918 797 |
438 309 301 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
160 186 774 |
7 594 995 |
167 781 769 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 519 860 |
3 746 020 |
41 265 880 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 220 680 |
7 950 828 |
57 171 508 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 447 122 |
4 752 230 |
53 199 352 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 740 164 |
4 010 164 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 656 010 |
4 656 010 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
5 463 141 |
5 463 141 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
297 644 436 |
35 903 388 |
333 547 824 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
104 746 068 |
15 409 |
104 761 477 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
7 402 557 |
4 710 776 |
12 113 333 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
7 352 557 |
4 710 776 |
12 063 333 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
50 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
26 565 922 |
13 544 887 |
40 110 809 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 051 565 |
790 000 |
2 841 565 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 930 000 |
124 409 |
3 054 409 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250 000 |
250 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 227 758 |
7 227 758 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
16 108 452 |
2 392 154 |
18 500 606 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 221 805 |
2 224 170 |
7 445 975 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 100 |
786 396 |
788 496 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 249 000 |
275 591 |
2 524 591 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 249 000 |
2 249 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
275 591 |
275 591 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
438 607 983 |
54 450 051 |
493 058 034 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
68 676 596 |
483 499 |
69 160 095 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
68 676 596 |
483 499 |
69 160 095 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
167 740 |
167 740 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
167 740 |
167 740 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
68 676 596 |
651 239 |
69 327 835 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
507 284 579 |
55 101 290 |
562 385 869 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
474 291 203 |
48 928 740 |
523 219 943 |
|
2 |
Személyi juttatások |
256 832 702 |
16 403 266 |
273 235 968 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 487 058 |
1 105 138 |
28 592 196 |
|
4 |
Dologi kiadások |
135 391 592 |
18 277 319 |
153 668 911 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 890 337 |
15 890 337 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 689 514 |
13 143 017 |
51 832 531 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
239 096 |
4 248 480 |
4 487 576 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
35 400 418 |
7 770 228 |
43 170 646 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 050 000 |
1 124 309 |
4 174 309 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
21 087 599 |
6 004 810 |
27 092 409 |
|
23 |
Beruházások |
9 314 322 |
-288 466 |
9 025 856 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
11 738 991 |
5 753 900 |
17 492 891 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
34 286 |
539 376 |
573 662 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
34 286 |
539 376 |
573 662 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
495 378 802 |
54 933 550 |
550 312 352 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 905 777 |
167 740 |
12 073 517 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 905 777 |
167 740 |
12 073 517 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 905 777 |
167 740 |
12 073 517 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
507 284 579 |
55 101 290 |
562 385 869 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-56 770 819 |
-483 499 |
-57 254 318 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
56 770 819 |
483 499 |
57 254 318 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
402 390 504 |
35 918 797 |
438 309 301 |
Személyi juttatások |
256 832 702 |
16 403 266 |
273 235 968 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 487 058 |
1 105 138 |
28 592 196 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
7 402 557 |
4 710 776 |
12 113 333 |
Dologi kiadások |
135 391 592 |
18 277 319 |
153 668 911 |
|
4 |
Működési bevételek |
26 565 922 |
13 544 887 |
40 110 809 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 890 337 |
15 890 337 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
38 689 514 |
13 143 017 |
||||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
436 358 983 |
54 174 460 |
490 533 443 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
474 291 203 |
48 928 740 |
523 219 943 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
49 837 997 |
-5 245 720 |
44 592 277 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
49 837 997 |
-5 245 720 |
44 592 277 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
167 740 |
167 740 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
167 740 |
167 740 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 905 777 |
167 740 |
12 073 517 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
49 837 997 |
-5 077 980 |
44 760 017 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
11 905 777 |
167 740 |
12 073 517 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
486 196 980 |
49 096 480 |
535 293 460 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
486 196 980 |
49 096 480 |
535 293 460 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
37 932 220 |
32 686 500 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
9 314 322 |
-288 466 |
9 025 856 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
2 249 000 |
275 591 |
2 524 591 |
Felújítások |
11 738 991 |
5 753 900 |
17 492 891 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
34 286 |
539 376 |
573 662 |
|||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
2 249 000 |
275 591 |
2 524 591 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
21 087 599 |
6 004 810 |
27 092 409 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
18 838 599 |
5 729 219 |
24 567 818 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 838 599 |
5 729 219 |
24 567 818 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
18 838 599 |
5 729 219 |
24 567 818 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
21 087 599 |
6 004 810 |
27 092 409 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
21 087 599 |
6 004 810 |
27 092 409 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
18 838 599 |
24 567 818 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Bódvaszilas Község Önkormányzata |
5 174 518 |
6 014 711 |
-518 456 |
5 496 255 |
||
|
Óvodai játszóudvar - tárgyi eszköz beszerzés - Magyar falu |
4 552 442 |
2023 |
4 552 442 |
4 552 442 |
||
|
GDPR |
46 086 |
2023 |
63 500 |
63 500 |
||
|
HOSZ program |
165 100 |
2023 |
165 100 |
165 100 |
||
|
Védőnői program |
50 800 |
2023 |
50 800 |
50 800 |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás |
101 201 |
2023 |
80 000 |
21 201 |
101 201 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés - HOSZ |
2023 |
1 102 869 |
-1 102 869 |
|||
|
Egyéb beszerzés |
258 889 |
563 212 |
563 212 |
|||
|
Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
1 163 912 |
2 327 150 |
59 046 |
2 386 196 |
||
|
GDPR |
46 086 |
2023 |
57 150 |
-11 064 |
46 086 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés - Óvoda |
786 649 |
2023 |
1 770 000 |
238 933 |
2 008 933 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés - Konyha |
331 177 |
2023 |
500 000 |
-168 823 |
331 177 |
|
|
Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal |
881 350 |
972 461 |
170 944 |
1 143 405 |
||
|
Immateriális javak beszerzése |
700 610 |
2023 |
210 461 |
490 149 |
700 610 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése |
51 562 |
2023 |
381 000 |
-67 383 |
313 617 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
129 178 |
2023 |
381 000 |
-251 822 |
129 178 |
|
|
ÖSSZESEN: |
7 219 780 |
9 314 322 |
-288 466 |
9 025 856 |
||
5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Bódvaszilas Község Önkormányzata |
15 534 333 |
11 484 991 |
5 803 556 |
17 288 547 |
||
|
Hivatal eregetikai korszerűsítése - Magyar falu |
10 733 786 |
2022 |
11 484 991 |
-751 205 |
10 733 786 |
|
|
Felújítás |
4 800 547 |
2023 |
6 554 761 |
6 554 761 |
||
|
Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal |
254 000 |
-49 656 |
204 344 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
2023 |
254 000 |
-49 656 |
204 344 |
||
|
ÖSSZESEN: |
15 534 333 |
11 738 991 |
5 753 900 |
17 492 891 |
||
6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14
1. Bódvaszilas Község Önkormányzata - Összes bevétel, kiadás
|
BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
402 390 504 |
35 903 388 |
438 293 892 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
160 186 774 |
7 594 995 |
167 781 769 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 519 860 |
3 746 020 |
41 265 880 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 220 680 |
7 950 828 |
57 171 508 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 447 122 |
4 752 230 |
53 199 352 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 740 164 |
4 010 164 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 656 010 |
4 656 010 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
5 463 141 |
5 463 141 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
297 644 436 |
35 903 388 |
333 547 824 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
104 746 068 |
104 746 068 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
7 402 557 |
4 710 776 |
12 113 333 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
7 352 557 |
4 710 776 |
12 063 333 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
50 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
24 220 161 |
13 334 944 |
37 555 105 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 051 565 |
790 000 |
2 841 565 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 930 000 |
2 930 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250 000 |
250 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 227 758 |
7 227 758 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
14 261 475 |
2 392 154 |
16 653 629 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 723 121 |
2 190 579 |
6 913 700 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 |
734 453 |
736 453 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 249 000 |
275 591 |
2 524 591 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 249 000 |
2 249 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
275 591 |
275 591 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
436 262 222 |
54 224 699 |
490 486 921 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
53 695 494 |
483 499 |
54 178 993 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 695 494 |
483 499 |
54 178 993 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
167 740 |
167 740 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
167 740 |
167 740 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
53 695 494 |
651 239 |
54 346 733 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
489 957 716 |
54 875 938 |
544 833 654 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
235 969 502 |
33 051 532 |
269 021 034 |
|
2 |
Személyi juttatások |
106 977 438 |
7 828 399 |
114 805 837 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 059 801 |
937 394 |
7 997 195 |
|
4 |
Dologi kiadások |
67 718 074 |
11 158 131 |
78 876 205 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 890 337 |
15 890 337 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 323 852 |
13 127 608 |
51 451 460 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
239 096 |
4 248 480 |
4 487 576 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
35 034 756 |
7 770 228 |
42 804 984 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 050 000 |
1 108 900 |
4 158 900 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
17 533 988 |
5 824 476 |
23 358 464 |
|
23 |
Beruházások |
6 014 711 |
-518 456 |
5 496 255 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
11 484 991 |
5 803 556 |
17 288 547 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
34 286 |
539 376 |
573 662 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
34 286 |
539 376 |
573 662 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
253 503 490 |
38 876 008 |
292 379 498 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
236 454 226 |
15 999 930 |
252 454 156 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 905 777 |
167 740 |
12 073 517 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
224 548 449 |
15 832 190 |
240 380 639 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
236 454 226 |
15 999 930 |
252 454 156 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
489 957 716 |
54 875 938 |
544 833 654 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
|||
1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
402 390 504 |
35 903 388 |
438 293 892 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
160 186 774 |
7 594 995 |
167 781 769 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 519 860 |
3 746 020 |
41 265 880 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 220 680 |
7 950 828 |
57 171 508 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 447 122 |
4 752 230 |
53 199 352 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 740 164 |
4 010 164 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 656 010 |
4 656 010 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
5 463 141 |
5 463 141 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
297 644 436 |
35 903 388 |
333 547 824 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
104 746 068 |
104 746 068 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
7 402 557 |
4 710 776 |
12 113 333 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
7 352 557 |
4 710 776 |
12 063 333 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
50 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
24 220 161 |
13 334 944 |
37 555 105 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 051 565 |
790 000 |
2 841 565 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 930 000 |
2 930 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250 000 |
250 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 227 758 |
7 227 758 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
14 261 475 |
2 392 154 |
16 653 629 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 723 121 |
2 190 579 |
6 913 700 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 |
734 453 |
736 453 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 249 000 |
275 591 |
2 524 591 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 249 000 |
2 249 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
275 591 |
275 591 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
436 262 222 |
54 224 699 |
490 486 921 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
53 695 494 |
483 499 |
54 178 993 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 695 494 |
483 499 |
54 178 993 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
167 740 |
167 740 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
167 740 |
167 740 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
53 695 494 |
651 239 |
54 346 733 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
489 957 716 |
54 875 938 |
544 833 654 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
235 969 502 |
33 051 532 |
269 021 034 |
|
2 |
Személyi juttatások |
106 977 438 |
7 828 399 |
114 805 837 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 059 801 |
937 394 |
7 997 195 |
|
4 |
Dologi kiadások |
67 718 074 |
11 158 131 |
78 876 205 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 890 337 |
15 890 337 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 323 852 |
13 127 608 |
51 451 460 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
239 096 |
4 248 480 |
4 487 576 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
35 034 756 |
7 770 228 |
42 804 984 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 050 000 |
1 108 900 |
4 158 900 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
17 533 988 |
5 824 476 |
23 358 464 |
|
23 |
Beruházások |
6 014 711 |
-518 456 |
5 496 255 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
11 484 991 |
5 803 556 |
17 288 547 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
34 286 |
539 376 |
573 662 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
34 286 |
539 376 |
573 662 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
253 503 490 |
38 876 008 |
292 379 498 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
236 454 226 |
15 999 930 |
252 454 156 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 905 777 |
167 740 |
12 073 517 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
224 548 449 |
15 832 190 |
240 380 639 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
236 454 226 |
15 999 930 |
252 454 156 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
489 957 716 |
54 875 938 |
544 833 654 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
|||
1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
2. Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal - Összes bevétel, kiadás
|
Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
51 943 |
51 943 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
51 943 |
51 943 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
15 409 |
15 409 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 409 |
15 409 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
67 352 |
67 352 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
149 503 847 |
7 594 995 |
157 098 842 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 859 494 |
9 859 494 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
139 644 353 |
7 594 995 |
147 239 348 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
149 503 847 |
7 662 347 |
157 166 194 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
148 277 386 |
7 541 059 |
155 818 445 |
|
2 |
Személyi juttatások |
108 424 856 |
7 427 251 |
115 852 107 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 072 661 |
167 744 |
15 240 405 |
|
4 |
Dologi kiadások |
24 414 207 |
-69 345 |
24 344 862 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
365 662 |
15 409 |
381 071 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 226 461 |
121 288 |
1 347 749 |
|
8 |
Beruházások |
972 461 |
170 944 |
1 143 405 |
|
9 |
Felújítások |
254 000 |
-49 656 |
204 344 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
149 503 847 |
7 662 347 |
157 166 194 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
18 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
2.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
51 943 |
51 943 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
51 943 |
51 943 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
15 409 |
15 409 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 409 |
15 409 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
67 352 |
67 352 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
149 503 847 |
7 594 995 |
157 098 842 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 859 494 |
9 859 494 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
139 644 353 |
7 594 995 |
147 239 348 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
149 503 847 |
7 662 347 |
157 166 194 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
148 277 386 |
7 541 059 |
155 818 445 |
|
2 |
Személyi juttatások |
108 424 856 |
7 427 251 |
115 852 107 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 072 661 |
167 744 |
15 240 405 |
|
4 |
Dologi kiadások |
24 414 207 |
-69 345 |
24 344 862 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
365 662 |
15 409 |
381 071 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 226 461 |
121 288 |
1 347 749 |
|
8 |
Beruházások |
972 461 |
170 944 |
1 143 405 |
|
9 |
Felújítások |
254 000 |
-49 656 |
204 344 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
149 503 847 |
7 662 347 |
157 166 194 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
18 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
2.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
3. Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda és Konyha -összes bevétel, kiadás
|
Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 345 761 |
158 000 |
2 503 761 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
124 409 |
124 409 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
1 846 977 |
1 846 977 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
498 684 |
33 591 |
532 275 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
100 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 345 761 |
158 000 |
2 503 761 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
90 025 704 |
8 237 195 |
98 262 899 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 121 608 |
5 121 608 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
84 904 096 |
8 237 195 |
93 141 291 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
92 371 465 |
8 395 195 |
100 766 660 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
90 044 315 |
8 336 149 |
98 380 464 |
|
2 |
Személyi juttatások |
41 430 408 |
1 147 616 |
42 578 024 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 354 596 |
5 354 596 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
43 259 311 |
7 188 533 |
50 447 844 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 327 150 |
59 046 |
2 386 196 |
|
8 |
Beruházások |
2 327 150 |
59 046 |
2 386 196 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
92 371 465 |
8 395 195 |
100 766 660 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
3.1. Kötelező fealadatok bevételei, kiadásai
|
Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 345 761 |
158 000 |
2 503 761 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
124 409 |
124 409 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
1 846 977 |
1 846 977 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
498 684 |
33 591 |
532 275 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
100 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 345 761 |
158 000 |
2 503 761 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
90 025 704 |
8 237 195 |
98 262 899 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 121 608 |
5 121 608 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
84 904 096 |
8 237 195 |
93 141 291 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
92 371 465 |
8 395 195 |
100 766 660 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
90 044 315 |
8 336 149 |
98 380 464 |
|
2 |
Személyi juttatások |
41 430 408 |
1 147 616 |
42 578 024 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 354 596 |
5 354 596 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
43 259 311 |
7 188 533 |
50 447 844 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 327 150 |
59 046 |
2 386 196 |
|
8 |
Beruházások |
2 327 150 |
59 046 |
2 386 196 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
92 371 465 |
8 395 195 |
100 766 660 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
3.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.